頂板支護材料管理制度

頂板支護材料管理制度?一、總則1.目的為加強頂板支護材料的管理，確保頂板支護材料的質(zhì)量、安全和合理使用，保障煤礦生產(chǎn)的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及頂板支護材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)的管理。3.基本原則頂板支護材料管理應(yīng)遵循"安全第一、質(zhì)量可靠、按需供應(yīng)、節(jié)約使用"的原則，確保頂板支護工作的安全與高效。二、職責分工1.物資管理部門負責頂板支護材料的采購計劃編制、采購招標、合同簽訂及供應(yīng)商管理。負責組織頂板支護材料的到貨驗收，辦理入庫手續(xù)。負責頂板支護材料的儲存保管，建立庫存臺賬，定期盤點。負責按規(guī)定發(fā)放頂板支護材料，建立發(fā)放臺賬。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和地質(zhì)條件，確定頂板支護方案，提出頂板支護材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等需求計劃。負責對頂板支護材料的使用情況進行技術(shù)指導和監(jiān)督，及時解決使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。參與頂板支護材料的驗收工作，對材料的質(zhì)量是否符合技術(shù)要求進行鑒定。3.使用單位負責編制本單位頂板支護材料的月度需求計劃，并報送物資管理部門。負責領(lǐng)用頂板支護材料，并按照規(guī)定的支護方式和質(zhì)量標準進行使用。負責對使用過的頂板支護材料進行回收、整理和初步修復(fù)，及時退交物資管理部門。配合物資管理部門和生產(chǎn)技術(shù)部門做好頂板支護材料的管理工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。4.安全管理部門負責監(jiān)督頂板支護材料管理過程中的安全工作，對違反安全規(guī)定的行為進行查處。參與頂板支護事故的調(diào)查分析，對因頂板支護材料管理不善導致的事故提出處理意見。5.質(zhì)量檢驗部門負責對采購的頂板支護材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。對庫存的頂板支護材料進行定期抽檢，對不合格材料及時提出處理意見。三、采購管理1.采購計劃編制物資管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門提供的年度、月度生產(chǎn)計劃和頂板支護方案，結(jié)合庫存情況，編制頂板支護材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間等內(nèi)容。2.供應(yīng)商選擇與管理物資管理部門應(yīng)建立頂板支護材料供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料質(zhì)量標準、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。定期對供應(yīng)商進行評估和考核，對不符合要求的供應(yīng)商及時進行調(diào)整或淘汰。3.采購實施物資管理部門按照采購計劃組織采購活動，確保頂板支護材料按時、按質(zhì)、按量到貨。在采購過程中，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司的采購制度，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。四、驗收管理1.到貨驗收頂板支護材料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標準對材料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.驗收記錄驗收人員應(yīng)填寫驗收記錄，詳細記錄驗收情況，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料管理的重要依據(jù)。五、儲存管理1.倉庫設(shè)置應(yīng)設(shè)置專門的頂板支護材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同規(guī)格、型號的頂板支護材料，并設(shè)置明顯的標識牌。2.材料存放頂板支護材料應(yīng)分類存放，碼放整齊，不得混堆亂放。對于易受潮、易生銹的材料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如包裝密封、涂防銹漆等。對于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)建立臺賬，記錄入庫時間和保質(zhì)期，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.庫存盤點物資管理部門應(yīng)定期對頂板支護材料進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果應(yīng)與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則頂板支護材料應(yīng)按照"先進先出、按需發(fā)放"的原則進行發(fā)放。嚴禁超計劃、超定額發(fā)放頂板支護材料。2.發(fā)放流程使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要填寫頂板支護材料領(lǐng)用申請表，經(jīng)本單位負責人簽字后，報物資管理部門審核。物資管理部門審核無誤后，開具材料發(fā)放單，通知倉庫發(fā)放材料。倉庫管理人員按照發(fā)放單發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期等信息。3.發(fā)放監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對頂板支護材料的發(fā)放情況進行檢查，核實發(fā)放數(shù)量是否與領(lǐng)用申請表和發(fā)放單一致。發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放行為，應(yīng)及時制止，并追究相關(guān)人員的責任。七、使用管理1.支護方案執(zhí)行使用單位應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)技術(shù)部門確定的頂板支護方案進行施工，確保支護質(zhì)量符合要求。在支護過程中，如發(fā)現(xiàn)地質(zhì)條件變化或其他異常情況，應(yīng)及時報告生產(chǎn)技術(shù)部門，調(diào)整支護方案。2.材料使用頂板支護材料應(yīng)按照規(guī)定的用途和質(zhì)量標準使用，不得擅自更改或代用。使用單位應(yīng)加強對頂板支護材料的現(xiàn)場管理，避免材料丟失、損壞和浪費。3.質(zhì)量監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部門和質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對頂板支護材料使用質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改。對因使用不合格頂板支護材料導致的安全事故，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。八、回收管理1.回收要求使用單位應(yīng)及時對使用過的頂板支護材料進行回收，回收的材料應(yīng)保持完好，能夠再次使用?；厥盏牟牧蠎?yīng)按照規(guī)格、型號分類整理，碼放整齊，便于運輸和儲存。2.回收流程使用單位填寫頂板支護材料回收申請表，經(jīng)本單位負責人簽字后，報物資管理部門。物資管理部門安排車輛將回收的材料運回倉庫，并辦理入庫手續(xù)。3.回收考核物資管理部門應(yīng)建立頂板支護材料回收考核制度，對回收情況進行統(tǒng)計和考核。對回收工作做得好的單位和個人給予獎勵，對回收不及時、不徹底的單位進行處罰。九、報廢管理1.報廢鑒定對于損壞嚴重、無法修復(fù)或已達到報廢期限的頂板支護材料，由使用單位提出報廢申請，報生產(chǎn)技術(shù)部門和物資管理部門鑒定。生產(chǎn)技術(shù)部門和物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場鑒定，確認是否符合報廢條件。2.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的頂板支護材料，由物資管理部門填寫報廢申請表，報公司主管領(lǐng)導審批。報廢申請表應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、鑒定意見等內(nèi)容。3.報廢處理報廢的頂板支護材料經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，由物資管理部門負責組織處理。處理方式可采用變賣、回收利用等，處理收入應(yīng)及時入賬。十、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查公司成立頂板支護材料管理監(jiān)督檢查組，定期對頂板支護材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查組應(yīng)制定檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、方法和時間安排，確保檢查工作的全面性和有效性。2.考核辦法制定頂板支護材料管理考核辦法，對各相關(guān)部門和單位的管理工作進行量化考核?？己藘?nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、驗收質(zhì)量、庫存管理、發(fā)放合規(guī)性、使用效果、回收