公司系統(tǒng)軟件管理制度

公司系統(tǒng)軟件管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司系統(tǒng)軟件的使用、管理與維護，確保系統(tǒng)軟件的穩(wěn)定運行，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及系統(tǒng)軟件使用的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：系統(tǒng)軟件的使用和管理必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：采取有效措施保障系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障和惡意攻擊。3.規(guī)范性原則：明確系統(tǒng)軟件的使用流程、操作規(guī)范和管理職責(zé)，確保各項工作有序進行。4.效益性原則：充分發(fā)揮系統(tǒng)軟件的功能，提高工作效率，降低運營成本，為公司創(chuàng)造價值。二、系統(tǒng)軟件的采購與選型（一）需求調(diào)研1.各部門根據(jù)工作需要，定期梳理系統(tǒng)軟件需求，并填寫《系統(tǒng)軟件需求申請表》，詳細說明需求的功能、性能、使用范圍、預(yù)期效果等。2.信息技術(shù)部門負責(zé)對各部門提交的需求進行匯總、分析和評估，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略和信息化規(guī)劃，形成系統(tǒng)軟件需求調(diào)研報告。（二）選型評估1.信息技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研報告，制定系統(tǒng)軟件選型方案，明確選型標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對選型方案進行評審，從軟件功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、兼容性、售后服務(wù)、價格等方面進行綜合評估，選擇最適合公司業(yè)務(wù)需求的系統(tǒng)軟件。3.對于重要的系統(tǒng)軟件選型，可邀請外部專家或咨詢機構(gòu)進行技術(shù)指導(dǎo)和評估。（三）采購流程1.經(jīng)選型評估確定采購的系統(tǒng)軟件后，由信息技術(shù)部門負責(zé)起草采購合同，明確軟件的功能、數(shù)量、價格、服務(wù)條款、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.按照公司采購管理規(guī)定，由采購部門負責(zé)與軟件供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。三、系統(tǒng)軟件的安裝與部署（一）安裝前準(zhǔn)備1.信息技術(shù)部門根據(jù)系統(tǒng)軟件的安裝要求，準(zhǔn)備好服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件環(huán)境，并確保硬件設(shè)備符合軟件運行條件。2.對硬件設(shè)備進行檢查和測試，確保其性能穩(wěn)定、運行正常。3.備份好相關(guān)數(shù)據(jù)，防止安裝過程中數(shù)據(jù)丟失。（二）安裝與配置1.信息技術(shù)部門按照系統(tǒng)軟件的安裝指南和操作手冊，進行軟件的安裝和配置工作。2.在安裝過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的步驟和參數(shù)進行操作，確保安裝過程順利進行。3.安裝完成后，對系統(tǒng)軟件進行初始化設(shè)置，包括用戶權(quán)限分配、系統(tǒng)參數(shù)配置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等。（三）測試與驗收1.安裝配置完成后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)軟件進行功能測試、性能測試、安全測試等，確保軟件滿足公司業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求。2.測試通過后，由信息技術(shù)部門填寫《系統(tǒng)軟件驗收申請表》，提交驗收申請。3.成立驗收小組，由信息技術(shù)部門、使用部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等人員組成，對系統(tǒng)軟件進行驗收。驗收內(nèi)容包括軟件功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、兼容性等方面。4.驗收合格后，由驗收小組出具驗收報告，作為系統(tǒng)軟件正式投入使用的依據(jù)。四、系統(tǒng)軟件的使用與操作（一）用戶賬號管理1.信息技術(shù)部門負責(zé)系統(tǒng)軟件用戶賬號的創(chuàng)建、修改、刪除和權(quán)限管理。2.用戶賬號的創(chuàng)建應(yīng)遵循實名制原則，確保賬號與用戶一一對應(yīng)。3.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配用戶賬號的權(quán)限，確保用戶只能訪問和操作其授權(quán)范圍內(nèi)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。4.用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常情況，應(yīng)及時通知信息技術(shù)部門進行處理。（二）操作規(guī)范1.信息技術(shù)部門制定系統(tǒng)軟件的操作手冊和使用指南，明確系統(tǒng)的操作流程、功能介紹、注意事項等內(nèi)容，并發(fā)放給相關(guān)用戶。2.用戶應(yīng)按照操作手冊和使用指南的要求進行系統(tǒng)操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和操作流程。3.在系統(tǒng)操作過程中，如遇到問題或異常情況，應(yīng)及時記錄并向信息技術(shù)部門報告。信息技術(shù)部門應(yīng)及時進行處理，確保系統(tǒng)正常運行。4.對于重要的系統(tǒng)操作，如數(shù)據(jù)修改、刪除等，應(yīng)進行審批和記錄，確保操作的準(zhǔn)確性和可追溯性。（三）數(shù)據(jù)管理1.用戶應(yīng)及時、準(zhǔn)確地錄入和維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作敏感數(shù)據(jù)。4.對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期清理和歸檔，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。五、系統(tǒng)軟件的維護與升級（一）日常維護1.信息技術(shù)部門安排專人負責(zé)系統(tǒng)軟件的日常維護工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等。2.定期對系統(tǒng)軟件進行巡檢，檢查系統(tǒng)的運行狀態(tài)、日志記錄、資源使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。3.建立系統(tǒng)軟件故障應(yīng)急處理機制，制定應(yīng)急預(yù)案。在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，能夠迅速響應(yīng)，采取有效的措施進行恢復(fù)，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運行。（二）升級管理1.信息技術(shù)部門關(guān)注系統(tǒng)軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，評估升級的必要性和影響范圍。2.根據(jù)評估結(jié)果，制定系統(tǒng)軟件升級計劃，明確升級的時間、步驟、風(fēng)險應(yīng)對措施等。3.在升級前，對系統(tǒng)進行全面?zhèn)浞?，并進行升級測試，確保升級過程順利進行，不影響系統(tǒng)的正常運行。4.升級完成后，對系統(tǒng)進行檢查和驗證，確保升級后的系統(tǒng)功能正常、性能穩(wěn)定。（三）維護記錄與報告1.信息技術(shù)部門建立系統(tǒng)軟件維護記錄檔案，詳細記錄系統(tǒng)軟件的維護情況，包括維護時間、維護內(nèi)容、故障處理情況、升級記錄等。2.定期對系統(tǒng)軟件維護記錄進行整理和分析，總結(jié)系統(tǒng)運行中存在的問題和改進措施，為系統(tǒng)軟件的優(yōu)化和管理提供依據(jù)。3.每季度向公司領(lǐng)導(dǎo)提交系統(tǒng)軟件維護報告，匯報系統(tǒng)軟件的運行情況、維護工作進展、存在的問題及解決措施等。六、系統(tǒng)軟件的安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司信息安全管理要求，制定系統(tǒng)軟件安全策略，明確系統(tǒng)的安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容。2.安全策略應(yīng)包括用戶認證與授權(quán)、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計、應(yīng)急響應(yīng)等方面的內(nèi)容。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對系統(tǒng)軟件進行安全配置，如設(shè)置強密碼策略、定期更換密碼、關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口等。3.對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。（三）安全審計與監(jiān)控1.建立系統(tǒng)軟件安全審計機制，對系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進行審計和分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險。2.利用安全監(jiān)控工具對系統(tǒng)的運行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施進行處理。（四）安全培訓(xùn)與教育1.信息技術(shù)部門定期組織系統(tǒng)軟件安全培訓(xùn)，提高用戶的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全策略、安全技術(shù)、安全操作規(guī)范、應(yīng)急處理等方面的知識。3.對新入職員工進行系統(tǒng)軟件安全培訓(xùn)，使其了解公司的信息安全管理制度和系統(tǒng)軟件安全要求。七、系統(tǒng)軟件的使用監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息技術(shù)部門定期對系統(tǒng)軟件的使用情況進行監(jiān)督檢查，包括用戶賬號管理、操作規(guī)范執(zhí)行、數(shù)據(jù)管理等方面。2.檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)審計、用戶反饋等方式進行。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知相關(guān)部門和人員進行整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立系統(tǒng)軟件使用考核評價機制，對各部門和用戶在系統(tǒng)軟件使用方面的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括系統(tǒng)操作的準(zhǔn)確性、及時性、規(guī)范性，數(shù)據(jù)質(zhì)量，系統(tǒng)維護情況，安全管理等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，