井下物品管理制度VIP

井下物品管理制度一、總則（一）目的為加強井下物品的管理，確保井下物資的合理使用、安全存放和有效調配，保障井下生產作業(yè)的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司井下作業(yè)涉及的所有物品，包括但不限于設備、工具、材料、配件等。（三）基本原則1.保障安全原則：井下物品的管理必須以保障井下作業(yè)安全為首要目標，確保各類物品不會對人員和生產安全造成威脅。2.合理使用原則：鼓勵合理、節(jié)約使用井下物品，提高物品的使用效率，避免浪費。3.規(guī)范管理原則：建立健全井下物品管理的各項流程和標準，實現規(guī)范化、科學化管理。4.責任明確原則：明確各部門和人員在井下物品管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定井下物品采購計劃，根據井下生產需求和庫存情況，及時采購所需物品。2.建立井下物品庫存臺賬，準確記錄物品的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬物相符。3.對井下物品的存放進行規(guī)劃和管理，確保物品分類存放、標識清晰、擺放整齊。4.負責井下物品的報廢鑒定和處理工作，按照規(guī)定程序進行報廢申請和審批。（二）使用部門1.根據井下生產任務，合理領用所需物品，填寫領用申請表，經審批后到物資管理部門領取。2.負責本部門領用物品的日常管理和維護，確保物品的正常使用和安全存放。3.定期對本部門領用物品進行清查盤點，發(fā)現問題及時上報物資管理部門。4.按照規(guī)定對不再使用的物品進行退庫處理，配合物資管理部門做好物品的回收和再利用工作。（三）安全管理部門1.監(jiān)督井下物品管理過程中的安全措施落實情況，確保物品的存放和使用符合安全要求。2.參與井下物品安全事故的調查和處理，提出改進措施和建議。（四）財務部門1.負責井下物品采購資金的預算編制和審核，確保資金合理使用。2.對井下物品的采購、領用、報廢等費用進行核算和監(jiān)督，確保財務數據的準確性。（五）各級管理人員1.負責組織和監(jiān)督本部門井下物品管理制度的執(zhí)行，確保各項管理工作落實到位。2.對本部門井下物品管理工作中出現的問題及時進行協調和解決，對違規(guī)行為進行糾正和處理。三、物品采購（一）采購計劃1.使用部門應根據井下生產作業(yè)計劃和設備運行狀況，提前[X]天向物資管理部門提交物品采購申請，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等信息。2.物資管理部門接到采購申請后，進行匯總分析，結合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應經部門負責人審核后報公司領導審批。3.對于緊急采購的物品，使用部門應填寫緊急采購申請表，說明緊急原因和預計到貨時間，經相關領導特批后，物資管理部門可優(yōu)先安排采購。（二）供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和審核，選擇優(yōu)質供應商合作。2.采購人員應在合格供應商名錄中選擇供應商進行采購，如因特殊情況需從名錄外采購，應按照規(guī)定程序進行審批。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物品規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購合同要求，及時與供應商溝通協調，確保物品按時、按質、按量到貨。2.物品到貨后，采購人員應通知物資管理部門、使用部門和質量檢驗部門共同進行驗收。驗收內容包括物品的規(guī)格型號、數量、質量、外觀等，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.對于驗收不合格的物品，采購人員應及時與供應商聯系，要求其更換或處理，如因供應商原因造成的損失，應按照合同約定追究供應商的責任。四、物品入庫（一）入庫驗收1.物資管理部門倉庫管理人員負責對到貨物品進行驗收，驗收時應對照采購合同、送貨清單等相關憑證，檢查物品的數量、規(guī)格型號、質量等是否符合要求。2.對于重要設備和關鍵物資，應邀請專業(yè)技術人員參與驗收，確保物品質量符合技術標準。3.驗收合格的物品，倉庫管理人員應在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明物品名稱、規(guī)格型號、數量、供應商、入庫時間等信息。4.驗收不合格的物品，倉庫管理人員應在送貨清單上注明不合格原因，及時通知采購人員與供應商協商處理。（二）入庫存儲1.倉庫管理人員應根據物品的性質、用途、規(guī)格等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關安全規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.定期對庫存物品進行盤點，確保賬物相符。盤點時應填寫盤點表，記錄物品的實際數量、存放位置、質量狀況等信息。4.發(fā)現庫存物品有損壞、變質、丟失等情況，應及時查明原因，上報物資管理部門負責人，并按照規(guī)定進行處理。五、物品領用（一）領用申請1.使用部門根據井下生產作業(yè)需要，填寫物品領用申請表，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數量、領用時間、用途等信息。2.領用申請表應由使用部門負責人審核簽字，涉及重要設備和大額物資領用的，還需經相關領導審批。（二）領用發(fā)放1.物資管理部門倉庫管理人員接到領用申請表后，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物品，并在領用申請表上簽字確認。2.發(fā)放物品時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則，確保發(fā)放的物品質量完好。3.對于領用的工具、設備等，倉庫管理人員應向領用人員詳細說明使用方法、注意事項等，并做好領用登記。領用登記應包括領用日期、物品名稱、規(guī)格型號、數量、領用人員等信息。（三）領用退回1.使用部門領用的物品如有剩余或不再使用，應及時辦理退庫手續(xù)，填寫退庫單。退庫單應注明物品名稱、規(guī)格型號、數量、退庫原因等信息。2.物資管理部門倉庫管理人員接到退庫單后，對退回物品進行驗收，如物品完好無損，應辦理退庫入庫手續(xù)，并在退庫單上簽字確認。3.對于因使用不當造成損壞的物品，使用部門應按照規(guī)定進行賠償，賠償金額從領用部門的費用中扣除。六、物品使用與維護（一）使用要求1.使用部門應按照物品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用井下物品，嚴禁違規(guī)操作。2.領用人員在使用物品過程中，如發(fā)現異常情況，應立即停止使用，并及時報告部門負責人和物資管理部門。3.對于多人共同使用的物品，應明確使用責任人，做好交接記錄，確保物品的正常使用和安全。（二）維護保養(yǎng)1.使用部門應定期對領用的物品進行維護保養(yǎng)，確保物品性能良好、運行正常。2.按照設備維護保養(yǎng)計劃，對設備進行清潔、潤滑、緊固、調試等保養(yǎng)工作，并做好記錄。3.對于易損件和消耗品，使用部門應根據實際使用情況，及時向物資管理部門申請更換或補充。（三）報廢處理1.物品因使用年限到期、損壞無法修復、技術淘汰等原因需要報廢時，使用部門應填寫報廢申請表，詳細說明報廢原因、物品名稱、規(guī)格型號、數量等信息。2.報廢申請表應由使用部門負責人審核簽字，經物資管理部門、安全管理部門、財務部門等相關部門聯合鑒定后，報公司領導審批。3.經批準報廢的物品，物資管理部門應按照規(guī)定進行處理，如變賣、回收等，處理收入應及時上繳財務部門。七、物品盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門應制定井下物品盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等內容。盤點計劃應報公司領導批準后實施。2.盤點時間應定期進行，原則上每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對井下物品進行逐一清點，記錄物品的實際數量、存放位置、質量狀況等信息。2.盤點過程中，如發(fā)現賬物不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異原因、物品名稱、規(guī)格型號、數量等信息。3.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，總結盤點情況，提出處理意見和建議。盤點報告應經物資管理部門負責人審核后報公司領導。（三）清查處理1.根據盤點報告和盤點差異表，物資管理部門對賬物不符的情況進行調查核實，查明原因后進行相應的處理。2.對于因管理不善造成的物品丟失、損壞等情況，應追究相關人員的責任，并按照規(guī)定進行賠償。3.對盤點結果進行分析總結，針對存在的問題，提出改進措施和建議，完善井下物品管理制度。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門和物資管理部門應定期對井下物品管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括物品采購、入庫、領用、使用、維護、盤點等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查人員應填寫檢查記錄，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立井下物品管理考核評價機制，對各部門和人員的物品管理