預算績效管理工作報告

預算績效管理工作報告

預算績效管理工作報告尊敬的[報告對象]：為深入貫徹落實全面實施預算績效管理的決策部署，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，現(xiàn)將本單位預算績效管理工作情況報告如下：一、工作開展情況1.制度建設與組織保障-結合單位實際，制定了一系列預算績效管理制度，明確了預算績效管理的目標、流程、職責分工等內容，確保預算績效管理工作有章可循。-成立了以單位主要領導為組長的預算績效管理工作領導小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調推進預算績效管理工作，形成了“一把手”親自抓、分管領導具體抓、各部門協(xié)同配合的工作格局。2.績效目標管理-在預算編制階段，要求各部門按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，圍繞單位職能職責和年度工作任務，科學合理編制項目績效目標?？冃繕撕w了產出、效益和滿意度等多個維度，確保可衡量、可監(jiān)控、可評價。-加強對績效目標的審核，組織業(yè)務部門、財務部門和相關專家對申報的績效目標進行集中審核，對目標不明確、不合理的項目提出修改意見，提高績效目標的質量。3.績效運行監(jiān)控-建立了預算執(zhí)行與績效監(jiān)控雙監(jiān)控機制，定期對項目預算執(zhí)行情況和績效目標完成情況進行跟蹤監(jiān)控。通過財務數據與業(yè)務數據的對比分析，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行和績效目標實現(xiàn)過程中存在的問題。-針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施進行整改。對于預算執(zhí)行進度緩慢的項目，督促項目實施部門加快推進項目實施；對于績效目標偏離的項目，分析原因并及時調整績效目標，確?？冃繕说捻樌麑崿F(xiàn)。4.績效評價-完善績效評價體系，根據項目特點和評價重點，制定了詳細的績效評價指標體系和評價標準。評價方式采取單位自評、部門評價和第三方評價相結合，確保評價結果的客觀公正。-對所有預算項目開展年度績效自評，自評覆蓋率達到100%。同時，選取部分重點項目開展部門評價和第三方評價，深入分析項目實施過程中存在的問題和不足，提出針對性的改進建議。5.評價結果應用-建立了績效評價結果與預算安排掛鉤機制，將績效評價結果作為下一年度預算安排、政策調整和改進管理的重要依據。對績效評價結果優(yōu)秀的項目，在預算安排上給予傾斜；對績效評價結果較差的項目，減少預算安排或暫停項目實施。-加強績效評價結果的反饋和整改，及時將評價結果反饋給項目實施部門，要求部門針對存在的問題制定整改方案，并跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。二、工作成效1.預算管理水平顯著提高通過實施預算績效管理，各部門對預算編制的科學性、合理性和準確性更加重視，預算編制與單位發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作任務的銜接更加緊密，預算執(zhí)行的嚴肅性和效率明顯提升。2.資金使用效益明顯提升績效目標的明確和績效監(jiān)控、評價的實施，促使各部門更加注重項目的實施效果，優(yōu)化資源配置，減少資金浪費，項目的產出和效益得到有效提升，為單位事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。3.責任意識明顯增強預算績效管理工作明確了各部門在預算管理中的職責和義務，增強了部門的責任意識和績效意識。各部門主動加強對項目的管理和監(jiān)督，積極采取措施提高項目績效，形成了“花錢必問效，無效必問責”的良好氛圍。三、存在的問題1.績效目標編制質量有待提高部分部門對績效目標編制的理解還不夠深入，績效目標設定不夠精準，指標細化、量化程度不足，導致績效監(jiān)控和評價缺乏明確的依據。2.績效評價結果應用不夠充分雖然建立了績效評價結果與預算安排掛鉤機制，但在實際執(zhí)行過程中，由于各種因素的影響，評價結果對預算安排的約束作用還不夠強，部分部門對評價結果的重視程度不夠，整改落實不到位。3.預算績效管理信息化水平較低目前，預算績效管理工作主要依靠手工操作和簡單的Excel表格進行數據收集、整理和分析，信息化程度較低，工作效率不高，難以滿足預算績效管理工作日益增長的需求。四、改進措施1.加強培訓指導，提高績效目標編制質量組織開展績效目標編制培訓，邀請專家對績效目標編制的方法、技巧和要求進行講解，同時加強對部門的日常指導，幫助部門提高績效目標編制水平。建立績效目標審核反饋機制，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給部門，要求部門進行修改完善。2.強化評價結果應用，增強預算管理剛性進一步完善績效評價結果與預算安排掛鉤機制，明確掛鉤的具體方式和比例，確保評價結果在預算安排中得到充分應用。加強對評價結果應用情況的監(jiān)督檢查，對不重視評價結果、整改落實不到位的部門進行通報批評，并追究相關責任。3.推進信息化建設，提升預算績效管理效率加大對預算績效管理信息化建設的投入，建立預算績效管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)績效目標編制、審核、運行監(jiān)控、評價和結果應用等全過程的信息化管理。通過信息化手段，提高數據收集、分析和處理的效率，為預算績效管理工作提供有力的技術支持。五、下一步工作計劃1.持續(xù)完善預算績效管理制度體系隨著預算績效管理工作的深入推進，不斷總結經驗，對現(xiàn)有制度進行修訂和完善，進一步明確工作流程和要求，確保預算績效管理工作更加規(guī)范、科學。2.深化預算績效管理改革探索開展事前績效評估，對重大政策和項目在預算申報前進行可行性和必要性評估，提高預算決策的科學性。加強部門整體支出績效管理，將部門整體支出績效目標與部門職責、工作任務緊密結合，全面評價部門履職情況和整體支出效益。3.加強與其他財政管理工作的協(xié)同推進將預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等工作有機結合，形成相互促進、協(xié)同發(fā)力的財政管理工作格局。同時，加強與其他部門的溝通協(xié)作，共同推進預算績效管理工作取得新成效?？傊締?/p>