公司督查催辦管理制度

公司督查催辦管理制度一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部管理，提高工作效率，確保各項工作任務(wù)得到及時、有效的落實，特制定本督查催辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.實事求是原則：督查催辦工作要以客觀事實為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進展情況和存在的問題。2.注重實效原則：強調(diào)工作落實的實際效果，通過督查催辦推動各項工作按時、高質(zhì)量完成。3.分級負責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級人員在督查催辦工作中的責(zé)任，做到層層負責(zé)。4.及時反饋原則：對督查催辦事項的處理結(jié)果要及時反饋，確保信息暢通。二、督查催辦工作機構(gòu)及職責(zé)（一）督查催辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負責(zé)人為成員的督查催辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司督查催辦工作，研究解決工作中的重大問題。（二）督查催辦工作辦公室督查催辦工作辦公室設(shè)在公司綜合管理部，負責(zé)具體組織實施督查催辦工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查催辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.對公司重要工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項進行立項、分解和交辦。3.跟蹤督查催辦事項的辦理進度，及時掌握工作動態(tài)。4.協(xié)調(diào)解決督查催辦工作中出現(xiàn)的問題，對辦理不力的部門和個人提出處理建議。5.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報督查催辦工作情況，編發(fā)督查催辦工作通報。6.負責(zé)督查催辦工作資料的整理、歸檔和保管。（三）各部門職責(zé)各部門是督查催辦工作的具體承辦部門，負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)工作任務(wù)的落實和辦理。部門負責(zé)人是本部門督查催辦工作的第一責(zé)任人，要明確專人負責(zé)具體工作，并確保工作按時、按質(zhì)完成。三、督查催辦事項的范圍（一）公司年度工作計劃、目標(biāo)任務(wù)及重點工作安排包括公司確定的各項經(jīng)營指標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)、管理提升目標(biāo)等。（二）公司重要會議、文件決定事項如總經(jīng)理辦公會、專題會議等做出的決議，以及公司印發(fā)的重要文件中明確的工作要求。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項公司領(lǐng)導(dǎo)對某項工作做出的批示，或交辦給相關(guān)部門和人員辦理的具體事項。（四）公司對外簽訂的合同、協(xié)議執(zhí)行情況重點督查合同履行進度、款項支付、交付成果等方面。（五）客戶投訴、建議及反饋問題的處理情況及時跟進客戶問題的解決，確?？蛻魸M意度。（六）其他需要督查催辦的事項根據(jù)公司實際情況，由督查催辦工作辦公室確定并交辦的其他工作任務(wù)。四、督查催辦工作流程（一）立項1.督查催辦工作辦公室根據(jù)公司工作重點、領(lǐng)導(dǎo)要求和實際工作需要，確定督查催辦事項，并填寫《督查催辦事項立項表》，明確事項名稱、承辦部門、責(zé)任人、辦理要求和完成時限等內(nèi)容。2.經(jīng)督查催辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長批準(zhǔn)后，正式立項并下達《督查催辦通知書》。（二）交辦1.《督查催辦通知書》下達后，督查催辦工作辦公室將督查催辦事項交辦給承辦部門，并明確告知承辦部門負責(zé)人及具體承辦人員。2.承辦部門收到《督查催辦通知書》后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員研究制定辦理方案，并明確工作措施、責(zé)任分工和時間節(jié)點。（三）辦理1.承辦部門按照辦理方案組織實施，定期對工作進展情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.在辦理過程中，如遇重大問題或需要協(xié)調(diào)其他部門配合的情況，承辦部門應(yīng)及時向督查催辦工作辦公室報告。（四）跟蹤1.督查催辦工作辦公室對督查催辦事項的辦理情況進行跟蹤檢查，通過定期匯報、實地查看、電話溝通等方式，及時掌握工作進度。2.建立督查催辦工作臺賬，詳細記錄督查催辦事項的交辦時間、辦理進度、存在問題及處理情況等信息。（五）反饋1.承辦部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點，將督查催辦事項的辦理情況以書面形式反饋給督查催辦工作辦公室。反饋內(nèi)容應(yīng)包括工作進展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。2.督查催辦工作辦公室對承辦部門的反饋情況進行審核，如發(fā)現(xiàn)反饋內(nèi)容不實或辦理工作未達到要求的，應(yīng)及時要求承辦部門重新反饋或補充完善相關(guān)材料。（六）辦結(jié)1.承辦部門完成督查催辦事項的辦理工作后，應(yīng)向督查催辦工作辦公室提交《督查催辦事項辦結(jié)報告》，經(jīng)督查催辦工作辦公室審核通過后，視為該事項辦結(jié)。2.對已辦結(jié)的督查催辦事項，督查催辦工作辦公室應(yīng)及時進行整理歸檔，以備查閱。五、督查催辦工作方式（一）定期督查1.每周召開一次督查催辦工作例會，由督查催辦工作辦公室匯報上周督查催辦工作情況，各承辦部門匯報本部門承辦事項的辦理進度，研究解決工作中存在的問題。2.每月對督查催辦工作進行一次全面總結(jié)，分析工作中存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議。（二）專項督查針對重點工作任務(wù)、重大項目建設(shè)、重要合同執(zhí)行等情況，開展專項督查。通過實地檢查、查閱資料、聽取匯報等方式，深入了解工作進展情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（三）重點督查對領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦的重要事項，以及涉及多個部門、辦理難度較大的事項，進行重點跟蹤督查。實行一事一督，確保工作得到有效落實。（四）催辦提醒對臨近辦理時限仍未完成的事項，督查催辦工作辦公室及時向承辦部門發(fā)送催辦提醒函，督促其加快辦理進度，按時完成任務(wù)。六、督查催辦工作結(jié)果運用（一）納入績效考核將督查催辦工作結(jié)果納入各部門和員工的績效考核體系，對工作落實到位、成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作不力、未能按時完成任務(wù)的部門和個人進行通報批評，并按照績效考核辦法扣減相應(yīng)分數(shù)和績效獎金。（二）作為評先評優(yōu)依據(jù)在公司評先評優(yōu)、干部選拔任用等工作中，將督查催辦工作表現(xiàn)作為重要參考依據(jù)。對在督查催辦工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，在同等條件下優(yōu)先考慮。（三）與部門負責(zé)人薪酬掛鉤部門負責(zé)人的薪酬與本部門督查催辦工作結(jié)果掛鉤。對因工作不力導(dǎo)致督查催辦事項未按時完成，影響公司整體工作進展的部門負責(zé)人，視情節(jié)輕重扣減其部分薪酬。七、責(zé)任追究（一）對承辦部門的責(zé)任追究1.承辦部門未按照規(guī)定的時間節(jié)點和要求完成督查催辦事項，且無正當(dāng)理由的，給予部門負責(zé)人警告處分；情節(jié)嚴重的，給予記過、記大過處分，并責(zé)令部門負責(zé)人做出書面檢討。2.因承辦部門工作失誤，導(dǎo)致督查催辦事項辦理結(jié)果不符合要求，給公司造成損失的，除責(zé)令承辦部門采取補救措施外，視損失大小給予部門負責(zé)人相應(yīng)的經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的，給予降職、撤職處分。（二）對具體承辦人員的責(zé)任追究1.具體承辦人員未認真履行職責(zé)，導(dǎo)致督查催辦事項辦理延誤或出現(xiàn)錯誤的，給予批評教育；情節(jié)嚴重的，給予警告、記過處分。2.因具體承辦人員故意拖延、敷衍塞責(zé)，導(dǎo)致督查催辦事項無法按時完成，給公司造成不良影響的，給予記大過、降職處分；情節(jié)特別嚴重的，予以辭退。（三）對涉及