注塑原物料管理制度

注塑原物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司注塑原物料的管理，規(guī)范原物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有注塑生產(chǎn)所需原物料的管理，包括塑料顆粒、色母、添加劑等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原物料采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.品質(zhì)部門制定原物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對采購的原物料進(jìn)行檢驗和驗證。對不合格原物料進(jìn)行判定，并出具檢驗報告，跟蹤不合格品的處理情況。參與原物料供應(yīng)商的評估和審核工作。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原物料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。建立原物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。對庫存原物料進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)，防止原物料損壞、變質(zhì)和丟失。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用原物料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)原物料在生產(chǎn)過程中的使用控制，避免浪費和不合理使用。協(xié)助倉庫管理部門做好原物料的退庫工作。5.研發(fā)部門參與新原物料的選型和試用工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。對原物料的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和研究，提出改進(jìn)建議。二、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]天向倉庫管理部門提交原物料需求清單。倉庫管理部門結(jié)合庫存情況，于[X]個工作日內(nèi)編制原物料庫存缺報表，提交給采購部門。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求清單和庫存缺報表，綜合考慮原物料的安全庫存、采購周期等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等信息。3.采購計劃應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。如因生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更采購計劃，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并重新履行審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況。評估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進(jìn)行整改或淘汰。3.供應(yīng)商溝通與合作采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。定期組織供應(yīng)商會議，通報公司的采購需求和質(zhì)量要求，共同探討改進(jìn)合作的措施和方法。（三）采購合同管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時提醒供應(yīng)商按時交貨，對逾期交貨的供應(yīng)商按照合同約定追究違約責(zé)任。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行，采購部門應(yīng)及時采取措施，減少公司損失，并追究供應(yīng)商的法律責(zé)任。三、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.品質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)原物料的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求，制定原物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原物料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的質(zhì)量要求。2.采購的原物料應(yīng)符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求，對于新采購的原物料或首次合作的供應(yīng)商提供的原物料，品質(zhì)部門應(yīng)進(jìn)行小樣檢驗和試用，合格后方可批量采購。（二）驗收流程1.原物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗收。品質(zhì)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)安排檢驗人員對原物料進(jìn)行驗收。2.檢驗人員應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對原物料進(jìn)行檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。對于需要進(jìn)行化學(xué)分析或物理性能測試的原物料，應(yīng)送專業(yè)檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。3.檢驗合格的原物料，品質(zhì)部門應(yīng)出具檢驗報告，并在原物料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識。倉庫管理部門憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)。4.檢驗不合格的原物料，品質(zhì)部門應(yīng)出具不合格報告，注明不合格原因。倉庫管理部門應(yīng)將不合格原物料單獨存放，并及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的原物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)采取補貨、換貨、退貨等措施。2.如供應(yīng)商對不合格品有異議，可申請復(fù)檢。復(fù)檢由品質(zhì)部門重新安排檢驗人員進(jìn)行，復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果。3.對于因不合格原物料導(dǎo)致的損失，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，追究供應(yīng)商的責(zé)任，要求供應(yīng)商賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。4.如不合格原物料無法退換貨，且不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的方式處理。讓步接收的原物料應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，并在生產(chǎn)過程中加強監(jiān)控。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原物料的種類、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的儲存區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.每個儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲存物料的名稱、規(guī)格、型號等信息。（二）入庫管理1.原物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.核對無誤后，倉庫管理部門安排人員對原物料進(jìn)行卸貨和清點，并按照規(guī)定的儲存區(qū)域進(jìn)行存放。3.原物料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)及時填寫入庫單，入庫單應(yīng)注明原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單經(jīng)倉庫管理人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）儲存保管1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原物料的特性，采取相應(yīng)的儲存保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等。2.對于易受潮的原物料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)，并采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于易燃易爆的原物料，應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存原物料進(jìn)行檢查和盤點，確保原物料的質(zhì)量和數(shù)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)原物料有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫管理部門負(fù)責(zé)人，并查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫原物料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時應(yīng)核對領(lǐng)料單與庫存臺賬的一致性，確保所發(fā)原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。3.倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原物料，避免原物料積壓過期。發(fā)放完畢后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時更新庫存臺賬。4.如因生產(chǎn)計劃變更等原因需要退料的，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫原物料退料單，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門核對退料單與庫存臺賬的一致性后，辦理退料手續(xù)，并將退料單交財務(wù)部門。五、使用管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)用原物料，避免浪費和積壓。2.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置原物料領(lǐng)用臺賬，記錄原物料的領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用臺賬應(yīng)定期與倉庫管理部門的庫存臺賬進(jìn)行核對，確保賬物相符。3.生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用原物料，嚴(yán)格控制原物料的用量，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致原物料浪費或質(zhì)量問題。（二）剩余物料管理1.生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)車間應(yīng)及時清理剩余原物料，并將剩余原物料退回倉庫。倉庫管理部門應(yīng)核對退回的原物料與退料單的一致性，辦理入庫手續(xù)。2.對于因生產(chǎn)計劃變更等原因?qū)е虏辉偈褂玫脑锪?，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫原物料退庫申請單，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門核對退庫申請單與庫存臺賬的一致性后，辦理退庫手續(xù)，并將退庫申請單交財務(wù)部門。（三）物料損耗控制1.公司應(yīng)建立原物料損耗考核制度，對生產(chǎn)過程中的原物料損耗進(jìn)行統(tǒng)計和分析，找出損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。2.生產(chǎn)部門應(yīng)制定原物料損耗定額，將損耗定額分解到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位，明確各崗位的損耗控制指標(biāo)，并將損耗指標(biāo)納入績效考核體系。3.生產(chǎn)車間應(yīng)定期對原物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，如發(fā)現(xiàn)損耗異常，應(yīng)及時查找原因，采取措施進(jìn)行整改。對于因管理不善或操作不當(dāng)導(dǎo)致原物料損耗過大的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、報廢管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的原物料，倉庫管理部門或使用部門應(yīng)填寫原物料報廢申請單，注明原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人或使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交品質(zhì)部門進(jìn)行鑒定。（二）報廢鑒定1.品質(zhì)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢申請單中的原物料進(jìn)行鑒定，確定是否符合報廢條件。如符合報廢條件，品質(zhì)部門應(yīng)在報廢申請單上簽字確認(rèn)，并出具報廢鑒定報告。2.對于價值較高的原物料報廢，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方可進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處理1.經(jīng)鑒定同意報廢的原物料，倉庫管理部門應(yīng)按照公司規(guī)定的報廢處理流程進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.報廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報廢原物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。3.報廢處理后的收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。七、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方式、人員等信息。盤點計劃應(yīng)經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司的實際情況和管理要求，合理安排盤點時間，確保盤點工作的順利進(jìn)行。一般情況下，年度大盤點應(yīng)在每年年末進(jìn)行，月度抽盤應(yīng)每月定期進(jìn)行。（二）盤點實施1.盤點前，倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對庫存原物料進(jìn)行清理和核對，確保賬物相符。同時，應(yīng)準(zhǔn)備好盤點所需的工具和表格，如盤點表、標(biāo)簽等。2.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃和盤點流程，對庫存原物料進(jìn)行逐一清點，并將盤點結(jié)果記錄在盤點表上。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行記錄。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點表匯總，編制盤點報告，注明盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及差異原因等信息。盤點報告經(jīng)盤點人員簽字確認(rèn)后，交倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。（三）盤點結(jié)果處理1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和處