質(zhì)量體系過程分析工具-烏龜圖

質(zhì)量體系過程分析工具

—烏龜圖

部

門：

講

師：

時

間：2目錄/Contents01質(zhì)量體系過程概念02烏龜圖定義、繪制及運用03質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用3目錄/Contents01質(zhì)量體系過程概念02烏龜圖定義、繪制及運用03質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用質(zhì)量體系過程概念宇宙演變過程

廣義的過程

過程的含義很廣泛，所有工作都可以從過程入手進(jìn)行分析。比如：宇宙、社會的變遷，自然現(xiàn)象，物理的、化學(xué)的的現(xiàn)象都是在一定的過程中發(fā)生、發(fā)展的。過程

按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的定義，過程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。過程方法

按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，過程方法是系統(tǒng)地策劃質(zhì)量管理體系所需的諸多過程，識別和確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定過程的運行方法和要求，控制過程運行，實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過程。質(zhì)量體系過程概念

為了保證質(zhì)量體系過程有效運行和控制，組織應(yīng)確定所需的準(zhǔn)則及方法，這些準(zhǔn)則和方法形成文件就是質(zhì)量體系文件。質(zhì)量體系過程概念COP客戶導(dǎo)向過程SP支持過程MP管理過程通過輸入和輸出直接和外部顧客關(guān)聯(lián)的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。

提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程。

用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、將顧客要求轉(zhuǎn)化為可衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。質(zhì)量體系過程概念市場營銷合同與訂單管理產(chǎn)品和過程開發(fā)產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付與服務(wù)顧客滿意度管理組織的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理監(jiān)視和測量資源管理知識與信息管理人力資源管理文件與記錄管理采購與供應(yīng)商管理工裝模具管理標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品防護(hù)與存儲產(chǎn)品監(jiān)視與測量領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險和機(jī)遇經(jīng)營計劃數(shù)據(jù)分析與評價不合格品管理管理評審改進(jìn)COP客戶導(dǎo)向過程SP支持過程MP管理過程質(zhì)量體系過程概念

如何建立這些管理文件，必須開展系統(tǒng)的過程分析活動-烏龜圖。質(zhì)量體系過程概念烏龜圖的定義、繪制及運用

1、定義

是用來分析過程的一種工具，是通過形體語言來表示被識別過程的六個關(guān)鍵問題，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個關(guān)鍵問題。2、繪制說明過程名稱輸入（要求是什么？）輸出（將要交付的是什么？）過程所有者？使用什么方法進(jìn)行？由誰進(jìn)行？風(fēng)險和機(jī)遇？如何做？關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？烏龜圖的定義、繪制及運用市場營銷合同與訂單管理產(chǎn)品和過程開發(fā)產(chǎn)品制造

產(chǎn)品交付與服務(wù)顧客滿意度管理

基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理監(jiān)視和測量資源管理

知識與信息管理人力資源管理文件與記錄管理采購與供應(yīng)商管理工裝模具管理不合格品管理

標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品防護(hù)與存儲產(chǎn)品監(jiān)視與測量

組織的環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險和機(jī)遇經(jīng)營計劃數(shù)據(jù)分析與評價內(nèi)部審核管理評審改進(jìn)COP客戶導(dǎo)向過程SP支持過程MP管理過程烏龜圖的定義、繪制及運用質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用烏龜圖經(jīng)典案例---產(chǎn)品制造C4產(chǎn)品制造8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供輸入（要求是什么？）1.客戶訂單；2.顧客要求及特殊要求；3.產(chǎn)品特性要求；4.操作人員；5.檢驗人員；6.設(shè)備、工裝模具等；7.控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書；8.質(zhì)量信息反饋；9.生產(chǎn)計劃；10.質(zhì)量目標(biāo)；11.過程能力要求。輸出（將要交付的是什么？）1.準(zhǔn)時生產(chǎn)的批量合格品；2.產(chǎn)品和過程記錄；3.對產(chǎn)品的防錯措施；4.生產(chǎn)現(xiàn)場可目視化的管理；5.整潔的作業(yè)現(xiàn)場；6.異常產(chǎn)品及糾正措施；7.經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員；8.質(zhì)量損失統(tǒng)計改善。過程所有者？制造部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？原材料、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、人員、檢測設(shè)備、搬運工具、電腦由誰進(jìn)行？主管部門：制造部相關(guān)部門：質(zhì)量管理部、采購部等風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險：1.生產(chǎn)計劃不能如期達(dá)成；2.設(shè)備模具缺少保養(yǎng)；3.過程能力不足；4.過程缺少作業(yè)指導(dǎo)書；5.人員短缺；；6.計劃變更頻繁。機(jī)遇：1.產(chǎn)品交期和質(zhì)量超出顧客期望，得到更多訂單。如何做？（方法/指導(dǎo)書/程序文件/技術(shù)文件）1.生產(chǎn)實施管控流程2.制造中心異常訂單處理規(guī)定.......關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/績效指標(biāo)）1.生產(chǎn)計劃完成率；2.一次交檢合格率；3.客戶投訴率；4.安全事故次數(shù)。烏龜圖經(jīng)典案例---監(jiān)視和測量資源管理S2監(jiān)視和測量資源管理7.1.5監(jiān)視和檢測資源輸入（要求是什么？）1.計量法規(guī)；2.國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.顧客特殊要求；4.檢測儀器臺賬及檢驗計劃；；5、新產(chǎn)品設(shè)計的輸出、新設(shè)備的需求；6、產(chǎn)品和過程的需求。輸出（將要交付的是什么？）1.處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別的監(jiān)視與測量裝置；2.監(jiān)視與測量裝置的維修計劃、校準(zhǔn)計劃；3.委外校驗、試驗的要求；4.內(nèi)外部檢定和校準(zhǔn)記錄；5.測量系統(tǒng)分析和校準(zhǔn)記錄；6.監(jiān)視與測量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)；7.第三方試驗報告；8.失效測量設(shè)備的處理方式及記錄。過程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？計算機(jī)；辦公設(shè)備；內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；監(jiān)視和測量設(shè)備；打印機(jī)；檢測區(qū)域由誰進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：制造部、試驗中心等風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險：1.檢測設(shè)備失效；2.檢測設(shè)備管理人員無資質(zhì)；3.外部實驗室無資質(zhì)；4.顧客不接受組織提供的外部實驗室出具的報告機(jī)遇：1.測量資源有效管理保證了測量準(zhǔn)確性。如何做？（方法/指導(dǎo)書/程序文件/技術(shù)文件）1、計量室工作規(guī)程2、力學(xué)實驗室室管理規(guī)定3、****操作規(guī)程4、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/績效/指標(biāo)）1.計量器具校準(zhǔn)完成率。質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用烏龜圖經(jīng)典案例---采購與供應(yīng)商管理S6采購與供應(yīng)商管理8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制輸入（要求是什么？）1.供方信息2.采購信息3.生產(chǎn)計劃4.新產(chǎn)品開發(fā)計劃5.供方業(yè)績評價6.銷售預(yù)測7.顧客指定供貨源8.供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)輸出（將要交付的是什么？）1.經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；2.供方生產(chǎn)件是準(zhǔn)文件；3.采購物資清單/訂單；4.滿足生產(chǎn)需要物資采購要求；5.符合法律法規(guī)及采購要求的物料；6.供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃；7.供方審核計劃及審核報告；8年度供應(yīng)商質(zhì)量考核報告9供方不合格反饋單。過程所有者？采購部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？電話、傳真、檢測工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運輸由誰進(jìn)行？主管部門：采購部相關(guān)部門：質(zhì)量管理部、制造部、工程技術(shù)部、研究院等風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險：1.采購物料不滿足法律法規(guī)要求；2.采購物料來自于非合法供方；3.采購訂單未涵蓋顧客特殊要求或重要的要求；4.供方無質(zhì)量管理體系。機(jī)遇：1.采購成本降低，原材料質(zhì)量好。如何做？（方法/指導(dǎo)書/程序文件/技術(shù)文件）1.《訂單管理流程》2.《采購管理程序》3.《供應(yīng)商評審控制程序》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/績效/指標(biāo)）1.供應(yīng)商準(zhǔn)時交付率；2.采購零件批次交檢合格率。質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用烏龜圖經(jīng)典案例---產(chǎn)品監(jiān)視與測量S6產(chǎn)品監(jiān)視與測量8.4產(chǎn)品和服務(wù)的放行輸入（要求是什么？）1.國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.相關(guān)的法律法規(guī)要求；3.顧客要求；4.控制計劃；5.檢驗標(biāo)準(zhǔn)；6.測量技術(shù)；7.抽樣標(biāo)準(zhǔn)；8.檢驗人員技能要求；9.內(nèi)外部產(chǎn)品信息；10.接受準(zhǔn)則；11.統(tǒng)計技術(shù)；12.外觀項目要求；13.圖紙、工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)。輸出（將要交付的是什么？）1.檢驗、試驗報告/記錄（進(jìn)料、過程、成品、新產(chǎn)品；2.合格的供方物料；3.全尺寸檢驗計劃/報告；4.不合格品處理單5.人員培訓(xùn)；6.異常處理單過程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？辦公設(shè)備、控制計劃、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實驗員和測量設(shè)備、檢驗指導(dǎo)書由誰進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：制造部、試驗中心等風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險：1.檢驗員檢測能力不足；2.測量系統(tǒng)能力不足；3.標(biāo)準(zhǔn)未及時更新導(dǎo)致測量錯誤；4.標(biāo)準(zhǔn)文件缺失；5.使用了超過校準(zhǔn)期的量檢具；6.檢驗依據(jù)的法律法規(guī)不清楚。機(jī)遇：1.及時發(fā)現(xiàn)異常、降低質(zhì)量成本。如何做？（方法/指導(dǎo)書/程序文件/技術(shù)文件）1《檢驗標(biāo)識的規(guī)定》2《檢驗管理制度》3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》4《抽樣檢驗規(guī)定》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/績效/指標(biāo)）1.錯檢、漏檢次數(shù)。質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用烏龜圖經(jīng)典案例---不合格品管理S11不合格品管理8.7不合格輸出的控制輸入（要求是什么？）1.內(nèi)外部不合格品信息；2.顧客抱怨信息；3.供方不良信息；4.體系的要求；5.統(tǒng)計分析工具；6.不合格品和可疑品；7.變更信息；8.解決問題的方法，如8D；9.顧客的要求；10.風(fēng)險的分析；11.授權(quán)的質(zhì)量代表。輸出（將要交付的是什么？）1.確定的不合格品；2.不合格品的標(biāo)識；3.不合格品檢驗記錄；4.不合格品統(tǒng)計記錄；5.不合格品評審記錄；6.讓步接收記錄；7.返工返修作業(yè)指導(dǎo)書；8.異常處理流程及表單9.制程不合格品通知單10.不合格品評審表過程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？標(biāo)簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆由誰進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：采購部、物流部、生產(chǎn)部風(fēng)險和機(jī)遇？風(fēng)險：1.不合格品或可疑品缺少合適的標(biāo)識；2.不合格品記錄不完整；3.對不合格品缺少統(tǒng)計、分析、改進(jìn)行動；4.返工返修過程缺乏有效管控；5.不合格品損失成本缺乏監(jiān)控和統(tǒng)計。機(jī)遇：1.更好的降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。如何做？（方法/指導(dǎo)書/程序文件/技術(shù)文件）1《不合格品控制程序》2《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》3《改進(jìn)控制程序》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估/績效/指標(biāo)）1.不合格品處理完成率。質(zhì)量體系過程烏龜圖實戰(zhàn)運用烏龜圖經(jīng)典案例---改進(jìn)M8改進(jìn)6.1.2.2預(yù)防措施10.改進(jìn)輸入（要求是什么？）1.內(nèi)外部審核、管理評審輸出；2.未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)和過程績效；3.數(shù)據(jù)分析結(jié)果；4.客戶投訴；5.來料檢驗不合格信息；6.內(nèi)部生產(chǎn)異常、不合格品；7.體系、法律法規(guī)要求不合格項。輸出（將要交付的是什么？）1.質(zhì)量體系得到有效改進(jìn)和運行；2.產(chǎn)品和過程質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)；3.糾正預(yù)防措施報告；4.優(yōu)化的作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)；5.新增的管理制度或規(guī)定；6.糾正預(yù)防措施實施表7.達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)和績效；8.滿足組織要求的合格供方。過程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？計算機(jī)、打印機(jī)、會議室由誰