分公司審批權限管理制度

分公司審批權限管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范分公司各項審批流程，明確審批權限，提高工作效率，確保公司各項業(yè)務的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各分公司及分公司內(nèi)各部門、崗位。（三）基本原則1.分級負責原則：根據(jù)分公司組織架構(gòu)和職責分工，明確各級管理人員的審批權限，做到權責對等。2.流程規(guī)范原則：各項審批流程應清晰、明確、規(guī)范，確保審批過程的可操作性和透明度。3.高效快捷原則：在保證審批質(zhì)量的前提下，盡量簡化審批環(huán)節(jié)，提高審批效率，避免拖延。4.監(jiān)督制衡原則：建立有效的監(jiān)督機制，對審批過程進行全程監(jiān)督，防止權力濫用。二、審批權限分類（一）人事審批1.員工招聘分公司部門主管招聘普通員工，需填寫《員工招聘申請表》，經(jīng)分公司人力資源負責人審核后即可執(zhí)行招聘流程。招聘部門經(jīng)理及以上級別人員，分公司人力資源負責人初審后，報總公司人力資源總監(jiān)審批。2.員工轉(zhuǎn)正普通員工轉(zhuǎn)正，由分公司部門主管提出，分公司人力資源負責人審批。部門經(jīng)理及以上級別人員轉(zhuǎn)正，分公司人力資源負責人審核后，報總公司人力資源總監(jiān)審批。3.員工晉升員工晉升至主管級別，分公司部門主管推薦，分公司人力資源負責人審核，分公司總經(jīng)理審批。晉升至經(jīng)理及以上級別，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司人力資源總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。4.員工調(diào)崗同部門內(nèi)普通員工調(diào)崗，由部門主管審批?？绮块T調(diào)崗，需經(jīng)調(diào)出部門主管、調(diào)入部門主管及分公司人力資源負責人審批。涉及部門經(jīng)理及以上級別人員調(diào)崗，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司人力資源總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。5.員工離職普通員工離職，提前[X]天提交《員工離職申請表》，經(jīng)部門主管、分公司人力資源負責人審批后辦理離職手續(xù)。部門經(jīng)理及以上級別人員離職，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司人力資源總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。6.薪酬福利調(diào)整普通員工薪酬福利調(diào)整，由分公司部門主管提出，分公司人力資源負責人審核，分公司總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理及以上級別人員薪酬福利調(diào)整，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司人力資源總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。（二）財務審批1.費用報銷分公司日常費用報銷，如辦公用品、差旅費等，單次金額在[X]元以下的，由部門主管審批，財務負責人審核。單次金額在[X]元至[X]元之間的，部門主管審核后，分公司財務負責人審批。單次金額在[X]元以上的，部門主管、分公司財務負責人審核后，報分公司總經(jīng)理審批。2.固定資產(chǎn)購置購置金額在[X]元以下的固定資產(chǎn)，由分公司部門主管提出申請，分公司財務負責人審核，分公司總經(jīng)理審批。購置金額在[X]元至[X]元之間的，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司財務總監(jiān)審批。購置金額在[X]元以上的，分公司總經(jīng)理、總公司財務總監(jiān)審核后，報總公司總經(jīng)理批準。3.預算外支出分公司預算外支出，無論金額大小，均需分公司部門主管提出申請，分公司財務負責人審核，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司財務總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。（三）業(yè)務審批1.合同簽訂分公司簽訂金額在[X]元以下的業(yè)務合同，由業(yè)務部門負責人審核，分公司法務人員審核后，分公司總經(jīng)理審批。簽訂金額在[X]元至[X]元之間的業(yè)務合同，業(yè)務部門負責人、分公司法務人員、分公司總經(jīng)理審核后，報總公司業(yè)務部門負責人審批。簽訂金額在[X]元以上的業(yè)務合同，業(yè)務部門負責人、分公司法務人員、分公司總經(jīng)理、總公司業(yè)務部門負責人審核后，報總公司總經(jīng)理批準。2.項目立項分公司項目立項，由項目負責人填寫《項目立項申請表》，經(jīng)分公司業(yè)務部門負責人審核，分公司財務負責人審核項目預算后，分公司總經(jīng)理審批。涉及重大項目立項，分公司總經(jīng)理審核后，報總公司業(yè)務部門負責人、總公司財務總監(jiān)審批，最終由總公司總經(jīng)理批準。3.業(yè)務授權分公司業(yè)務人員在授權范圍內(nèi)開展業(yè)務，由業(yè)務部門負責人審批。超出授權范圍的業(yè)務，需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批，涉及重大業(yè)務的，報總公司業(yè)務部門負責人、總公司總經(jīng)理審批。三、審批流程（一）申請1.申請人根據(jù)審批事項的性質(zhì)和要求，填寫相應的申請表，詳細說明申請事項的內(nèi)容、原因、金額等信息。2.申請表應附相關的證明材料，如合同草案、費用明細清單、項目方案等。（二）初審1.申請表及相關材料提交至初審部門或人員，初審人員對申請事項進行初步審核。2.初審內(nèi)容包括申請事項的真實性、合理性、合規(guī)性，以及相關材料的完整性。3.初審人員應在規(guī)定的時間內(nèi)完成初審，并簽署初審意見。（三）審核1.初審通過的申請，提交至審核部門或人員進行進一步審核。2.審核人員根據(jù)審批權限和相關制度規(guī)定，對申請事項進行全面審核。3.審核內(nèi)容包括申請事項對公司業(yè)務的影響、風險評估、預算合理性等。4.審核人員應在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核，并簽署審核意見。（四）審批1.審核通過的申請，提交至具有審批權限的領導進行審批。2.審批領導根據(jù)審核意見和公司整體利益，對申請事項進行最終決策。3.審批領導應在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批，并簽署審批意見。（五）反饋1.審批結(jié)果應及時反饋給申請人，如審批通過，告知申請人可以執(zhí)行相關事項。2.如審批不通過，應明確說明原因，申請人可根據(jù)反饋意見進行修改后重新申請。四、審批時間規(guī)定（一）一般審批事項1.初審部門或人員應在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)完成初審。2.審核部門或人員應在收到初審通過的申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審核。3.審批領導應在收到審核通過的申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。（二）緊急審批事項對于緊急情況需要立即處理的審批事項，相關部門和人員應優(yōu)先處理，原則上在[X]小時內(nèi)完成審批流程。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對分公司審批流程執(zhí)行情況進行審計，檢查審批權限是否正確行使，審批流程是否合規(guī)，相關材料是否齊全等。（二）日常監(jiān)督各部門負責人對本部門的審批事項進行日常監(jiān)督，確保審批工作按照規(guī)定流程進行，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（三）投訴與舉報鼓勵員工對審批過程中的違規(guī)行為進行投訴和舉報，公司設立專門的投訴舉報渠道，對投訴舉報內(nèi)容進行調(diào)查核實，并及時處理。六、違規(guī)處理（一）審批人違規(guī)1.審批人未按照規(guī)定權限進行審批，擅自越權審批的，審批結(jié)果無效。2.審批人違反審批流程，故意簡化或跳過必要環(huán)節(jié)的，給予警告處分。3.審批人因疏忽大意或故意審批通過不符合規(guī)定的申請事項，給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。（二）申請人違規(guī)1.申請人提供虛假材料或隱