產(chǎn)品耗材管理制度

產(chǎn)品耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品耗材的管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理安排耗材采購(gòu)，避免浪費(fèi)。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和工作正常開展的前提下，降低耗材采購(gòu)和使用成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和流程，確保管理規(guī)范有序。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提交的耗材需求計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，如退換貨、價(jià)格調(diào)整等。（二）使用部門1.定期提交耗材需求計(jì)劃，詳細(xì)說(shuō)明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.負(fù)責(zé)本部門耗材的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用耗材，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，提供使用反饋意見(jiàn)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等工作。2.建立耗材庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證耗材質(zhì)量不受損。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.定期對(duì)耗材成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.使用部門應(yīng)每月[具體時(shí)間]前，根據(jù)本部門的工作安排和耗材庫(kù)存情況，填寫《耗材需求計(jì)劃表》，提交給采購(gòu)部門。2.《耗材需求計(jì)劃表》應(yīng)詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)部門收到使用部門提交的《耗材需求計(jì)劃表》后，進(jìn)行匯總和審核。對(duì)于緊急需求的耗材，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)程序；對(duì)于常規(guī)需求的耗材，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，制定采購(gòu)計(jì)劃，并填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道進(jìn)行供應(yīng)商選擇，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等，作為供應(yīng)商管理的依據(jù)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門和財(cái)務(wù)部門。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量將耗材送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)到貨的耗材進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、庫(kù)存管理（一）驗(yàn)收入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)的耗材后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，確保與采購(gòu)合同一致。3.驗(yàn)收合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》，并將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)。4.驗(yàn)收不合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。（二）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)耗材的性質(zhì)和特點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，溫度、濕度應(yīng)符合耗材存儲(chǔ)要求，防止耗材受潮、變質(zhì)、損壞。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體時(shí)間]，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門。（三）發(fā)放管理1.使用部門需要領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，注明所需耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重或限量使用的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)按照實(shí)際工作需要領(lǐng)用耗材，不得超量領(lǐng)用或浪費(fèi)。2.對(duì)于可重復(fù)使用的耗材，使用部門應(yīng)妥善保管，定期清理和維護(hù)，延長(zhǎng)使用壽命。3.使用部門在領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)檢查耗材的質(zhì)量和規(guī)格型號(hào)是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門或采購(gòu)部門聯(lián)系。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門耗材使用情況的監(jiān)督和管理，確保耗材合理使用。2.公司定期對(duì)各部門的耗材使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于耗材浪費(fèi)嚴(yán)重的部門，將進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞、過(guò)期或不再使用的耗材，使用部門應(yīng)填寫《耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因、報(bào)廢數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢耗材進(jìn)行清理和處理。3.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如焚燒、填埋等，并做好記錄。六、成本控制（一）預(yù)算管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和實(shí)際情況，制定年度耗材采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制采購(gòu)支出，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（二）價(jià)格管理1.采購(gòu)部門應(yīng)定期關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭(zhēng)取優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。2.對(duì)于批量采購(gòu)的耗材，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)耗材采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和比較，評(píng)估采購(gòu)成本的合理性，提出成本控制建議。（三）庫(kù)存控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)耗材的使用情況和采購(gòu)周期，合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行清理，及時(shí)處理積壓、過(guò)期的耗材，減少庫(kù)存占用資金。3.通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立專門的耗材管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門的耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范情況、成本控制情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立耗材管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門的耗材管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括耗材采購(gòu)成本、庫(kù)