項目實施規(guī)章制度的應(yīng)用

目錄

文檔控制錯誤!未定義書簽。

1.總則錯誤!未定義書簽。

1.1概述錯誤!未定義書簽。

1.2執(zhí)行職貢錯誤!未定義書簽。

1.3合用范圍錯誤!未定義書簽。

2.會議制度錯誤!未定義書簽。

2.1會議形式錯誤!未定義書簽。

2.2會議規(guī)定錯誤!未定義書簽。

3.培訓(xùn)制度錯誤!未定義書簽。

3.1培訓(xùn)紀律錯誤!未定義書簽。

3.2培訓(xùn)計劃及考核錯誤!未定義書簽。

4.問題反饋和決策錯誤!未定義書簽。

4.1實行過程中的I問題錯誤!未定義書簽。

4.2上線后口勺問題錯誤!未定義書簽。

5.文檔資料管理錯誤!未定義書簽。

5.1應(yīng)用軟件錯誤!未定義書簽。

5.2交付文檔資料原則錯誤味定義書簽。

5.3可交付文檔資料審閱環(huán)節(jié)錯誤!未定義書簽。

5.4項目資料保管錯誤!未定義書簽。

5.5文檔名稱規(guī)則錯誤!未定義書簽。

6.項目進度匯報機制錯誤!未定義書簽。

6.1概述錯誤!未定義書簽。

6.2小組進度反饋錯誤!未定義書簽。

6.3項目進度反饋錯誤!未定義書簽。

7.時間管理制度錯誤!未定義書簽。

7.1工作時間錯誤!未定義書簽。

7.2個人請假錯誤!未定義書簽。

8.工作職責(zé)及獎懲制度錯誤!未定義書簽。

8.1某企業(yè)項目角色及職責(zé)錯誤!未定義書簽。

8.2某企業(yè)考核獎懲制度錯誤!未定義書簽。

8.3實行方角色及職責(zé)錯誤!未定義書簽。

9.人力資源規(guī)定錯誤!未定義書簽。

9.1資源使用制度錯誤!未定義書簽。

L總則

1.1概述

本管理制度重要是明確企業(yè)IT應(yīng)用系統(tǒng)項目建設(shè)的政策、職責(zé)和權(quán)限，提出

詳細管理規(guī)定，企業(yè)各部門及參與項目建設(shè)的所有人員應(yīng)遵照程序化、規(guī)范

化及原則化的項目管理原則，保證項目建設(shè)的順利進行。

1.2執(zhí)行職責(zé)

IT應(yīng)用系統(tǒng)項目組（管理部）負責(zé)制定、修正和解釋本管理制度，以及監(jiān)督

制度的執(zhí)行狀況。各部門在IT應(yīng)用系統(tǒng)實行過程中制定的實行操作細則須報

企業(yè)發(fā)展部同意，不得與本制度相抵觸。

1.3合用范圍

本制度合用于IT應(yīng)用系統(tǒng)項目實行階段日勺某企業(yè)有限企業(yè)、軟件企業(yè)

（ORACLE）及實行商（征詢企業(yè)）。

2.會議制度

2.1會議形式

為保證項目進展狀況的充足交流及有效控制項目進度，項目組應(yīng)定期或不定

期組織召開會議。如下表格匯總了各原則會議形式。

類型內(nèi)容負責(zé)人參與者規(guī)定

階段性明確即將開始階段的J工作計項目總征詢企業(yè)項目經(jīng)理、每一種階歿開始前

開始會戈力目日勺及可交付文檔資監(jiān)/項征詢顧問、某企業(yè)小必須召開,

議料。確定各小組組員的角色目經(jīng)理組負責(zé)人、關(guān)鍵顧客

及對應(yīng)責(zé)任。

階段性展示階段內(nèi)已完畢的任務(wù)；項目總方案評審小組、征詢每一種階段結(jié)束時

結(jié)束會交流階段內(nèi)已到達的關(guān)鍵性監(jiān)/項企業(yè)項目經(jīng)理、征詢必須召開,

議問題：展示階段內(nèi)已完畢的目經(jīng)理顧問、某企業(yè)小組負

可交付文檔資料：統(tǒng)一下一責(zé)人、關(guān)鍵顧客

階段的詳細工作措施：聽取

項目總監(jiān)、方案評審小組對

本階段的工作意見

項目協(xié)處理實行過程中碰到的問項目總各有關(guān)小組組長、項根據(jù)項目進展狀況

調(diào)會議題。監(jiān)/項目實行小組組員、征不定期召開。會議

目經(jīng)理詢企業(yè)項目經(jīng)理、征紀要應(yīng)在會后1個

詢顧問工作日內(nèi)發(fā)給有關(guān)

人員。

每周一回憶和檢行每周項目實行狀項目經(jīng)項目實行小組組員；每周四晚上19:00

次口勺總況；確認各項己處理或尚未理實行商項目經(jīng)理、征開始。會議紀要由

結(jié)會議處理的問題；征詢顧問匯報說顧問，關(guān)鍵顧客。項目組組員負責(zé)。

目前工作狀況及計劃；檢查會議目的是為使項

應(yīng)交付文檔資料口勺完畢狀目經(jīng)理評估項目進

況：安排此后兩周的工作計展狀況及安排工作

戈上內(nèi)容。會議紀要應(yīng)

在會后1個工作日

內(nèi)發(fā)給有關(guān)人員。

小組會安排工作計劃；分派任務(wù)；小組長小組組員、征詢顧問至少每周一次。以

回憶進度；明確任務(wù)便小組長及時更新

工作計劃，生成進

度匯報。時間應(yīng)在

周五之前，會議紀

要應(yīng)在會后1個工

作口內(nèi)發(fā)洽項目經(jīng)

理。

臨時性臨時性會議是專為處理某一項目總有關(guān)人員根據(jù)需要進行。會

會議問題而設(shè)的會議。監(jiān)/項議紀要應(yīng)在會后1

目經(jīng)理個工作日內(nèi)發(fā)給項

/小組目經(jīng)理。

組K

2.2會議規(guī)定

所有會議都應(yīng)有對應(yīng)的主持人，由主持人控制整個會議的進程。在會議當中

產(chǎn)生不一樣意見時，由會議主持人決定怎樣安排處理。所有會議幫按如卜構(gòu)

造安排：會議告知、簡介會議議題、簡介會議H勺議程安排、簡介新的概念及

專用名詞、演示準備好的可交付文檔資料、按議題展開研討、總結(jié)會議成果,

如需要，安排隨即會議日程和結(jié)束。

1.會議告知

會議告知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時間、地點、與會人員、會議主題及主題的簡樸

簡介。讓與會者做到有備而來，同步會議告知也應(yīng)考慮告知有關(guān)剖門領(lǐng)導(dǎo)，

讓領(lǐng)導(dǎo)對會議的議程有所理解,并安排有關(guān)人員出席。

2.簡介會議議題

在此階段，會議主持人簡介會議題。

3.會議的J議程安排

一旦會議議題被確認，會議主持人將會議的時間安排拿出來確認。時間安排

由會議主持人最終確認。會議主持人同步應(yīng)告知與會者大體會議時間。

4.簡介新概念及專用名詞

新的概念及專用名詞應(yīng)在會議討論之前簡介給大家。

5.準備好n勺可交付文檔資料

被演示的文檔應(yīng)包括文檔資料構(gòu)造及內(nèi)容。會議主持人應(yīng)使與會者都理解文

檔資料H勺構(gòu)造及內(nèi)容。

6.按議題展開研討

一旦上述環(huán)節(jié)完畢，會議將按既定的會議□程安排進行。會議期間，會議主

持人有權(quán)決定與否討論與議題無關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無關(guān)的爭論，會議

主持人可將該事項臨時列在黑板上，待后來討論。每當某一議題討論通過，

會議主持人應(yīng)予以申明。

7.總結(jié)會議成果

待會議各項議題討論完畢，會議主持人應(yīng)對會議成果進行總結(jié)，并強調(diào)各要

點。當就某些方面尚未到達統(tǒng)一認識時，應(yīng)對此事進行深入討論，直到在全

體組員內(nèi)到達統(tǒng)一認識。

8.安排隨即會議□程

對未能到達會議目的的研討會，會議主持人應(yīng)列出下?次會議FI勺時間及參與

人員。

9.會議結(jié)束

會議主持人在確認如下事項后，宣布會議結(jié)束。

>重申已決定H勺下一步工作計劃及對應(yīng)負責(zé)人和到期時間.

>回憶待確認H勺各項議題，并明確對應(yīng)措施。

>會議結(jié)束一種工作日內(nèi)將完畢會議紀要，會議紀要將按會議紀要

模板完畢。

10.會議內(nèi)容的執(zhí)行制度

各小組負責(zé)人將會議確認的與本小組有關(guān)的內(nèi)容貫徹到詳細人員，明確完畢

時間，并在下次會議中或任務(wù)完畢后向會議主持人匯報。

11.所有會議都要有會議紀要，日會議負責(zé)人指定人員記錄。

3.培訓(xùn)制度

對于整個實行過程來說，IT應(yīng)用系統(tǒng)實行培訓(xùn)也是必不可少改j,有效日勺培訓(xùn)

是IT應(yīng)用系統(tǒng)實行成功H勺重要原因之一。培訓(xùn)I向內(nèi)容包括規(guī)章制度的宣導(dǎo)、

IT應(yīng)用系統(tǒng)理念的學(xué)習(xí)和IT應(yīng)用系統(tǒng)操作的指導(dǎo)培訓(xùn)I,可以說培訓(xùn)貫穿IT應(yīng)

用系統(tǒng)實行的整個過程。

3.1培訓(xùn)紀律

>在項目培訓(xùn)期間，須將設(shè)為震動或關(guān)機。

>在培訓(xùn)室進行IT應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)時，保持安靜，嚴禁喧嘩；愛惜培訓(xùn)室內(nèi)

有關(guān)設(shè)施，保持整潔，離開座位時請將個人物品帶走并將座椅復(fù)位，下

班時請管理員將電腦關(guān)閉。

>項目培訓(xùn)管理由“管理部和IT應(yīng)用系統(tǒng)項目培訓(xùn)組〃統(tǒng)一負責(zé)，如有物品

損壞和其他需要，請與其聯(lián)絡(luò)。

>任何人不得在培訓(xùn)中途無端離開。

>培訓(xùn)過程由項目組組員負責(zé)動態(tài)考核。

3.2培訓(xùn)計劃及考核

>培訓(xùn)計劃。項目培訓(xùn)要有詳細日勺計劃，計劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容

包括：培訓(xùn)的目H勺、怎樣培訓(xùn)，到達何種效果，需要通過哪些環(huán)節(jié)。計

劃通過項目小組討論，并通迂項目經(jīng)理審查同意。

>培訓(xùn)教材（文字性的闡明）。項目實行過程的培訓(xùn)教材必須解釋培訓(xùn)中

碰到的概念性W、J問題，例如什么叫IT應(yīng)用系統(tǒng)、MRP、庫存管理等等,

簡潔的文字描述能讓顧客有一種初步H勺理解，培訓(xùn)教材中也應(yīng)當包括圖

形化的流程闡明（即流程圖），簡要簡介整個操作過程和環(huán)節(jié)。培訓(xùn)教

材盡量用PowIT應(yīng)用系統(tǒng)oin:制作.

培訓(xùn)記錄。每次培訓(xùn)必須有對應(yīng)H勺記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教師名稱、

培訓(xùn)時間、培訓(xùn)教材及內(nèi)容、培訓(xùn)對象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對象簽字確

認，由培訓(xùn)小組負責(zé)。

考核和評估：培訓(xùn)后要進行考試，考試由筆試和操作兩種方式相結(jié)合。

考試分數(shù)低于70分（可在考核前進行該原則的調(diào)整）H勺需要補考。每位

最終顧客有兩次補考機會，兩次都不合格者調(diào)離原工作崗位或提議人力

資源部解除其勞動協(xié)議。對二培訓(xùn)過程中態(tài)度惡劣的員工，經(jīng)教育仍然

不悔過口勺，提議人力資源部解除其勞動協(xié)議。

4.問題反饋和決策

4.1實行過程中的問題

在實行過程當中（上線之前）所發(fā)生口勺多種項目問題，采用如下制度進行匯

報和處理：

>小組總結(jié)：各小組每日或不定期進行總結(jié)，實行顧問或關(guān)鍵顧客在會上

提出所負責(zé)口勺工作內(nèi)容出現(xiàn)口勺問題并進行討論。由實行顧問或小組負責(zé)

人監(jiān)督將問題錄入到”問題跟蹤表”中；

>每周總結(jié)：由項目經(jīng)理、各小組負責(zé)人、實行顧問回憶上周H勺項目問題,

對未有處理方案或有較大風(fēng)險的問題進行討論或在會上確定專題討論會

議日程。由項目經(jīng)理監(jiān)控將網(wǎng)題錄入到”問題跟蹤表”中；

>每階段總結(jié)：向項目總監(jiān)、方案評審小組匯報各階段當中的項目問題，

對于影響較大日勺問題應(yīng)在會上討論。視問題嚴重程度決定與否提交風(fēng)險

匯報：

>臨時會議：對于風(fēng)險較大的項目問題，由項目總監(jiān)/項目經(jīng)理組織各有

關(guān)人員進行討論：

>決策H勺下達。以郵件和項目文獻方式下達，項目總監(jiān)/項目經(jīng)理在周會

上解釋和重申。

項目問題的控制通過《問題跟蹤表》來進行，該表重要內(nèi)容包括“重要程度

（優(yōu)先級）”、“匯報人”、“匯報時間”、“計劃完畢H期”、“狀態(tài)”、

“負責(zé)人”等。詳細內(nèi)容請參照《問題跟蹤表》模板

4.2上線后的J問題

在項目上線后來所發(fā)生的多種項目問題，通過《IT應(yīng)用系統(tǒng)運行跟蹤表》

（該表由某企業(yè)IT應(yīng)用系統(tǒng)支持小組在上線前編寫。征詢企業(yè)提供提議）來

進行控制，采用如下的流程進行匯報和處理：

5.文檔資料管理

5.1應(yīng)用軟件

為保證格式統(tǒng)一，防止文獻無法兼容問題，項目交付文檔資料僅限使用如下

工具編寫：

,MicrosoftOffice2023（word、excel和PovvIT應(yīng)用系統(tǒng)oint）

?Visio2023

,MicrosoftProject2023

5.2交付文檔資料原則

項目實行過程n勺文檔編制和管理嚴格按照規(guī)定的原則，各文檔交付原則參見

文檔模板，對于不符合原則的文檔，將不予接受。如下原則將被用來鑒定可

交付文檔資料與否可被接受。

格式：所有可交付文檔資料必須符合原則的文檔格式。各可交付文檔資料原

則格式都放置于指定的文獻夾內(nèi)V

內(nèi)容：可交付文檔資料H勺內(nèi)容必須反應(yīng)對應(yīng)H勺目的與范圍。可交付文檔資料

的內(nèi)容與否被接受，應(yīng)由審閱者根據(jù)內(nèi)容完整性及有關(guān)性來鑒定。

5.3可交付文檔資料審閱環(huán)節(jié)

每一種可交付文檔資料在最終確認之前，都要通過逐漸審閱日勺過程。審閱者

應(yīng)當對文檔資料處理過程的完整性進行審核，確認信息的搜集和處理與否波

及到各個有關(guān)領(lǐng)域。同步，審閱者也應(yīng)對搜集，處理信息歐J措施有效性及信

息源進行檢查。

可交付文檔資料的審閱環(huán)節(jié)如下：

1、關(guān)鍵顧客或?qū)嵭蓄檰枌忛?/p>

某一文檔資料的作者應(yīng)在草稿完畢后，首先規(guī)定對應(yīng)的關(guān)鍵顧客或?qū)嵭蓄檰?/p>

對草稿進行審閱。關(guān)鍵顧客和實行顧問的文檔互相審閱。審閱者對草稿審閱

后，應(yīng)提出意見。如需要對文檔資料進行修改，文檔作者應(yīng)對文檔資料進行

修改，并將新版提交對方進行二次審閱。此過程可反復(fù)至雙方對文檔資料到

達共識。

（2）小組長審閱

當同事審閱結(jié)束后，文檔資料提交給作者所屬小組長進行審閱。小組長對草

稿進行審閱，并同項目組其他組員互換意見。如文檔資料需深入修改，小組

長應(yīng)提出改善意見，文檔作者對文檔資料進行對應(yīng)修改。并將新版提交給小

組長進行二次審閱。此過程可反復(fù)至雙方對文檔資料到達共識。

（3）項目經(jīng)理審閱

當小組長審閱結(jié)束后，文檔資料應(yīng)提交給雙方項目經(jīng)理進行最終審閱。項目

經(jīng)理對文檔資料進行審閱。如文檔資料需深入修改，項目經(jīng)理應(yīng)提出改善意

見。由小組長將文檔返回給作者，由作者對文檔資料進行對應(yīng)修改。并重新

啟動文檔資料審閱過程，直至對文檔資料到達共識.

5.4項目資料保管

項目實行過程中波及到的多種資料由項目組的資料管理員統(tǒng)一管理，所有項

目資料未經(jīng)許可不得打印和私自保留，嚴禁外傳所有項目資料。

項目組員在實行商調(diào)研和實行過程中，必須做好記錄，紙面文檔整頓后交資

料管理員統(tǒng)一管理，電子文檔統(tǒng)一寄存在文檔服務(wù)器上，通過FTP或其他文

檔管理工具進行安全性、存取權(quán)限的管理。

5.5文檔名稱規(guī)則

文檔名稱規(guī)則總體按照“文檔類型”-“提交FI期”-“V版本號”的規(guī)則進

行編寫，例如:

《項目檢查方略-20230311-V1》

詳細的文檔類型名稱請參照文檔模板。若非文檔模板包括的文檔范圍，其名

稱規(guī)則由雙方項目經(jīng)理確定后執(zhí)行。

6.項目進度匯報機制

6.1概述

項目進度匯報的目的是為了建立一種機制，以便項目有關(guān)人員及時搜集，匯

總，分享項目信息。

項目組將至少每周對進度狀況進行回憶。內(nèi)容如下：

1、檢查各應(yīng)交付文檔資料的完畢狀況。

2、安排下周詳細工作內(nèi)容。

3、編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期竣工口期。

4、檢查各應(yīng)交付文檔資料和實際動工日期。

5、記錄各應(yīng)交付文檔資料和實際竣工日期。

各小組每日對進度狀況進行回憶，逐日匯總以上內(nèi)容。

6.2小組進度反饋

各小組通過《周工作匯報》和《兩周滾動計劃》來進行進度H勺匯報

每周各小組征詢顧問應(yīng)組織某企業(yè)小組組員共同就計劃與實際進度編寫進度

匯報。詳細形式如上，但內(nèi)容應(yīng)反應(yīng)本小組組員的匯總狀況。征詢顧問有義

務(wù)維護此進度匯報。周工作匯報模板及雙周滾動計劃模板見文檔模板。征詢

顧問每周例會前提交周工作匯報，并提交各模塊雙周滾動計劃，同步把雙周

滾動計劃告知各小組的關(guān)鍵顧客。

6.3項目進度反饋

根據(jù)各小組進度匯報，征詢企業(yè)項目經(jīng)理將匯總項目周工作匯報書，以便實

際反應(yīng)進度狀況。

同步，項目經(jīng)理必須審閱各小組底工作計劃，以保證在項目總體L劃日程內(nèi)

可以完畢每一項工作。項目經(jīng)理將匯總各小組日勺周工作詳細計戈I，整頓后提

交給某企業(yè)項目經(jīng)理及項目總監(jiān)。

7.時間管理制度

7.1工作時間

參與IT應(yīng)用系統(tǒng)項目向所有人員必須保證按某企業(yè)有限企業(yè)正常上下班時間

工作的基本規(guī)定，即國家法定工作日n勺8：30一一17：30,其中12：00——

13：00為午休時間。

在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實際工作需要安排加班

7.2個人請假

關(guān)鍵顧客、最終顧客及項目實行小組人員，原則上沒有特殊原因，在項目期

間不可以缺席，如有特殊狀況，請按照如下流程辦理請假手續(xù)：填寫項目組

請假申請單〉征詢企業(yè)項目經(jīng)理簽字〉某企業(yè)項目經(jīng)理簽字-＞同意（請假單

表格中由項目顧問注明與否對項目進度有影響，并寫明也許產(chǎn)生的后果）。

若有加班調(diào)休狀況，處理方式同上。

8.工作職責(zé)及獎懲制度

8.1某企業(yè)項目角色及職責(zé)

根據(jù)已經(jīng)確定的某企業(yè)組織架構(gòu)，某企業(yè)項目團體重要包括：項目總監(jiān)、方

案評審小組委員、項目經(jīng)理、實行小組負責(zé)人、關(guān)鍵顧客、技術(shù)人員、系統(tǒng)

管理員、最終顧客。

如下是某企業(yè)IT應(yīng)用系統(tǒng)項目組的角色和責(zé)任：

?某企業(yè)項目總監(jiān)重要職責(zé)：

1.審核項目總體計劃，對項目做宏觀控制。管理項目風(fēng)險，進行預(yù)算控制。

2.審議確定IT應(yīng)用系統(tǒng)項目的整體需求、日口勺、范圍。

3.審議確定IT應(yīng)用系統(tǒng)項目多種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制

度、項目會議制度等）。

4.審議并嚴格兌現(xiàn)IT應(yīng)用系統(tǒng)項目專題獎懲制度。

5.審定實行小組H勺組員，保證小組組員全職或半脫產(chǎn)H勺投入實行小組工作。

6.安排資源,協(xié)調(diào)項目的工作，監(jiān)控項目的實行進度。

7.審議并同意項目實行小組提交的由實行商出具的'也務(wù)流程調(diào)研匯報。

8.審議并同意項目實行小組提交的J由實行商出具的、業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案。

9.審議并同意項目實行小組提交的J由實行商出具的UAT測試匯報。

10.審議項目發(fā)生日勺重大風(fēng)險或變更，協(xié)調(diào)完畢變更應(yīng)對方案日勺制定。

11.監(jiān)督項目整體進度，協(xié)助處理項目實行進程中碰到H勺困難和問題，協(xié)助

實行小組推進項目進程。

12.協(xié)調(diào)項目實行當中各部門的矛盾和沖突，保證項目順利進行。

13.根據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理口勺匯報，對項目實行質(zhì)量進行管理。

14.定期召開項目會議，掌握項目進展狀況、協(xié)助處理H勺問題。

15.代表某企業(yè)企業(yè)參與與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某企業(yè)企業(yè)與征詢企業(yè)的

關(guān)系。

?某企業(yè)方案評審小組委員重要職責(zé)：

1.參與項目調(diào)研匯報，審議項目實行小組提交的由實行商出具的業(yè)務(wù)流程

調(diào)研匯報。

2.參與方案設(shè)計階段及實現(xiàn)階段當中與自己負責(zé)業(yè)務(wù)有關(guān)的所有專題討論

會議

3.參與處理方案匯報，審議項目實行小組提交口勺由實行商出具的業(yè)務(wù)藍圖

設(shè)計方案。

4.參與UAT測試匯報，審議并同意項目實行小組提交的由實行商出具的

UAT測試匯報。

?某企業(yè)項目經(jīng)理重要職責(zé)：

1.協(xié)助征詢企業(yè)項目經(jīng)理制定項目總體計劃，并制定項目預(yù)算。

2.制定某企業(yè)項目組織架構(gòu)和人員構(gòu)成。

3.制定IT應(yīng)用系統(tǒng)項目多種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、

項目會議制度等）對各項目組分派任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項目組的

平常工作。

4.負貢項目啟動大會準備，以及啟動前的有關(guān)內(nèi)部宣傳工作。

5.對各項目小組分派任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項目小組的平常工作。

6.協(xié)助完畢各專題工作明細計劃的制定，并安排資源配合實行工作。

7.按項目總體計劃貫徹每項工作的執(zhí)行，并對各項目組的工作及整個項目

進度進行檢查，保證項目按規(guī)定的原則和質(zhì)量進行。

8.土特召開實行小組組員、實行方實行顧問共同參與的每周例會，負責(zé)例

會備忘錄的整頓和收存

9.審核征詢企業(yè)項目經(jīng)理提交日勺每周計劃和工作匯報，定期向項目總監(jiān)提

交項目進展狀況匯報，提出需要處理的問題。

10.監(jiān)控征詢企業(yè)實行團體工作，并向征詢企業(yè)項目總監(jiān)或質(zhì)量經(jīng)理反饋意

見c

11.監(jiān)控項目發(fā)生H勺風(fēng)險或變更，協(xié)調(diào)完畢變更應(yīng)對方案的制定。

12.組織項目實行小組提交由實行商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研匯報。

13.組織項目實行小組提交由實行商出具的業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案。

14.組織項目實行小組提交由實行商出具的集成測試匯報。

15.監(jiān)控全過程的文獻檔案收存與管理。

16.監(jiān)控人員培訓(xùn)工作進度，保證知識轉(zhuǎn)移充足完畢。

17.按制度執(zhí)行IT應(yīng)用系統(tǒng)項目專題獎懲。

18.組織各階段實行驗收工作。

?某企業(yè)項目小組負責(zé)人重要職責(zé)：

1.按項目計劃負責(zé)本小組所涵蓋的業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓(xùn)等的

會議組織、人員組織協(xié)調(diào)等工作。

2.監(jiān)控本小組各模塊的實行工作進展，保證按項目計劃完畢工作。

3.組織、參與處理方案討論，協(xié)助征詢企業(yè)方案顧問完畢本小組處理方案

的制定。

4.接受系統(tǒng)模塊功能培訓(xùn)、方案培訓(xùn)、操作培訓(xùn)。

5.協(xié)助制定數(shù)據(jù)搜集工作il劃，并協(xié)調(diào)資源完畢各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的搜集。

6.安排資源進行最終顧客的培訓(xùn)、操作考核。

7.定期匯報本小組工作執(zhí)行狀況，并提出需要處理的問題。

?某企業(yè)關(guān)鍵顧客重要職責(zé)：

1.完畢所負責(zé)口勺模塊口勺業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓(xùn)等歡I會議組織、

人員組織協(xié)調(diào)等工作。

2.參與處理方案討論，協(xié)助征詢企業(yè)方案顧問完畢本小組處理方案的制定。

3.接受系統(tǒng)模塊功能培訓(xùn)、方案培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，純熟掌握系統(tǒng)功能及處

理方案。

4.協(xié)助征詢企業(yè)實行顧問共同完畢系統(tǒng)設(shè)置。

5.協(xié)調(diào)資源完畢各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)H勺搜集，并協(xié)助征詢企業(yè)實行顧問完畢期

初數(shù)據(jù)導(dǎo)入與查對。

6.負責(zé)對所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最終操作顧客的培訓(xùn)和使用指導(dǎo)，以實現(xiàn)知識

轉(zhuǎn)移。

7.負責(zé)錄入或指導(dǎo)最終顧客錄入有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的精確性。

8.負貴提供IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)上線后對最終顧客應(yīng)用的繼續(xù)培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)

移工作。

9.負責(zé)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)H勺最終顧客的績效考核。

10.定期匯報所負責(zé)模塊實行工作執(zhí)行狀況，并提出需要處理的問題。

11.在項目實行全過程中作好工作日志，作好階段性工作小結(jié)，工作日志及

工作小結(jié)以電子義檔收存實行小組項目檔案。

?某企業(yè)技術(shù)人員重要職責(zé)：

1.接受征詢企業(yè)技術(shù)顧問的二次開發(fā)技能培訓(xùn)，并掌握獨立開發(fā)的J能力。

2.協(xié)助完畢部分二次開發(fā)內(nèi)容H勺技術(shù)設(shè)計、代碼編寫、開發(fā)測試。

3.掌握排除系統(tǒng)BUG日勺能力，協(xié)助共同完畢系統(tǒng)BUG排除、二次開發(fā)問題

排除等工作。

4.協(xié)助完畢測試環(huán)境、正式環(huán)境期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

5.上線后負責(zé)新增業(yè)務(wù)需求的二次開發(fā)評估?和實現(xiàn)。

?某企業(yè)系統(tǒng)管理員重要職責(zé)：

1.負責(zé)硬件、中心機房的平常管理。

2.負責(zé)數(shù)據(jù)庫、IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)的啟動、關(guān)閉等操作。

3.負責(zé)IT應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)顧客、職責(zé)的新增、刪除及變更工作。

4.根據(jù)數(shù)據(jù)管理制度建立數(shù)據(jù)庫顧客，并分派權(quán)限，定期進行更改。

5.負責(zé)某企業(yè)所有TT應(yīng)用系統(tǒng)使用者的計算機配置工作。

6.接受系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護培訓(xùn)，并掌握獨立完畢工作的技能。

7.負責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境、測試環(huán)境、開發(fā)環(huán)境H勺安裝、維護、刪除、克隆、

備份等工作。

8.監(jiān)控系統(tǒng)運行健康狀況，及時排除異常問題，并對系統(tǒng)性能進行優(yōu)化。

9.協(xié)助征詢企業(yè)實行人員及關(guān)鋌顧客完畢系統(tǒng)問題的排除，并負責(zé)多種程

序文獻、補丁的執(zhí)行操作。

10.負責(zé)硬件維護、更新的方案制定，并出具有關(guān)匯報。

11.及時檢測、清除計算機病毒，并備有檢測、清除的記錄，包括服務(wù)器和

客戶終端。

?某企業(yè)最終顧客重要職責(zé)：

1.保證準時認真地參與IT應(yīng)用系統(tǒng)實行小組規(guī)定參與的各項培訓(xùn)，積極

接受培訓(xùn)考核。

2.保證對其所對應(yīng)的關(guān)鍵顧客的培訓(xùn)工作予以客觀公正的評價。

3.積極認真地參與模擬測試的工作，并反饋意見。

4.協(xié)助實行團體完畢數(shù)據(jù)搜集工作。

5.與實行團體共同制定系統(tǒng)上線方略。

6.I.線后按處理方案、操作手冊以及IT應(yīng)用系統(tǒng)管理制度完畢多種業(yè)務(wù)

操作，并接受考核制度的管理。

7.提交使用過程中的問題匯報、新的業(yè)務(wù)需求。

項目組組員素質(zhì)規(guī)定:

某企業(yè)企業(yè)項目小組組員素質(zhì)規(guī)定

崗位人數(shù)素質(zhì)規(guī)定參與項目時間

項目總監(jiān)1企業(yè)的高層決策者，對企業(yè)戰(zhàn)略目在項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)和

H勺、運行方略有深刻理解?？梢詤f(xié)重大事項上參與，

調(diào)整個企業(yè)各部門W、J業(yè)務(wù)關(guān)系，保擔(dān)任項目決策者角

證明施工作的資源投入。具有對重色。

大事項的決策權(quán)力。

方案評審小組委員6-8人企業(yè)中高層，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的最高管在階段匯報會上參

理者、決策者，對企業(yè)流程、業(yè)務(wù)與，擔(dān)任項目評審

特點有深刻理解。委員角色

項目經(jīng)理1具有項目管理經(jīng)驗，對企業(yè)重要業(yè)全程全職參與

務(wù)有深刻理解，及有豐富企業(yè)管理

經(jīng)驗。全面負責(zé)項目實行。

業(yè)務(wù)小組負責(zé)人每小組1熟悉企業(yè)部門業(yè)務(wù)，有較強的溝通業(yè)務(wù)部門H勺小組負

（包括數(shù)據(jù)管理小-2名協(xié)調(diào)能力，并對業(yè)務(wù)實踐過程進行責(zé)人在培訓(xùn)期間全

組）考核。重要協(xié)助項目經(jīng)理就部門業(yè)程參與，其他時間

務(wù)銜接及項目過程管理問題進行協(xié)根據(jù)需要進行安

調(diào)和處理。排，需保證有約

50%口勺時間可以

參與；

IT部門的小組負

責(zé)人全程全職參與

技術(shù)小組負責(zé)人1-2名掌握基本的）二次開發(fā)知識，有較強全程全職參與

的軟件工程管理技能，重要負貢項

目的技術(shù)開發(fā)計劃管理和流程監(jiān)

控。具有較強的溝通能力，可以協(xié)

調(diào)業(yè)務(wù)需求與技術(shù)開發(fā)實現(xiàn)的關(guān)

系0

關(guān)鍵顧客每業(yè)務(wù)單對企業(yè)各項業(yè)務(wù)有全面H勺理解及豐業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵顧

元1—2名富的經(jīng)驗，熟習(xí)個人電腦重要應(yīng)用客在培訓(xùn)期間全程

軟件的使用，具有較強的溝通能參與，其他時間根

力。重要負責(zé)協(xié)調(diào)方案的實行、系據(jù)需要進行安排，

統(tǒng)設(shè)置和最終顧客培訓(xùn)1、運行支持需保證有約50%

工作。的J時間可以參與；

1T部門的關(guān)鍵顧

客全程全職參與

系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)1-2名掌握服務(wù)器管理、掌握ORACLE數(shù)全程全職參與

庫管理員據(jù)庫管理、已基本掌握重要

ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培

訓(xùn)后，能進行技術(shù)開發(fā)。

IT開發(fā)人員2-4名學(xué)習(xí)掌握重要ORACLE開發(fā)工具。在培訓(xùn)期間全職參

在開發(fā)技能培訓(xùn)后，能進行技術(shù)開與

發(fā)。學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)配制，負在項目實行過程中

責(zé)未來業(yè)務(wù)調(diào)研時對系統(tǒng)的配制更采用工作量法參

改。與。

8.2某企業(yè)考核獎懲制度

根據(jù)以上項目角色時職責(zé)定義，每個角色的J重要職責(zé)均有對應(yīng)的獎懲事項。

詳細的獎懲制度請參照《崗位職責(zé)考核制度矩陣表》。

8.3實行方角色及職責(zé)

如下是實行方征詢企業(yè)企業(yè)H勺角色和責(zé)任：

?征詢企業(yè)項目總監(jiān)重要職責(zé)：

1.制定項目總體計劃，管理項目風(fēng)險，預(yù)算控制，人員安排，對項目做宏

觀控制。

2.安排資源及協(xié)調(diào)項目工作，檢查各個項目小組的實行進度。

3.根據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理的匯報,對項目實行質(zhì)量進行管理。

4.代表征詢企業(yè)參與與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某企業(yè)與征詢企業(yè)的關(guān)系。

5.控制項目管理和質(zhì)量的風(fēng)險。

6.監(jiān)控實行方項目經(jīng)理和小組組員的工作質(zhì)量，聽取某企業(yè)對實行工作的

意見反饋并予以處理。

7.根據(jù)需要與某企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)在任何問題上進行溝通。

?征詢企業(yè)項目經(jīng)理重要職責(zé)：

1.制定項目計劃，任務(wù)分派，安排資源及協(xié)調(diào)項目組組員平常工作。

2.控制項目進度，在進展與計劃也許出現(xiàn)較大偏差時提交風(fēng)險匯報

3.制定并控制單元測試計劃，試運行計劃和上線計劃

4.控制文檔交付物提交進度，保證文檔質(zhì)量

5.對項目組組員時工作及整個項目進度進行檢查。

6.管理每個項目小組風(fēng)險，預(yù)算控制，人員安排，保證各項目組按規(guī)定的

原則和質(zhì)量進行。

7.與某企業(yè)項目經(jīng)理對項目進程中的J一切問題和變更進行協(xié)調(diào)處理。

8.代表征詢企業(yè)參與與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某企業(yè)與征詢企業(yè)的關(guān)系。

9.定期《每周）提交項目進展狀況匯報、提出需要處理的問題。

?征詢企業(yè)質(zhì)量經(jīng)理重要職責(zé)：