倉(cāng)庫(kù)顧客財(cái)產(chǎn)管理制度

倉(cāng)庫(kù)顧客財(cái)產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，確保顧客財(cái)產(chǎn)的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉(cāng)庫(kù)接收、存儲(chǔ)、保管和交付的所有顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)包括但不限于顧客提供的原材料、零部件、產(chǎn)品、工具、設(shè)備、技術(shù)資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和交付等工作。建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，記錄顧客財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。定期對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的損壞、丟失等情況及時(shí)報(bào)告，并協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)，并協(xié)助處理。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解顧客財(cái)產(chǎn)的需求和要求，并及時(shí)傳達(dá)給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理顧客財(cái)產(chǎn)的交接手續(xù)。4.使用部門(mén)負(fù)責(zé)按照規(guī)定使用顧客財(cái)產(chǎn)，確保其正常運(yùn)行和有效利用。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用情況進(jìn)行記錄，并及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)存在問(wèn)題時(shí)，及時(shí)報(bào)告給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)。二、顧客財(cái)產(chǎn)的接收（一）接收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)與顧客溝通，確認(rèn)顧客財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間等信息，并將相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的信息，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量是否準(zhǔn)確，是否與送貨單或其他相關(guān)文件一致。規(guī)格、型號(hào)是否符合要求。外觀是否完好，有無(wú)損壞、變形等情況。質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.質(zhì)量部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，出具檢驗(yàn)報(bào)告。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)，并與顧客協(xié)商處理。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在驗(yàn)收合格后，辦理顧客財(cái)產(chǎn)的接收手續(xù)，填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)接收單》，并由雙方簽字確認(rèn)?！额櫩拓?cái)產(chǎn)接收單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：顧客名稱(chēng)。財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。數(shù)量。交付日期。驗(yàn)收情況。接收人簽字。（二）標(biāo)識(shí)與隔離1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)接收的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保其易于識(shí)別和追溯。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括顧客名稱(chēng)、財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等。2.對(duì)不同顧客的財(cái)產(chǎn)、同一顧客不同批次的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行隔離存放，防止混淆和誤用。三、顧客財(cái)產(chǎn)的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保其質(zhì)量不受影響。存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：溫度、濕度符合規(guī)定要求。通風(fēng)良好，無(wú)腐蝕性氣體、灰塵等污染物。有必要的防護(hù)設(shè)施，如貨架、托盤(pán)、包裝箱等，防止財(cái)產(chǎn)受損。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其符合要求。如發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)環(huán)境不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）存儲(chǔ)方式1.按照顧客財(cái)產(chǎn)的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。2.對(duì)貴重物品、易損物品、危險(xiǎn)物品等應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)方式和防護(hù)措施，確保其安全。3.遵循先進(jìn)先出的原則，確保顧客財(cái)產(chǎn)在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間安排等，并通知相關(guān)部門(mén)和人員。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異表》。4.對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析和處理，屬于保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商解決。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤(pán)點(diǎn)情況，提出改進(jìn)措施和建議，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。四、顧客財(cái)產(chǎn)的保管（一）保管責(zé)任1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管工作，確保其安全、完整和有效。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉顧客財(cái)產(chǎn)的特性和要求，嚴(yán)格按照規(guī)定的保管方法和操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.定期對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取措施進(jìn)行處理。（二）防護(hù)措施1.對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)采取必要的防護(hù)措施，防止其受到損壞、丟失、變質(zhì)等。防護(hù)措施包括但不限于：防潮、防雨、防曬、防火、防盜等。對(duì)易損物品進(jìn)行包裝、襯墊等防護(hù)。對(duì)貴重物品、危險(xiǎn)物品等進(jìn)行特殊保管。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。（三）禁止事項(xiàng)1.未經(jīng)顧客書(shū)面同意，不得擅自使用、處置顧客財(cái)產(chǎn)。2.不得將顧客財(cái)產(chǎn)與公司自有財(cái)產(chǎn)混放。3.不得在顧客財(cái)產(chǎn)上亂涂亂畫(huà)、損壞標(biāo)識(shí)等。4.不得擅自將顧客財(cái)產(chǎn)借給其他單位或個(gè)人使用。五、顧客財(cái)產(chǎn)的發(fā)放（一）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.《顧客財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定辦理發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)放單》，并由雙方簽字確認(rèn)?！额櫩拓?cái)產(chǎn)發(fā)放單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：領(lǐng)用部門(mén)。財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。數(shù)量。發(fā)放日期。發(fā)放人簽字。領(lǐng)用人簽字。3.如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與顧客溝通，協(xié)調(diào)解決。（二）發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的發(fā)放情況進(jìn)行記錄，建立發(fā)放臺(tái)賬。發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.領(lǐng)用部門(mén)。2.財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。3.數(shù)量。4.發(fā)放日期。5.領(lǐng)用人簽字。六、顧客財(cái)產(chǎn)的交付（一）交付流程1.當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)不再需要或使用完畢后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.使用部門(mén)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)歸還申請(qǐng)表》，注明歸還財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用情況等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。3.《顧客財(cái)產(chǎn)歸還申請(qǐng)表》提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)歸還的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量是否準(zhǔn)確，是否與《顧客財(cái)產(chǎn)歸還申請(qǐng)表》一致。規(guī)格、型號(hào)是否符合要求。外觀是否完好，有無(wú)損壞、變形等情況。質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.如驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理顧客財(cái)產(chǎn)的歸還手續(xù)，填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)歸還單》，并由雙方簽字確認(rèn)。《顧客財(cái)產(chǎn)歸還單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：歸還部門(mén)。財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。數(shù)量。歸還日期。驗(yàn)收情況。歸還人簽字。接收人簽字。5.如驗(yàn)收不合格，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，并與顧客協(xié)商處理。（二）交付記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的交付情況進(jìn)行記錄，建立交付臺(tái)賬。交付臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.歸還部門(mén)。2.財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。3.數(shù)量。4.歸還日期。5.驗(yàn)收情況。6.歸還人簽字。7.接收人簽字。七、顧客財(cái)產(chǎn)的損壞、丟失處理（一）報(bào)告與調(diào)查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞、丟失等情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，并填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失報(bào)告表》。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，確定責(zé)任。3.調(diào)查內(nèi)容包括：損壞、丟失的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)。涉及的人員、設(shè)備、環(huán)境等情況。采取的措施及結(jié)果。（二）處理措施1.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.如因保管不善造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失的，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)賠償或采取其他補(bǔ)救措施。3.如因使用部門(mén)操作不當(dāng)造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)賠償或采取其他補(bǔ)救措施。4.如因不可抗力等原因造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失的，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，爭(zhēng)取顧客的理解和支持，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。5.對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失的處理情況，應(yīng)及時(shí)記錄在案，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。八、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行顧客財(cái)產(chǎn)管理方面的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括：顧客財(cái)產(chǎn)管理制度和流程。顧客財(cái)產(chǎn)的特性和要求。保管方法和操作規(guī)程。標(biāo)識(shí)與隔離要求。盤(pán)點(diǎn)方法和要求。損壞、丟失處理程序等。（二）監(jiān)督1.公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)顧客財(cái)產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：顧客財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)收