信息與安全管理制度

信息與安全管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何涉及公司信息系統(tǒng)訪問(wèn)和使用的人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等手段，全面提升信息安全防護(hù)能力。3.誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：信息使用者對(duì)所使用信息的安全負(fù)責(zé)。4.及時(shí)響應(yīng)原則：對(duì)信息安全事件及時(shí)進(jìn)行響應(yīng)和處理，減少損失。二、信息安全管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）信息安全管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員組成，設(shè)主任一名，副主任若干名。2.職責(zé)審批公司信息安全戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。決策重大信息安全事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的重大問(wèn)題。監(jiān)督信息安全工作的執(zhí)行情況，對(duì)違反信息安全制度的行為進(jìn)行決策處理。（二）信息安全管理部門(mén)1.設(shè)置：設(shè)立專門(mén)的信息安全管理部門(mén)，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)制定和完善公司信息安全管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)維管理，包括安全監(jiān)控、漏洞掃描、應(yīng)急處理等。開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育工作，提高員工信息安全意識(shí)。協(xié)調(diào)與外部信息安全機(jī)構(gòu)的合作與溝通。（三）各部門(mén)信息安全責(zé)任人1.任命：各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)信息安全責(zé)任人。2.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)信息安全管理工作的組織和實(shí)施。落實(shí)公司信息安全制度和要求，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育。定期開(kāi)展本部門(mén)信息安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。配合公司信息安全管理部門(mén)開(kāi)展工作，報(bào)告本部門(mén)信息安全事件。三、信息分類與分級(jí)保護(hù)（一）信息分類1.公司秘密：涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等，一旦泄露可能對(duì)公司造成重大損失的信息。2.內(nèi)部敏感信息：不涉及公司秘密，但對(duì)公司內(nèi)部管理、運(yùn)營(yíng)有一定影響的信息。3.公開(kāi)信息：可以向社會(huì)公開(kāi)的信息。（二）分級(jí)保護(hù)1.公司秘密：實(shí)施最高級(jí)別的保護(hù)措施，嚴(yán)格限制訪問(wèn)權(quán)限，采取加密存儲(chǔ)和傳輸?shù)仁侄巍?.內(nèi)部敏感信息：采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，限制訪問(wèn)范圍，進(jìn)行定期備份。3.公開(kāi)信息：確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，防止信息被篡改。四、信息系統(tǒng)安全管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.規(guī)劃與設(shè)計(jì)：信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)遵循安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，進(jìn)行全面的安全規(guī)劃和設(shè)計(jì)。2.采購(gòu)與選型：優(yōu)先選擇具有安全保障能力的信息系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)提供商，簽訂安全保密協(xié)議。3.開(kāi)發(fā)與測(cè)試：在信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，應(yīng)同步實(shí)施安全開(kāi)發(fā)流程，進(jìn)行安全測(cè)試和漏洞修復(fù)。（二）信息系統(tǒng)運(yùn)維1.日常運(yùn)維：建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)維管理制度，包括系統(tǒng)巡檢、故障處理、性能優(yōu)化等。2.安全監(jiān)控：部署安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和安全事件。3.漏洞管理：定期進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁。4.變更管理：對(duì)信息系統(tǒng)的變更進(jìn)行嚴(yán)格管理，制定變更計(jì)劃，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審批。（三）信息系統(tǒng)訪問(wèn)控制1.用戶認(rèn)證與授權(quán)：建立完善的用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，確保用戶身份的真實(shí)性和合法性。2.權(quán)限管理：根據(jù)用戶角色和職責(zé)，合理分配信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限，定期進(jìn)行權(quán)限審核和清理。3.訪問(wèn)審計(jì)：記錄和審計(jì)用戶對(duì)信息系統(tǒng)的訪問(wèn)行為，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。五、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與部署1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：制定合理的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)劃，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性、安全性和擴(kuò)展性。2.防火墻設(shè)置：部署防火墻，對(duì)進(jìn)出公司網(wǎng)絡(luò)的流量進(jìn)行過(guò)濾和控制。3.入侵檢測(cè)與防范：安裝入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)管理1.遠(yuǎn)程訪問(wèn)：對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行嚴(yán)格控制，采用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等安全技術(shù)。2.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理：加強(qiáng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全管理，設(shè)置強(qiáng)密碼，采用WPA2及以上加密協(xié)議。3.網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)：對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)的邊界進(jìn)行防護(hù)，防止非法接入。（三）網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.應(yīng)急演練：定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.事件報(bào)告與處理：發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。六、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與標(biāo)識(shí)1.根據(jù)信息分類，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分和標(biāo)識(shí)，明確數(shù)據(jù)的敏感程度和安全要求。2.為不同類型的數(shù)據(jù)分配唯一的標(biāo)識(shí)符，便于管理和跟蹤。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份1.存儲(chǔ)策略：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和安全級(jí)別，制定合理的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)策略，采用加密存儲(chǔ)、異地存儲(chǔ)等方式。2.備份計(jì)劃：定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，制定備份頻率和存儲(chǔ)介質(zhì)更換計(jì)劃，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。3.備份驗(yàn)證：定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（三）數(shù)據(jù)傳輸安全1.加密傳輸：在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.傳輸協(xié)議：優(yōu)先選擇安全可靠的傳輸協(xié)議，如SSL/TLS等。3.數(shù)據(jù)校驗(yàn)：對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被篡改。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.共享原則：明確數(shù)據(jù)共享的范圍、目的和流程，遵循最小化授權(quán)原則。2.安全措施：在數(shù)據(jù)共享與交換過(guò)程中，采取加密、脫敏等安全措施，確保數(shù)據(jù)安全。3.協(xié)議簽訂：與數(shù)據(jù)共享方簽訂安全保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。七、人員安全管理（一）人員招聘與背景審查1.招聘流程：在人員招聘過(guò)程中，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行背景審查，了解其工作經(jīng)歷、犯罪記錄等情況。2.安全協(xié)議簽訂：新員工入職時(shí)，簽訂信息安全保密協(xié)議，明確其信息安全責(zé)任和義務(wù)。（二）人員培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃：制定信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高員工信息安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容：包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、安全操作流程、應(yīng)急處理等方面。3.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種方式。（三）人員離職管理1.離職交接：?jiǎn)T工離職時(shí)，必須進(jìn)行工作交接，確保信息資產(chǎn)的安全交接。2.賬號(hào)權(quán)限清理：及時(shí)清理離職員工的信息系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限，收回相關(guān)信息資產(chǎn)。3.保密提醒：對(duì)離職員工進(jìn)行保密提醒，要求其遵守信息安全保密協(xié)議。八、信息安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)計(jì)劃制定1.信息安全管理部門(mén)定期制定信息安全審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容和方法。2.審計(jì)計(jì)劃應(yīng)涵蓋信息系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、人員安全等各個(gè)方面。（二）審計(jì)實(shí)施1.按照審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展信息安全審計(jì)工作，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文檔審查、系統(tǒng)測(cè)試等方法。2.審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的信息安全知識(shí)和技能，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)工作。（三）審計(jì)報(bào)告與整改1.審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，指出存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出整改建議。2.被審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告，制定整改計(jì)劃，明確整改措施和期限，及時(shí)進(jìn)行整改。3.信息安全管理部門(mén)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保整改工作落實(shí)到位。（四）監(jiān)督檢查1.公司信息安全管理委員會(huì)定期對(duì)信息安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)估信息安全管理效果。2.對(duì)違反信息安全制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.定義：信息安全事件是指由于自然或人為原因，導(dǎo)致公司信息資產(chǎn)遭受損失或面臨威脅的事件。2.分類：根據(jù)事件的性質(zhì)和影響程度，分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報(bào)告與響應(yīng)1.報(bào)告流程：發(fā)生信息安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司信息安全管理部門(mén)。2.響應(yīng)機(jī)制：信息安全管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，組織相關(guān)人員進(jìn)行事件調(diào)查和處理。（三）事件處理與恢復(fù)1.處理措施：根據(jù)事件的類型和嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施，如隔離系統(tǒng)、清除病毒、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。2.恢復(fù)計(jì)劃：制定事件恢復(fù)計(jì)劃，盡快恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，減少事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。（四）事件總結(jié)與改進(jìn)1.事件處理結(jié)束后，對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)分析，找出事件發(fā)生的原因和存在的問(wèn)題。2.根據(jù)總結(jié)結(jié)果，制定改進(jìn)措施，完善信息安全管理制度和流程，防止類似事件再次發(fā)生。十、信息安全技術(shù)支持與服務(wù)（一）技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)1.組建專業(yè)的信息安全技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)提供信息安全技術(shù)咨詢和支持服務(wù)。2.技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備豐富的信息安全技術(shù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。（二）服務(wù)內(nèi)容1.解答員工在信息安全方面的疑問(wèn)，提供技術(shù)指導(dǎo)。2.協(xié)助處理信息安全事件，提供技術(shù)解決方案。3.參與信息安全項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，提供技術(shù)保障。（三）服務(wù)方式1.