合同專項清查工作報告

合同專項清查工作報告

合同專項清查工作報告為進一步加強公司合同管理，防范合同風(fēng)險，確保公司合同的規(guī)范簽訂與有效履行，根據(jù)公司內(nèi)部管理要求，[清查時間段]，由[負責(zé)部門]牽頭，組織各相關(guān)部門對公司截至[清查截止日期]簽訂的各類合同開展了專項清查工作?，F(xiàn)將清查工作情況報告如下：一、清查工作基本情況（一）清查范圍本次清查涵蓋了公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、工程建設(shè)合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同等。（二）清查方法清查工作采取自查與重點檢查相結(jié)合的方式。首先由各業(yè)務(wù)部門對本部門簽訂和執(zhí)行的合同進行全面自查，按照統(tǒng)一制定的清查表格，對合同的基本信息、簽訂情況、履行情況、變更解除情況、糾紛處理情況等進行詳細梳理和填報。在此基礎(chǔ)上，清查工作小組對部分重點合同和自查中發(fā)現(xiàn)問題較多的合同進行了實地檢查和核實，確保清查結(jié)果的真實性和準確性。（三）清查人員成立了以[負責(zé)人姓名]為組長的合同專項清查工作小組，成員包括[各部門代表姓名]。工作小組明確了各成員的職責(zé)分工，確保清查工作有序推進。二、合同管理總體情況截至[清查截止日期]，公司共簽訂各類合同[X]份，合同總金額為[X]元。從合同類型來看，采購合同占比[X]%，銷售合同占比[X]%，工程建設(shè)合同占比[X]%，技術(shù)服務(wù)合同占比[X]%，其他合同占比[X]%。在合同簽訂方面，大部分合同能夠按照公司規(guī)定的流程進行審批和簽訂，合同條款較為完備，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合同履行方面，[X]%的合同能夠按時履行，未出現(xiàn)重大違約情況。三、清查中發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）合同簽訂方面1.部分合同審批流程不規(guī)范：個別合同在簽訂前未按照公司規(guī)定的審批權(quán)限和流程進行審批，存在越級審批或?qū)徟h(huán)節(jié)缺失的情況。2.合同條款存在瑕疵：一些合同條款表述不夠清晰準確，存在歧義，容易引發(fā)糾紛。例如，在付款方式、交貨時間、質(zhì)量標準等關(guān)鍵條款上，約定不夠詳細明確。3.合同簽訂主體資格審查不嚴：個別合同在簽訂前未對對方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書等進行充分審查，存在一定的法律風(fēng)險。（二）合同履行方面1.部分合同履行跟蹤不到位：部分業(yè)務(wù)部門對合同履行情況缺乏有效的跟蹤和監(jiān)控，未能及時掌握合同執(zhí)行過程中的進度、質(zhì)量等問題，導(dǎo)致一些合同未能按時履行或履行質(zhì)量不達標。2.合同變更和解除手續(xù)不完善：在合同履行過程中，因各種原因需要變更或解除合同的，部分業(yè)務(wù)部門未能按照規(guī)定及時辦理相關(guān)手續(xù)，未形成書面的變更或解除協(xié)議，容易引發(fā)法律糾紛。（三）合同檔案管理方面1.合同檔案資料不完整：部分合同檔案缺少相關(guān)的審批文件、補充協(xié)議、往來函件等資料，影響了合同檔案的完整性和連貫性。2.合同歸檔不及時：個別合同在履行完畢后，未能及時歸檔，導(dǎo)致合同資料丟失或損壞的風(fēng)險增加。四、整改措施及建議（一）完善合同管理制度1.修訂和完善公司合同管理辦法，進一步明確合同審批流程、審批權(quán)限、簽訂標準等，確保合同簽訂的規(guī)范性和合法性。2.制定合同條款模板，對各類合同的關(guān)鍵條款進行統(tǒng)一規(guī)范，提高合同條款的準確性和完整性。同時，加強對合同起草人員的培訓(xùn)，提高合同起草質(zhì)量。（二）加強合同簽訂管理1.嚴格執(zhí)行合同審批制度，加強對合同審批流程的監(jiān)督和檢查，確保每份合同都經(jīng)過規(guī)定的審批環(huán)節(jié)。對違反審批流程的行為，要嚴肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.加強對合同簽訂主體資格的審查，建立健全客戶信用評估體系，對合作方的主體資格、經(jīng)營狀況、信用記錄等進行全面調(diào)查和評估，降低合同風(fēng)險。（三）強化合同履行跟蹤1.建立合同履行跟蹤機制，明確各業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中的職責(zé)，要求業(yè)務(wù)人員定期對合同履行情況進行跟蹤和反饋，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.規(guī)范合同變更和解除手續(xù)，明確變更和解除合同的條件、程序和責(zé)任，確保合同變更和解除行為合法有效。在變更或解除合同過程中，要及時簽訂書面協(xié)議，并做好相關(guān)資料的歸檔工作。（四）加強合同檔案管理1.完善合同檔案管理制度，明確合同檔案的歸檔范圍、保管期限、查閱借閱等要求，確保合同檔案管理工作有章可循。2.加強對合同檔案管理人員的培訓(xùn)，提高其檔案管理意識和業(yè)務(wù)水平。同時，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案資料的安全和完整。（五）加強培訓(xùn)與宣傳1.組織開展合同管理培訓(xùn)活動，對公司全體員工進行合同法律法規(guī)、公司合同管理制度等方面的培訓(xùn)，提高員工的合同意識和風(fēng)險防范能力。2.通過內(nèi)部宣傳、案例分析等方式，加強對合同管理重要性的宣傳，營造良好的合同管理氛圍。五、清查工作結(jié)論通過本次合同專項清查工作，全面梳理了公司合同管理的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足。針對清查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將采取切實有效的整改措施，進一步完善合同管理制度，