水處理設(shè)備制造質(zhì)量管理流程手冊(cè)

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第1頁共39頁

標(biāo)題：0.1目錄章修改狀態(tài)0

目錄

條款名稱頁次

0.1目錄..............................................1

0.2公布令...........................................3

0.3任命令...........................................4

0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的頒布令........................5

0.5質(zhì)量手冊(cè)的管理...................................6

0.6質(zhì)量手冊(cè)修改控制.................................7

0.7企業(yè)概況.........................................8

0.8企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖...................................9

0.9企業(yè)質(zhì)量職能分派表................................10

1范圍..............................................11

2應(yīng)用原則..........................................12

3術(shù)語和定義........................................13

4質(zhì)量管理體系......................................14

4.1總規(guī)定...........................................14

4.2文獻(xiàn)規(guī)定.........................................14

5管理職責(zé).......................................16

5.1管理承諾.........................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).................................16

5.3質(zhì)量方針.........................................16

5.4籌戈IJ.........................................................................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通...............................17

5.6管理評(píng)審.........................................21

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第2頁共39頁

標(biāo)題：0.1目錄章修改狀態(tài)0

目錄

條款名稱頁次

6資源管理.........................................23

6.1資源的提供.......................................23

6.2人力資源.........................................23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.......................................23

6.4工作環(huán)境........................................24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).........................................25

7.1產(chǎn)品實(shí)行的籌劃.................................25

7.2與顧客有關(guān)口勺過程..............................25

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減）....................26

7.4采購...........................................27

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..................................27

7.6監(jiān)視和測量裝置日勺控制............................29

8測量、分析和改善.................................31

8.1總則.............................................31

8.2監(jiān)視和測量.......................................31

8.3不合格品控制....................................32

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................32

8.5改善.............................................33

9附錄.............................................35

附錄1程序文獻(xiàn)清單..................................35

附錄2工藝流程圖....................................36

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第3頁共39頁

標(biāo)題：0.2公布令章修改狀態(tài)0

公布令

為建立和完善質(zhì)量管理體系，保證長期穩(wěn)定的提供滿足顧客需要

的產(chǎn)品及評(píng)價(jià)企業(yè)自身規(guī)定的能力，我司根據(jù)GB/T19001-2023原則,

編制了本質(zhì)量手冊(cè)（簡稱手冊(cè)）。本手冊(cè)采用過程措施規(guī)范我司內(nèi)部

各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)，它是企業(yè)各部門和全體員工實(shí)行有效的質(zhì)量控

制日勺指令性法規(guī)文獻(xiàn)，規(guī)定全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)本手冊(cè)及其支持性文獻(xiàn)日勺宣貫、實(shí)行、

審核和解釋。

本手冊(cè)2009年01月15日起生效。

總經(jīng)理：

2009年01月10日

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第4頁共39頁

標(biāo)題：0.3任命令章修改狀態(tài)0

任命令

任命同志為管理者代表，并授權(quán)按GBfT19001-2023原則規(guī)

定保證企業(yè)質(zhì)量體系管理所需的過程得到建立、實(shí)行和保持，并負(fù)責(zé)

匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善日勺需求，不停加深全體員工對(duì)滿

足顧客規(guī)定重要性的認(rèn)識(shí)程度，同步負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日勺有關(guān)事宜日勺

外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：_____________

2009年01月10日

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第5頁共39頁

標(biāo)題：0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺頒布令章修改狀態(tài)0

質(zhì)量方針頒布令

經(jīng)企業(yè)全體員工充足討論，企業(yè)研究確定：“致力品質(zhì)提高，以人

為本、造福大眾、科技創(chuàng)新、超越自我，為客戶提供優(yōu)良日勺產(chǎn)品和優(yōu)

質(zhì)的服務(wù)”為企業(yè)H勺質(zhì)量方針，以此作為全體員工開展質(zhì)量管理工

作H勺總綱和方向。

此質(zhì)量方針即日頒布

企業(yè)規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，并加深對(duì)質(zhì)量方針的理解,

企業(yè)各部門各層次必須對(duì)質(zhì)量方針予以溝通和貫徹實(shí)行，并通過評(píng)審

以保證其持續(xù)合適性。

質(zhì)量目的

a.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率298%；

b.產(chǎn)品出廠合格率100%；

c.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨批率298%；

d.顧客滿意率295%

總經(jīng)理：_____________

2009年()1月1()日

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第6頁共39頁

標(biāo)題：0.5質(zhì)量手冊(cè)日勺管理章修改狀態(tài)0

質(zhì)量手冊(cè)的管理

1手冊(cè)的同意

1.1手冊(cè)由總經(jīng)理同意公布

1.2修改FI勺手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理同意后生效

2手冊(cè)的發(fā)放

2.1手冊(cè)由辦公室按同意H勺發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)，并做好記錄。

2.2手冊(cè)修改時(shí)，受控副本需要跟蹤管理，非受控副本不予跟蹤。

3手冊(cè)的標(biāo)識(shí)

3.1手冊(cè)的版本號(hào)在每一章節(jié)均有標(biāo)識(shí)，初次公布時(shí)為“A”版，修改若干次后，

視狀況可更改為版，依次類推。

3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)以紅色"受控文獻(xiàn)”即印章表達(dá)受控狀態(tài)，以藍(lán)色“非受控文獻(xiàn)”

印章表達(dá)非受控狀態(tài)。

3.3修改狀態(tài)，初次公布時(shí)為“0”，第一次修改為“1”，依次類推。

4手冊(cè)的更改

4.1更改同意

文字性更改由辦公室主任同意。

管理措施性更改由總經(jīng)理同意。

換版由總經(jīng)理同意。

4.2更改日勺實(shí)行

由辦公室對(duì)其他部門下達(dá)更改告知單，并指定專人按照同意的更改內(nèi)容進(jìn)行

更改，或由手冊(cè)持有人更改，不管采用何種形式的更改，都須將更改的狀況記錄

在《修改頁》上。

5手冊(cè)的保管

手冊(cè)持有者須妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)不損壞、不涂改、不外借。

受控副本持有者調(diào)離時(shí)，將手冊(cè)交回辦公室，注銷登記。

5.3向顧客或有關(guān)部/機(jī)構(gòu)提供手冊(cè)時(shí)，由管理者代表同意，辦公室登記。

5.4手冊(cè)修改的有關(guān)內(nèi)容由辦公室按規(guī)定及時(shí)發(fā)給手冊(cè)受控副本的持有者，同步

將舊日勺收回，并蓋“作廢”印章，以保證持有者使用最新日勺有效版本。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第7頁共39頁

標(biāo)題：0.6質(zhì)量手冊(cè)修改控制章修改狀態(tài)0

章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核同意

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第8頁共39頁

標(biāo)題：0.7企業(yè)簡介章修改狀態(tài)0

公司簡介

是一家從事水處理設(shè)備制造及直飲水工程設(shè)計(jì)建設(shè)、服務(wù)經(jīng)營與

一體的大型直飲水企業(yè)。

企業(yè)下設(shè)多種部門，本科及大專學(xué)歷從業(yè)人員占企業(yè)總?cè)藬?shù)出J

60%,同步具有雄厚日勺技術(shù)力量，良好的科研開發(fā)、試驗(yàn)條件，聘任

了高級(jí)工程師劉昱、雙學(xué)位博士姜國俊等多位從事深度水處理及環(huán)境

保護(hù)工作的專家、專家，并與國內(nèi)多所著名院校建立長期技術(shù)合作，

同步委托省疾病防止控制中心等權(quán)威檢測磯構(gòu)對(duì)產(chǎn)品長期跟蹤檢測，

以保證生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不停提高。

企業(yè)大膽創(chuàng)新，初次聯(lián)合管道生產(chǎn)企業(yè)研制并開發(fā)了新型“納米

抗菌管”通過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)及新西蘭等國外檢測機(jī)構(gòu)日勺檢測，“新

超”牌納米抗菌管對(duì)水中細(xì)菌具有克制生長和殺滅出J能力，是唯一一

家獲得“中國抗菌材料及制品行業(yè)協(xié)會(huì)抗菌標(biāo)志認(rèn)證證書”的企業(yè)，

徹底處理了直飲水的二次污染，攻克了管道直飲水行業(yè)日勺一項(xiàng)重大難

關(guān)。

企業(yè)與多種大型專業(yè)工程建設(shè)及安裝企業(yè)長期合作，有力的保證

了施工的質(zhì)量和安全，杜絕工程隱患，保證系統(tǒng)的長期、安全、正常

時(shí)運(yùn)行。

在政府的關(guān)注和大力支持下企業(yè)蓬勃發(fā)展在業(yè)界獲得一致好評(píng)。

原長沙市市長袁漢坤來企業(yè)視察期間，為鼓勵(lì)企業(yè)大力發(fā)展飲水事

業(yè)，提高廣大群眾H勺生活飲水質(zhì)量，真正做到造福于民，即興為企業(yè)

題詞：“以人為本、造福大眾”。企業(yè)也將本著“以人為本、造福大

眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)“科技創(chuàng)新、超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神，竭誠為

政府倡導(dǎo)的“大力發(fā)展飲水事業(yè)”的民心工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

企業(yè)文化

企業(yè)文化日勺作用不僅僅是對(duì)內(nèi)日勺導(dǎo)向，凝聚和規(guī)范作用，它更重

要日勺作用還在于提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，鑄造品牌信奉，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)

營。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)是市場的主體，企業(yè)文化作為企業(yè)經(jīng)營

觀念，品牌形象，企業(yè)聲譽(yù)等的母體，在劇烈的市場競爭環(huán)境中至關(guān)

重要。伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)日勺進(jìn)步，以及市場需求狀況的變化，產(chǎn)

品的市場競爭能力重要集中產(chǎn)品的技術(shù)含量和文化附加值上。

企業(yè)宗旨

“敬業(yè)、開拓、創(chuàng)新、超越”是企業(yè)的宗旨，憑借雄厚的實(shí)力和

豐富的資源，根據(jù)市場的需求，確立“求進(jìn)創(chuàng)新”日勺工作目R勺：采用

世界先進(jìn)的設(shè)備和一流日勺科技人才；不停創(chuàng)新，超越自我是新超人日勺

追求。

企業(yè)精神

新超是一種精神，一種鍥而不舍追求卓越口勺精神。企業(yè)本著

“以人為本、造福大眾”的服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)“科技創(chuàng)新超越自我”

的J創(chuàng)一業(yè)精神把企業(yè)的發(fā)展同倡導(dǎo)人類健康結(jié)合起來，新超，便擁有了

無限發(fā)展日勺追求空間和永恒的生命力。

企業(yè)名稱:

董事長:

地址

生產(chǎn)基地:

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第11頁共39頁

標(biāo)題：0.8企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖章修改狀態(tài)0

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第12頁共39頁

標(biāo)題：0.9企業(yè)質(zhì)量職能分派表章修改狀態(tài)0

總經(jīng)管理生產(chǎn)品管部（含化驗(yàn)供辦財(cái)

門埋者代部（含室、倉庫）銷公務(wù)

表車間）部室部

體系要素

4.1總規(guī)定★△△△△△△

4.2文獻(xiàn)規(guī)定★△▲△▲△

5.1管理承諾★△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△△△

5.4籌劃★△△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★△A△△△△

5.6管理評(píng)審★△△△△△△

6.1資源提供★△△△△△△

6.2人力資源★△A△△▲△

63基礎(chǔ)設(shè)施★▲△△△△

6.4工作環(huán)境★▲△△▲△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃★▲△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程★△△△▲△△

7.4采購★△△△▲△△

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★▲△△△△

標(biāo)識(shí)和可追溯性★▲▲△△△

產(chǎn)品防護(hù)★A▲△△

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★A▲△△

8.1（測量、分析和改善）總則★△△△△△

顧客滿意★△△▲△△

內(nèi)部審核★△△△▲△

過程的監(jiān)視和測量★△A▲△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★△▲△△△

8.3不合格品控制★△▲△△△

8.4數(shù)據(jù)分析★△△▲△△△

8.5改善★△A▲△△△

★主管領(lǐng)導(dǎo)▲部門重要職能

△部門協(xié)調(diào)職能

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第13頁共39頁

標(biāo)題：1范圍章修改狀態(tài)0

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)按照企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和過程控制規(guī)定對(duì)質(zhì)量方針、目

出J和質(zhì)量管理體系過程的J互相作用進(jìn)行了論述，針對(duì)規(guī)定明確規(guī)定了

職責(zé)、權(quán)限，控制的內(nèi)容、程序和措施。

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)合用于我司直飲水設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程而建立和

實(shí)行的質(zhì)量管理體系，它可以對(duì)內(nèi)作為對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制

和評(píng)價(jià)的根據(jù)，對(duì)外可向顧客和第三方展示，評(píng)價(jià)我司質(zhì)量管理和質(zhì)

量保證的能力。

本手冊(cè)制定、實(shí)行質(zhì)量管理體系以及改善其有效性時(shí)采用過程模式

和PDCA措施，到達(dá)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意程度。

本手冊(cè)對(duì)GB/T19001-2023原則日勺“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“752生產(chǎn)

和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)”、“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減，由于我司生

產(chǎn)日勺產(chǎn)品都是已定型的，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)；在生產(chǎn)過程中不存在需

要確認(rèn)的過程；企業(yè)生產(chǎn)資料所有由企業(yè)自行控制，沒有顧客提供日勺

財(cái)產(chǎn)。刪減后不影響企業(yè)提供滿足顧客需要和適使用方法律法規(guī)規(guī)定

的產(chǎn)品W、J能力及責(zé)任的規(guī)定。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第14頁共39頁

標(biāo)題：2應(yīng)用原則章修改狀態(tài)0

2應(yīng)用原則

GB/T19001-2023idtIS09001:2023

質(zhì)量管理體系一一規(guī)定

GB"19000-2023idtIS09000:2023

質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第15頁共39頁

標(biāo)題：3術(shù)語和定義章修改狀態(tài)0

3術(shù)語和定義

3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2023idtIS09000:2023給出口勺所有術(shù)語

和定義。

3.2本手冊(cè)使用如下供應(yīng)鏈

供方——A組織——A顧客

本手冊(cè)體現(xiàn)的組織用“我司”詳細(xì)表述。

3.3本手冊(cè)所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第16頁共39頁

標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)0

4質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

我司按照GB/T19001-2023idtIS09001:2023原則口勺規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，

有效實(shí)行和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改善H勺機(jī)會(huì)，持續(xù)改善其有效性。

我司采用過程措施對(duì)所建立日勺質(zhì)量管理體系諸如管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測最、

分析和改善等過程管理。

我司采用如下環(huán)節(jié)實(shí)行過程進(jìn)行管理：

a.識(shí)別質(zhì)量管理活動(dòng)所需要的過程；

b.確定這些過程的次序和互相作用；

c.制定控制這些過程所需的準(zhǔn)則和措施；

d.建立信息反饋機(jī)制，以支持和監(jiān)督這些過程的有效運(yùn)行；

e.對(duì)這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)督和分析；

f.采用必要H勺措施，以實(shí)現(xiàn)過程籌劃成果和持續(xù)改善。

我司銷售產(chǎn)品的運(yùn)送為外包過程，按GB/T19001-2023京則7.4采購的規(guī)定進(jìn)行管理。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)包括：

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的I；

b.質(zhì)量手冊(cè)

c.程序文獻(xiàn)

d.為控制質(zhì)量管理活動(dòng)及其過程有效運(yùn)行制定的準(zhǔn)則/規(guī)則/措施等文獻(xiàn)以及外來的質(zhì)

量文獻(xiàn)；

e.GB/T19001-2023idtISO90。1:2023原則規(guī)定U勺質(zhì)量記錄。

質(zhì)量手冊(cè)

.1我司質(zhì)景管理體系的應(yīng)用范圍，其中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”，“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)

認(rèn)”，“754顧客財(cái)產(chǎn)”等條款被刪減，刪減的理由見本手冊(cè)1.2.3條款。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第18頁共39頁

標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)0

.2我司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括口勺過程次序和G用作用進(jìn)行了全面口勺表述。

.3我司手冊(cè)對(duì)編制的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)進(jìn)行了引用。

.4質(zhì)量手冊(cè)日勺控制按《手冊(cè)》歐I管理規(guī)定進(jìn)行。

文獻(xiàn)控制

.1我司質(zhì)最管理體系文獻(xiàn)由辦公室歸口管理，質(zhì)品管理體系文獻(xiàn)原件由辦公室存檔。

.2我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)在公布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊(cè)外，程序文獻(xiàn)和其他質(zhì)量管

理文獻(xiàn)可由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

.3我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)并按規(guī)定范圍發(fā)放。

.4我司嚴(yán)格按《文獻(xiàn)控制程序》予以控制，以保證到達(dá)如下規(guī)定：

a.文獻(xiàn)是充足與合適的；

b.必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次同意；

c.文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d.各使用場所都能獲得有關(guān)文獻(xiàn)的合用版本；

e.保持文獻(xiàn)H勺清晰，以便于識(shí)別和檢索；

f.標(biāo)識(shí)外來文獻(xiàn)，并控制其分發(fā)；

g.防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若需保留作廢文獻(xiàn)時(shí)，則對(duì)這些文獻(xiàn)加蓋“作廢保留”

章，以作識(shí)別。

質(zhì)量記錄日勺控制

.1質(zhì)量記錄是一種特殊類型日勺文獻(xiàn)，它是證明我司產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行

H勺證據(jù)，為此對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，妥善保管。

.2企業(yè)制定并保持形成文獻(xiàn)的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄H勺標(biāo)識(shí)、搜集、儲(chǔ)存、檢

索、保護(hù)、保留期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。

4.3支持程序

Q/HMK-2-01-2008《文獻(xiàn)控制程序》

Q/HMK-2-02-2008《質(zhì)最記錄控制程序》

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第19頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

5管理職責(zé)

根據(jù)我司實(shí)際，由總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，界定企業(yè)行政組織和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),

明確各部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，指定管理者代表，建立內(nèi)部溝通過程，確定管

理評(píng)審程序，以保證質(zhì)量管理體系合適性、充足性和持續(xù)改善日勺有效性，使企業(yè)的產(chǎn)品滿足

顧客需求和期望。

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過如下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性FI勺承諾提供證

據(jù)：

a.向企業(yè)各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性：

b.制定質(zhì)量方針并確定質(zhì)量目的I，包括對(duì)顧客的承諾和目日勺日勺分解與貫徹；

c.配置合適口勺資源；

d.建立并運(yùn)行監(jiān)視、考核系統(tǒng)；

e.主持管理評(píng)審.

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目IJ勺，以市場反饋的信息來識(shí)別，并確定顧客的需求和期望,

把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的規(guī)定，并實(shí)行合適日勺過程以滿足顧客的需求和期望。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定質(zhì)最方針，包括對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性口勺承諾，形成正式

書面文獻(xiàn)公布，為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架。

我司的質(zhì)量方針是：致力品質(zhì)提高，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

企業(yè)通過培訓(xùn)、開會(huì)學(xué)習(xí)、板報(bào)的宣傳，使質(zhì)量方針在企業(yè)口勺各層次上到達(dá)溝通和理解，

并認(rèn)真貫徹執(zhí)行

在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針H勺持續(xù)合適性進(jìn)行評(píng)審。

質(zhì)量方針按文獻(xiàn)控制的規(guī)定進(jìn)行控制。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第20頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

5.4籌劃

我司的質(zhì)量HU勺是：

a.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率298%；

b.產(chǎn)品出廠合格率100$；

c.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨批率298舟；

d.顧客滿意率295席。

各部門根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目的的分解規(guī)定，建立本部門向質(zhì)量目的，并予以實(shí)現(xiàn)，以保證企

業(yè)的質(zhì)量目的得以實(shí)現(xiàn)。

質(zhì)量管理體系籌劃

.1總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需H勺資源進(jìn)行識(shí)別和籌劃，以滿足質(zhì)量目的以及4.1條款的規(guī)

定。

.2籌劃時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量體系的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍能保持管理體系的

完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

總經(jīng)理規(guī)定企業(yè)內(nèi)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及其互相關(guān)系，并在內(nèi)部進(jìn)行有效U勺溝

通，以保證其各施其職，各盡其責(zé)。

職責(zé)和權(quán)限

.1總經(jīng)理職費(fèi)

a.主持企業(yè)rJ全面工作，制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；

b.建立企業(yè)文化，充足發(fā)掘各部門及員工的潛能；

c.任命管理者代表，支持并促使質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行；

d.貫徹組織機(jī)構(gòu)，是立有關(guān)職責(zé)，采用措施協(xié)調(diào)各部門的活動(dòng)，保證質(zhì)量管理體系U勺

完整性；

e.制定質(zhì)量方針及目的，同意質(zhì)量手冊(cè)，并采用有效措施予以實(shí)行；

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第21頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

f.對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，并以體系的有效運(yùn)行提供充足資源；

g.向企業(yè)員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；

h.主持管理評(píng)審。

.2管理者代表職責(zé)

a.保證質(zhì)量管理體系日勺過程得到建立、實(shí)行和保持；

b.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績及質(zhì)量體系需要改善日勺狀況；

c.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

d.組織編寫并審核質(zhì)量體系手冊(cè)、程序文獻(xiàn)；

e.研究推廣質(zhì)量管理措施及記錄技術(shù)11勺應(yīng)用，并負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改善；

f.對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，審批糾正和防止措施，并負(fù)責(zé)企業(yè)重大質(zhì)量事故的

處理；

g.協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

h.做好總經(jīng)理安排的其他各項(xiàng)工作。

.3各部門主管H勺職責(zé)

a.督促本部門人員充足理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行；

b.規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及對(duì)應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)；

c.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促和檢查下屬與否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；

d.保證本部門口勺設(shè)施、工作環(huán)境可以滿足工作的J需要；

e.保證所屬人員得到合適的培訓(xùn)；

f.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄口勺管理。

.4品管部（含化驗(yàn)室、倉庫）職責(zé)

a.負(fù)責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品U勺檢查和試驗(yàn)，并做好記錄；

b.負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過程進(jìn)行巡回監(jiān)視：

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的搜集與分析；

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第22頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

d.組織不合格評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品H勺處理，并對(duì)糾正和防止措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)視；

e.負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、維修及管理，建立檢測設(shè)備檔案，對(duì)檢測工作進(jìn)行監(jiān)視;

f.負(fù)責(zé)檢查和試驗(yàn)的記錄、匯報(bào)日勺保管和歸檔；

g.協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理；

h.制定產(chǎn)品檢查指導(dǎo)書并督促執(zhí)行；

i.制定產(chǎn)品口勺標(biāo)識(shí)措施并督促執(zhí)行；

j.做好產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

k.對(duì)的運(yùn)用記錄技術(shù)，為采用糾正、防止措施或質(zhì)量改善提供根據(jù)；

1.負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的接受、保管和防護(hù)，并做好記錄：

m.按生產(chǎn)計(jì)劃定額發(fā)料，并負(fù)責(zé)物料的J記錄；

n,負(fù)責(zé)入庫不合格物料、廢料和廢品日勺標(biāo)識(shí)、隔離和處理。

.5生產(chǎn)部（含車間）職貨

a.編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)行；

b.對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c.組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境可以滿足工

作需要；

d.就產(chǎn)品的I生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門H勺工作進(jìn)度和銜接：

e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、半成品及入庫成品的搬運(yùn)：

f.負(fù)責(zé)設(shè)備H勺維護(hù)和調(diào)試安裝。

.6供銷部職責(zé)

a.負(fù)責(zé)組織供方日勺選擇和評(píng)價(jià)，并建立合格供方的檔案；

b.組織編制采購文獻(xiàn)并負(fù)責(zé)物資采購H勺計(jì)劃安排與實(shí)行措施

c.貫徹采購物料的運(yùn)送，并保證其及時(shí)性；

d.負(fù)責(zé)采購信息U勺搜集與分析；

e.負(fù)責(zé)成品U勺發(fā)放及有關(guān)的工作；

f.對(duì)未消帳的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤查實(shí)；

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)

第23頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

g.開展市場調(diào)研，獲得產(chǎn)品的銷售信息；

h.組織.籌劃和實(shí)行市場營銷方案；

i.理解顧客口勺規(guī)定，建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以搜集保管；

j.組織商務(wù)洽談及協(xié)議的評(píng)審工作；

k.搜集并反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提供證據(jù)：

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實(shí)行售后服務(wù)。

.7辦公室職責(zé)

a.建立企業(yè)日勺勞資人事制度，并組織實(shí)行；

b.制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實(shí)行；

c.建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷臥J記錄）。適時(shí)組織企業(yè)各

部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

d.負(fù)責(zé)所有受控文獻(xiàn)的發(fā)放和管理，并指導(dǎo)各部門進(jìn)行文獻(xiàn)管理；

e.維持作業(yè)現(xiàn)場U勺清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；

f.負(fù)責(zé)企業(yè)的后勤和保衛(wèi)工作，并制定有關(guān)的制度。

.8財(cái)務(wù)部職責(zé)

a.負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算；

b.制定成本控制計(jì)劃并督促其實(shí)行；

c.建立企業(yè)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)行；

d.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)運(yùn)作。

管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表（見任命書），以便；

a.建立、實(shí)行、保擰和改善質(zhì)量管理體系所需的過程：

b.及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及質(zhì)量管理體系改善的J需求；

c.使整個(gè)企業(yè)內(nèi)形成“以顧客為中心”口勺意識(shí)；

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第24頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。

內(nèi)部溝通

.1為實(shí)現(xiàn)全員參與管理的原則，企業(yè)保證在企業(yè)內(nèi)不一樣層次和職能部門之間就質(zhì)量管理

體系過程及其有效性得到溝通。

.2溝通的方式有工作例會(huì)、培訓(xùn)教育、記錄報(bào)表、公告宣傳、口頭交流、等。

5.6管理評(píng)審

總則

.1總經(jīng)理每年定期至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評(píng)審，評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系變更的需求（包

括質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺合適性評(píng)審），尋找質(zhì)量體系改善的I機(jī)會(huì)，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)

H勺合適性、充足性和有效性。

.2企業(yè)建立并保留形成文獻(xiàn)歐I《管理評(píng)審控制程序》，以規(guī)范管理評(píng)審的準(zhǔn)備、輸入、實(shí)行、

輸出及有關(guān)改善的跟蹤等工作。

.3保留管理評(píng)審的記錄，保留期3年。

評(píng)審輸入、管理評(píng)審的輸入包括：

a.內(nèi)部和外部（顧客/第三方）對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系審核的成果；

b.對(duì)顧客滿意度日勺測量成果；

c.對(duì)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性進(jìn)行分析的成果；

d.糾正和防止措施方面日勺狀況；

e.上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)行狀況；

f.也許影響質(zhì)量管理體系變化的狀況（如：出現(xiàn)新的技術(shù)，研究與開發(fā)的新成果，環(huán)

境、社會(huì)方面的變化，質(zhì)量概念的變化，有關(guān)法律法規(guī)I向變化等）

g.改善的提議

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第25頁共39頁

標(biāo)題：5管理職責(zé)章修改狀態(tài)0

評(píng)審輸出

.1管理評(píng)審以書面匯報(bào)的形式輸出，它包括如下方面有關(guān)的決定和措施:

a.質(zhì)量管理體系及其過程改善的有關(guān)措施：

b.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善措施；

c.資源需求叢J籌劃。

.2記錄管理評(píng)審的成果，并按質(zhì)量記錄控制規(guī)定予以控制。

5.7支持程序

Q/HMK-2-03-2008《管理評(píng)審控制程序》

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第26頁共39頁

標(biāo)題：6資源管理章修改狀態(tài)0

6資源管理

6.1資源提供

為了實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改善其有效性和增強(qiáng)顧客滿意度，企業(yè)確定并提供

所需的資源。

資源包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。本章對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和

工作環(huán)境規(guī)定了對(duì)應(yīng)日勺規(guī)定。

6.2人力資源

總則

我司識(shí)別質(zhì)量管理每項(xiàng)過程活動(dòng)對(duì)人員能力IJ勺規(guī)定，根據(jù)人員的能力確定崗位（從教育、

培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來鑒定人員的能力），使其在技能和經(jīng)歷方面可以勝任企業(yè)工作。

能力、意識(shí)和培訓(xùn)

.1企業(yè)辦公室分別制定干部和員工培訓(xùn)中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)行后，并建立干部、

員工培訓(xùn)檔案。

.2辦公室按照《人力資源控制程序》，實(shí)行如下控制環(huán)節(jié)：

a.識(shí)別對(duì)從事影響質(zhì)量U勺各項(xiàng)活動(dòng)的人員U勺需求，并對(duì)執(zhí)行這些活感人員的能力進(jìn)行評(píng)

價(jià)：

b.制定培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)以滿足這些需求；

c.對(duì)提供培訓(xùn)計(jì)劃日勺有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：

d.通過培訓(xùn)活動(dòng)，保證員工意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與滿足顧客需求的有關(guān)性和重要性,

以及未能滿足顧客需求的后果，使員工懂得怎樣去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的；

e.保持教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的合適記錄。

.3企業(yè)對(duì)人力資源需求詢實(shí)定、培訓(xùn)計(jì)戈人實(shí)行與考核、效果評(píng)估、成果的管理工作進(jìn)行

詳細(xì)的規(guī)定。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

我司確定、提供并維護(hù)為到達(dá)產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些實(shí)行包括：

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第27頁共39頁

標(biāo)題：6資源管理章修改狀態(tài)0

a.工作場所及有關(guān)的設(shè)施；

b.過程設(shè)備；

c.支持性服務(wù)。

我司編制并實(shí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施管理進(jìn)行控制。

6.4工作環(huán)境

我司編制并實(shí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》文獻(xiàn)，識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合

性規(guī)定所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的原因和物理原因，并對(duì)其實(shí)行有效H勺控制。

（I）衛(wèi)生環(huán)境

各部門辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由企業(yè)辦公室定期檢查，垃圾按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理，并回收可

運(yùn)用的資源（廢棄物）。生產(chǎn)車間堅(jiān)持文明生產(chǎn)，由生產(chǎn)部定期檢查廠房、設(shè)備和室外環(huán)境

H勺控制狀況。

（2）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境

控制溫度、濕度、粉塵度和噪聲，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或原則，保證員工操作符合國

家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)口勺規(guī)定。

（3）教育培訓(xùn)

對(duì)新員工堅(jiān)持“三級(jí)”安全教育；對(duì)在崗員工堅(jiān)持規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。教育員工養(yǎng)成

愛惜和保護(hù)環(huán)境日勺職業(yè)道德。

（4）講究工作措施

各級(jí)負(fù)責(zé)人要關(guān)懷員工日勺工作和生活，控制員工在環(huán)境中的行為。良好的人際關(guān)系可以

激發(fā)員工煥發(fā)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)和愛崗敬業(yè)H勺精神，充足發(fā)揮員工H勺潛能。

6.5支持程序

Q/HMK-2-04-2008《人力資源控制程序》

Q/HMK-2-05-2008《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第28頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)口勺籌劃

我司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的過程進(jìn)行籌劃，并把籌劃和成果形成文獻(xiàn)，籌劃保持與我司質(zhì)量

管理體系的其他規(guī)定相一致。

在籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，確定如下方面的合用內(nèi)容；

a.產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目的和規(guī)定；

b.針對(duì)詳細(xì)的產(chǎn)品項(xiàng)目，確定過程、文獻(xiàn)和資源代I需求；

c.確定產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；

d.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。

7.2與顧客有關(guān)口勺過程

與產(chǎn)品有關(guān)口勺規(guī)定確實(shí)定

.1供銷部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品協(xié)議草案中確定顧客口勺規(guī)定。

.2我司根據(jù)市場信息及顧客的期望來確定產(chǎn)品的規(guī)定，這些規(guī)定包括：

a.明示的規(guī)定，即顧客明確規(guī)定的規(guī)定，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；

b.一般隱含的需求，印顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定11勺用途或已知的預(yù)期用途所必須II勺規(guī)

定：

c.必須履行的I,與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定；

d.我司確定口勺其他附加規(guī)定。

與產(chǎn)品有關(guān)叢J規(guī)定口勺評(píng)審

.1我司對(duì)已確定H勺與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品H勺承諾

之前進(jìn)行，并保證：

a.產(chǎn)品規(guī)定得到確認(rèn)；

b.與此前表述不?致的協(xié)議或訂單H勺規(guī)定已予處理；

c.確認(rèn)企業(yè)有滿足顧客提出的規(guī)定日勺能力。

.2供銷部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審的成果及跟蹤措施予以記錄，并保持。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第29頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

.3在顧客沒有以文獻(xiàn)形式提出規(guī)定口勺狀況下（如以口頭的方式），我司考慮用合適的方式進(jìn)

行評(píng)審，使顧客的規(guī)定在接受前得到確認(rèn)。

.4當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，由供銷部對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，并傳遞修改信息，保證有關(guān)

人員懂得已變更日勺產(chǎn)品規(guī)定。

.5企業(yè)制定并保持形成文獻(xiàn)歐I《產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審控制程序》，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定確實(shí)定、評(píng)審時(shí)機(jī)、

評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審的組織與實(shí)行、評(píng)審結(jié)論、規(guī)定的修訂等進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定。

顧客溝通

.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通的歸口管理，并對(duì)如下有關(guān)方面確定并實(shí)行與顧客溝通的有效安

排：

a.根據(jù)市場變化和顧客需求，采用調(diào)研方式，及時(shí)搜集和分析有關(guān)產(chǎn)品日勺信息；

b.顧客日勺問詢、協(xié)議或訂單日勺處理（重要指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)協(xié)議的處理），對(duì)協(xié)議

或訂單進(jìn)行修改時(shí)與顧客溝通；

c.顧客有關(guān)產(chǎn)品方面時(shí)反饋信息，包括滿意和埋怨向溝通。

.2供銷部按規(guī)定做好顧客溝通記錄，并建立顧客檔案。

73設(shè)計(jì)和開發(fā)

由于我司不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此對(duì)此條款進(jìn)行了刪減，刪減理由見本手冊(cè)條款。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第30頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

7.4采購

采購過程

.1企業(yè)制定并保持形成文獻(xiàn)的I《采購控制程序》，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品符合

規(guī)定?？刂埔繨內(nèi)容重要包括：采購文獻(xiàn)、供方的選擇、采購口勺實(shí)行、采購產(chǎn)品歐I驗(yàn)證、供方

日勺評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。

.2企業(yè)按照采購產(chǎn)品不一樣日勺方式和規(guī)定，選擇和評(píng)價(jià)供方，并對(duì)供方進(jìn)行跟蹤控制。

.3供銷部記錄并保留對(duì)供方評(píng)價(jià)“勺成果和跟蹤的措施。

采購信息

.1在采購文獻(xiàn)中規(guī)定所采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交貨期限等信息，

合適時(shí)還包括對(duì)供方日勺如下規(guī)定：

a.產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施審批的規(guī)定；

b.人員資格的規(guī)定；

c.對(duì)供方質(zhì)量管理體系的規(guī)定。

.2采購文獻(xiàn)發(fā)放前，對(duì)其進(jìn)行審批，以保證其規(guī)定的規(guī)定是合適U勺，并予以保留。

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

.1對(duì)采購H勺產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證和其他必要的活動(dòng)，可保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定日勺采購規(guī)定。

.2當(dāng)需要在供方口勺現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文獻(xiàn)（如采購協(xié)議）中規(guī)定驗(yàn)證口勺方式和采

購產(chǎn)品放行的措施。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

企業(yè)制定并保持形成文獻(xiàn)的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品

防護(hù)等做出詳細(xì)的規(guī)定。

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第31頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理，并按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

實(shí)行控制，各有關(guān)部門予以配合。

.2生產(chǎn)部應(yīng)籌劃并保證在如下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供：

a.確定產(chǎn)品特性，并在技術(shù)工藝文獻(xiàn)中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加以傳遞；

b.制定作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)到對(duì)應(yīng)的操作工序；

c.使用適應(yīng)的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)；

d.配置和使用所需的監(jiān)視和測量裝置；

e.對(duì)關(guān)鍵過程實(shí)行監(jiān)控；

f.確定并實(shí)行放行、交付的J過程，及交付后的）活動(dòng)。

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)

由于我司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中不存在需要確認(rèn)的過程，因此對(duì)此條款予以了刪減。

標(biāo)識(shí)和可追溯性

.1根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或協(xié)議規(guī)定或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，確定生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程中標(biāo)識(shí)產(chǎn)

品的措施，并形成文獻(xiàn)。

.2針對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

.3對(duì)規(guī)定可追溯性的產(chǎn)品，實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)，控制記錄這些唯一性標(biāo)識(shí)。

顧客財(cái)產(chǎn)

我司生產(chǎn)中不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)此條款了，以刪減。

產(chǎn)品防護(hù)

.1我司根據(jù)顧客的規(guī)定，針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，提供防止產(chǎn)品損壞的搬運(yùn)措施，以防止由于搬

運(yùn)不妥而引起的產(chǎn)品損失，

.2確定對(duì)使用合適H勺儲(chǔ)存H勺物品進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)也許損壞的狀況。保持所有

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第32頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

儲(chǔ)存物品的完好標(biāo)識(shí)，以防止也許的混淆。

.3根據(jù)顧客的規(guī)定及儲(chǔ)存和運(yùn)送條件，確定有關(guān)包裝及包裝措施，在產(chǎn)品上或包裝上標(biāo)明

有關(guān)產(chǎn)品的信息,,并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)。

.4在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)期間及交付的其他階段采用必要的保護(hù)措施，以保護(hù)產(chǎn)品H勺質(zhì)量特性。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

企業(yè)對(duì)需要測量和監(jiān)視的明確的規(guī)定配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置，以保證產(chǎn)品符合確定

口勺規(guī)定。

品管部根據(jù)測量的規(guī)定，確定所需的測量及必須的測量裝置，保證測量裝置II勺測量能力與

測量規(guī)定相一致。對(duì)于關(guān)健性測量日勺裝置按控制計(jì)劃日勺規(guī)定做反復(fù)性與再現(xiàn)性的I研究。

按如下規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，以保證其成果有效：

a.定期或在使用前，對(duì)照能溯源到國際或國標(biāo)日勺測量原則進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上

述原則時(shí)，則把校準(zhǔn)口勺根據(jù)形成文獻(xiàn)（或記錄校準(zhǔn)的根據(jù)）；

b.需要調(diào)整時(shí)，由專人進(jìn)行，以防止也許使測量成果失效的調(diào)整；

c.規(guī)定搬運(yùn)、維護(hù)和諸存的措施；

d.記錄核準(zhǔn)的成果；

c.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)其以往測量成果的I有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采

用對(duì)?應(yīng)措施，必要時(shí)召回發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。

用于監(jiān)視和測量規(guī)定規(guī)定的軟件，在使用前進(jìn)行確認(rèn),

企業(yè)制定并保持形成文獻(xiàn)的《監(jiān)視和測量裝置H勺控制程序》，對(duì)過程和產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量

裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品采用的措施等進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定。

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第33頁共39頁

標(biāo)題：7產(chǎn)品實(shí)行章修改狀態(tài)0

7.7支持程序

Q/HMK-2-06-2008《產(chǎn)品規(guī)定日勺評(píng)審控制程序》

Q/HMK-2-07-2008《采購控制程序》

Q/HMK-2-08-2008《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

Q/HMK-2-09-2008《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

QHMK-2-10-2008《顧客滿意度測量程序》

手冊(cè)版本號(hào)A

質(zhì)量手冊(cè)第34頁共39頁

標(biāo)題：8測量、分析和改善章修改狀態(tài)0

8測量、分析和改善

8.1總則

企業(yè)根據(jù)顧客的規(guī)定、產(chǎn)品的J特點(diǎn)及業(yè)績改善的需要，確定所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析

和持續(xù)改善過程及活動(dòng)，對(duì)確定口勺每一過程和活動(dòng)進(jìn)行籌劃，確定詳細(xì)的實(shí)行措施，并實(shí)行

這些過程和活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)如下目歐I：

a.證明產(chǎn)品及I符合性：

b.保證質(zhì)量管理體系的符合性；

c.持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測量、分析和改善活動(dòng)的管理。

8.2監(jiān)視和測量

顧客滿意

.1企業(yè)搜集顧客滿意和不滿意歐I信息，定期加以整頓和分析，并對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查,

以保證顧客對(duì)我司日勺滿意程度，并以此作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的指標(biāo)之一。

.2搜集顧客信息H勺措施重要是：

a.與顧客進(jìn)行直接的溝通（定期走訪、服務(wù)等）；

b.問詢和調(diào)查；

c.與消費(fèi)者組織聯(lián)絡(luò)及關(guān)注有關(guān)媒體的報(bào)道。

內(nèi)部審核

.1企業(yè)根據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確定質(zhì)量管理體系與否符合IS0900I原則的