公司機(jī)房資產(chǎn)管理制度

公司機(jī)房資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)房資產(chǎn)的管理，確保機(jī)房資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機(jī)房?jī)?nèi)的所有資產(chǎn)，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、終端設(shè)備、軟件資產(chǎn)以及相關(guān)的附屬設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司機(jī)房資產(chǎn)由專門的管理部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)的配置、使用、維護(hù)等工作協(xié)調(diào)一致。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：明確各級(jí)管理人員和使用人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保資產(chǎn)的管理和使用得到有效落實(shí)。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理配置機(jī)房資產(chǎn)，避免資源浪費(fèi)，提高資產(chǎn)的使用效率。4.安全保密原則：加強(qiáng)機(jī)房資產(chǎn)的安全管理，確保資產(chǎn)的安全運(yùn)行，同時(shí)做好資產(chǎn)信息的保密工作，防止信息泄露。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司機(jī)房資產(chǎn)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)機(jī)房資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、調(diào)配、報(bào)廢等日常管理工作。3.定期對(duì)機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的賬實(shí)相符。4.建立機(jī)房資產(chǎn)檔案，對(duì)資產(chǎn)的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。5.監(jiān)督檢查機(jī)房資產(chǎn)的使用情況，對(duì)違規(guī)使用資產(chǎn)的行為進(jìn)行糾正和處理。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門機(jī)房資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋資產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的問題。3.按照規(guī)定的流程申請(qǐng)資產(chǎn)的采購(gòu)、調(diào)配、報(bào)廢等，合理使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效益。4.對(duì)本部門使用的機(jī)房資產(chǎn)負(fù)有安全保管責(zé)任，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、出租或損壞資產(chǎn)。（三）使用人員1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用機(jī)房資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常清潔、保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.妥善保管資產(chǎn)的相關(guān)資料和密碼，不得泄露給無關(guān)人員。4.在工作變動(dòng)時(shí)，及時(shí)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。三、資產(chǎn)采購(gòu)與驗(yàn)收（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《機(jī)房資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估其合理性和必要性，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，資產(chǎn)管理部門按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)資產(chǎn)的質(zhì)量和售后服務(wù)。3.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗(yàn)收1.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織使用部門、技術(shù)人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致，以及資產(chǎn)的性能、功能是否符合要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫《機(jī)房資產(chǎn)驗(yàn)收單》，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、資產(chǎn)登記與入賬（一）資產(chǎn)登記1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，建立《機(jī)房資產(chǎn)臺(tái)賬》。2.《機(jī)房資產(chǎn)臺(tái)賬》應(yīng)包括資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、購(gòu)置日期、購(gòu)置價(jià)格、使用部門、使用人員、存放地點(diǎn)、狀態(tài)等信息。3.對(duì)每一項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)賦予唯一的編號(hào)，以便于管理和查詢。（二）入賬1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)登記情況，及時(shí)辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將資產(chǎn)信息錄入公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)。2.入賬憑證應(yīng)包括采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料，確保入賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、資產(chǎn)調(diào)配與使用（一）資產(chǎn)調(diào)配1.因工作需要，使用部門之間可以申請(qǐng)資產(chǎn)調(diào)配。資產(chǎn)調(diào)配應(yīng)填寫《機(jī)房資產(chǎn)調(diào)配申請(qǐng)表》，說明調(diào)配資產(chǎn)的名稱、編號(hào)、調(diào)配原因、調(diào)入部門、調(diào)出部門等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)資產(chǎn)調(diào)配申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后辦理資產(chǎn)調(diào)配手續(xù)，并更新《機(jī)房資產(chǎn)臺(tái)賬》。3.資產(chǎn)調(diào)出部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資產(chǎn)移交至調(diào)入部門，雙方應(yīng)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，填寫《機(jī)房資產(chǎn)交接清單》。（二）資產(chǎn)使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用機(jī)房資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和參數(shù)。2.禁止在機(jī)房資產(chǎn)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和程序，不得利用機(jī)房資產(chǎn)從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。3.使用人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門。4.在使用過程中，如因使用人員的原因?qū)е沦Y產(chǎn)損壞或丟失，使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、資產(chǎn)維護(hù)與維修（一）維護(hù)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定機(jī)房資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，明確資產(chǎn)的維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的使用情況、技術(shù)狀況等因素進(jìn)行制定，確保資產(chǎn)得到及時(shí)、有效的維護(hù)。（二）日常維護(hù)1.使用人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，包括設(shè)備的清潔、檢查、保養(yǎng)等。2.技術(shù)人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，確保資產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。（三）維修管理1.當(dāng)資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫《機(jī)房資產(chǎn)維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、影響范圍等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門根據(jù)故障情況，安排技術(shù)人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)填寫《機(jī)房資產(chǎn)維修記錄》，記錄維修過程和結(jié)果。3.對(duì)于維修后仍無法正常使用的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步維修或更換。4.維修所需的零部件和材料，應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行采購(gòu)，并辦理相應(yīng)的入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。七、資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定機(jī)房資產(chǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等信息。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行，確保資產(chǎn)的賬實(shí)相符。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃，資產(chǎn)管理部門組織使用部門、技術(shù)人員等相關(guān)人員對(duì)機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。2.清查盤點(diǎn)過程中，應(yīng)逐一核對(duì)資產(chǎn)的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如資產(chǎn)盤盈、盤虧、損壞、丟失等情況，應(yīng)填寫《機(jī)房資產(chǎn)清查盤點(diǎn)報(bào)告》，說明問題的原因、處理意見等，并提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）結(jié)果處理1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，資產(chǎn)管理部門對(duì)清查盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行處理。如調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬、追究相關(guān)人員責(zé)任、進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢等。2.對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不到位的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度和流程。八、資產(chǎn)報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)機(jī)房資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《機(jī)房資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織技術(shù)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)資產(chǎn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)審核和技術(shù)鑒定通過的報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，資產(chǎn)管理部門方可對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行處置。（三）報(bào)廢處置1.報(bào)廢資產(chǎn)的處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行出售或捐贈(zèng)。出售報(bào)廢資產(chǎn)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開拍賣或招標(biāo)，確保資產(chǎn)處置的公平、公正、公開。3.對(duì)于無利用價(jià)值的報(bào)廢資產(chǎn)，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢處理，不得隨意丟棄。4.資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢資產(chǎn)的賬務(wù)核銷手續(xù)，更新《機(jī)房資產(chǎn)臺(tái)賬》。九、資產(chǎn)安全與保密（一）安全管理1.加強(qiáng)機(jī)房的安全防范措施，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等，確保機(jī)房的物理安全。2.對(duì)機(jī)房資產(chǎn)采取必要的安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份等，防止資產(chǎn)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)丟失。3.定期對(duì)機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行安全檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）保密管理1.機(jī)房資產(chǎn)涉及公司的重要信息和數(shù)據(jù)，使用人員應(yīng)嚴(yán)