企業(yè)環(huán)保臺(tái)賬管理制度

企業(yè)環(huán)保臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)境保護(hù)工作，規(guī)范環(huán)保臺(tái)賬管理，確保環(huán)保工作有據(jù)可查、有序開(kāi)展，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)涉及環(huán)保工作的臺(tái)賬管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：環(huán)保臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄公司環(huán)保工作的開(kāi)展情況、污染物排放及治理等信息，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.完整性原則：涵蓋環(huán)保工作的各個(gè)方面，包括但不限于環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄、危險(xiǎn)廢物管理、環(huán)保培訓(xùn)等，保證臺(tái)賬內(nèi)容完整無(wú)缺。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和流程進(jìn)行臺(tái)賬記錄與管理，做到記錄規(guī)范、清晰，便于查閱和統(tǒng)計(jì)分析。4.及時(shí)性原則：各項(xiàng)環(huán)保工作記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入臺(tái)賬，不得拖延或遺漏，確保臺(tái)賬信息的時(shí)效性。二、環(huán)保臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）環(huán)保管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善環(huán)保臺(tái)賬管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.指導(dǎo)、檢查各部門(mén)環(huán)保臺(tái)賬的建立、記錄和歸檔工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.匯總、分析公司環(huán)保臺(tái)賬數(shù)據(jù)，定期向上級(jí)環(huán)保部門(mén)和公司管理層匯報(bào)環(huán)保工作情況。4.負(fù)責(zé)環(huán)保臺(tái)賬的統(tǒng)一保管和存檔，確保臺(tái)賬資料的安全與完整。（二）各部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)保工作臺(tái)賬的建立、記錄和更新，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)臺(tái)賬管理工作。2.按照環(huán)保臺(tái)賬管理制度的要求，如實(shí)記錄本部門(mén)環(huán)保工作的各項(xiàng)信息，確保臺(tái)賬內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.定期對(duì)本部門(mén)環(huán)保臺(tái)賬進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并配合環(huán)保管理部門(mén)做好臺(tái)賬的審核和檢查工作。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)保相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，包括生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、污染物產(chǎn)生量及排放量等。2.記錄污染防治設(shè)施的運(yùn)行情況，如開(kāi)啟時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)等，確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放。3.配合環(huán)保管理部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)，提供與生產(chǎn)環(huán)節(jié)環(huán)保工作有關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。（四）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)記錄環(huán)保設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等情況。2.建立環(huán)保設(shè)備檔案，包括設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行記錄等，確保設(shè)備管理信息完整。3.配合環(huán)保管理部門(mén)做好環(huán)保設(shè)備的更新改造工作，記錄相關(guān)過(guò)程和結(jié)果。（五）質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)1.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的記錄和報(bào)告，按照規(guī)定的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)頻次和監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并如實(shí)記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果。2.對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量變化趨勢(shì)，為環(huán)保決策提供科學(xué)依據(jù)。3.配合環(huán)保管理部門(mén)做好監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的審核和上報(bào)工作。三、環(huán)保臺(tái)賬內(nèi)容及要求（一）環(huán)境管理臺(tái)賬1.公司基本信息：包括公司名稱(chēng)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍等。2.環(huán)保管理機(jī)構(gòu)及人員：記錄環(huán)保管理部門(mén)設(shè)置情況、人員配備及職責(zé)分工。3.環(huán)保管理制度：匯總公司各項(xiàng)環(huán)保管理制度文件，包括但不限于環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度、“三同時(shí)”制度、污染防治設(shè)施運(yùn)行管理制度、危險(xiǎn)廢物管理制度等。4.環(huán)保目標(biāo)與計(jì)劃：明確公司年度環(huán)保目標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)保工作計(jì)劃及實(shí)施情況記錄。（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)臺(tái)賬1.監(jiān)測(cè)方案：記錄公司環(huán)境監(jiān)測(cè)方案，包括監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方法等。2.監(jiān)測(cè)記錄：詳細(xì)記錄每次環(huán)境監(jiān)測(cè)的時(shí)間、地點(diǎn)、監(jiān)測(cè)人員、監(jiān)測(cè)結(jié)果等信息。監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)按照規(guī)定的表格形式進(jìn)行記錄，注明各項(xiàng)污染物的濃度、排放量等數(shù)據(jù)。3.監(jiān)測(cè)報(bào)告：保存環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告原件，報(bào)告應(yīng)包含監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)結(jié)果、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等內(nèi)容。（三）污染防治設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬1.污染防治設(shè)施清單：列出公司各類(lèi)污染防治設(shè)施的名稱(chēng)、型號(hào)、處理能力、安裝位置等基本信息。2.運(yùn)行記錄：記錄污染防治設(shè)施的每日運(yùn)行情況，包括開(kāi)啟時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、流量等）、處理效果（如污染物去除率等）。對(duì)于異常情況，應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)生時(shí)間、異?，F(xiàn)象、處理措施及結(jié)果等。3.維護(hù)保養(yǎng)記錄：記載污染防治設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、實(shí)施情況、維修記錄等。包括保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)內(nèi)容、更換的零部件等信息，確保設(shè)施始終處于良好運(yùn)行狀態(tài)。（四）危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬1.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況：記錄公司內(nèi)危險(xiǎn)廢物的種類(lèi)、產(chǎn)生環(huán)節(jié)、產(chǎn)生量、產(chǎn)生時(shí)間等信息。按照危險(xiǎn)廢物類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，明確每種危險(xiǎn)廢物的來(lái)源和數(shù)量變化情況。2.危險(xiǎn)廢物貯存情況：記錄危險(xiǎn)廢物的貯存場(chǎng)所信息，包括貯存地點(diǎn)、貯存設(shè)施類(lèi)型、貯存能力等。詳細(xì)記錄危險(xiǎn)廢物的入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、出入庫(kù)數(shù)量、貯存狀態(tài)等，確保危險(xiǎn)廢物貯存安全、規(guī)范。3.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移情況：記錄危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移時(shí)間、轉(zhuǎn)移數(shù)量、轉(zhuǎn)移去向、接收單位信息等。保存危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單原件，確保危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移過(guò)程可追溯。4.危險(xiǎn)廢物處置情況：記錄危險(xiǎn)廢物的處置方式、處置時(shí)間、處置單位信息、處置量等。跟蹤危險(xiǎn)廢物處置結(jié)果，確保危險(xiǎn)廢物得到妥善處理。（五）環(huán)保培訓(xùn)臺(tái)賬1.培訓(xùn)計(jì)劃：制定年度環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。2.培訓(xùn)記錄：記錄每次環(huán)保培訓(xùn)的實(shí)際開(kāi)展情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員名單、培訓(xùn)效果評(píng)估等。培訓(xùn)效果評(píng)估可通過(guò)考試成績(jī)、學(xué)員反饋等方式進(jìn)行記錄。3.培訓(xùn)資料：保存環(huán)保培訓(xùn)教材、課件、講義等相關(guān)資料，以便日后查閱和參考。（六）環(huán)保事故臺(tái)賬1.事故記錄：詳細(xì)記錄公司發(fā)生的各類(lèi)環(huán)保事故，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過(guò)、事故原因、造成的環(huán)境影響及損失等。2.應(yīng)急處置情況：記錄事故發(fā)生后采取的應(yīng)急處置措施，包括啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的時(shí)間、應(yīng)急救援行動(dòng)、污染物控制與清理情況等。3.事故調(diào)查與處理結(jié)果：記錄事故調(diào)查過(guò)程、原因分析結(jié)論、責(zé)任認(rèn)定情況以及采取的整改措施和處理結(jié)果等。四、環(huán)保臺(tái)賬記錄與填寫(xiě)規(guī)范（一）記錄要求1.環(huán)保臺(tái)賬應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印等方式進(jìn)行記錄，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書(shū)寫(xiě)工具。2.記錄應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽名，并注明涂改日期。3.各項(xiàng)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，不得提前或滯后記錄。對(duì)于漏記或錯(cuò)記的情況，應(yīng)按照規(guī)定的更正方法進(jìn)行補(bǔ)充和修正。（二）填寫(xiě)規(guī)范1.臺(tái)賬封面：應(yīng)注明臺(tái)賬名稱(chēng)、所屬部門(mén)、臺(tái)賬期間、編制人等信息，確保臺(tái)賬封面內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.目錄：根據(jù)臺(tái)賬內(nèi)容編制詳細(xì)的目錄，便于查找和索引。目錄應(yīng)與臺(tái)賬正文內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，標(biāo)注頁(yè)碼。3.正文內(nèi)容：按照臺(tái)賬內(nèi)容要求，逐欄填寫(xiě)相關(guān)信息。對(duì)于表格形式的記錄，應(yīng)確保表格內(nèi)各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)齊全，不得有空缺。數(shù)據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量單位填寫(xiě)，保持一致性。4.簽字與蓋章：涉及數(shù)據(jù)記錄、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)的，相關(guān)人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并注明日期。對(duì)于需要加蓋公章的文件或記錄，應(yīng)在規(guī)定位置加蓋公章，確保印章清晰、有效。五、環(huán)保臺(tái)賬審核與監(jiān)督（一）內(nèi)部審核1.各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的環(huán)保臺(tái)賬進(jìn)行自查審核，確保臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性。自查審核工作每月至少進(jìn)行一次，并形成自查報(bào)告。2.環(huán)保管理部門(mén)應(yīng)每季度對(duì)公司整體環(huán)保臺(tái)賬進(jìn)行全面審核，檢查各部門(mén)臺(tái)賬記錄情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.審核內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄是否符合規(guī)定的格式和內(nèi)容要求、數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確、簽字蓋章是否齊全、資料是否完整歸檔等。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府環(huán)保部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供環(huán)保臺(tái)賬資料，接受政府部門(mén)對(duì)臺(tái)賬管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.根據(jù)政府環(huán)保部門(mén)的要求，及時(shí)整改臺(tái)賬管理中存在的問(wèn)題，確保公司環(huán)保工作符合法律法規(guī)和政策要求。六、環(huán)保臺(tái)賬存檔與保管（一）存檔要求1.環(huán)保臺(tái)賬應(yīng)按照年度進(jìn)行分類(lèi)存檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)安全。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格的檔案盒或文件夾進(jìn)行裝訂，按照臺(tái)賬類(lèi)別和時(shí)間順序排列，便于查閱。3.檔案內(nèi)容應(yīng)包括臺(tái)賬封面、目錄、正文、相關(guān)附件等，確保檔案資料完整無(wú)缺。（二）保管期限1.一般環(huán)保臺(tái)賬資料的保管期限為[X]年，重要的環(huán)保文件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.保管期限屆滿后，經(jīng)公司環(huán)保管理部門(mén)審核同意，可按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀內(nèi)容、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)銷(xiāo)人員等信息。（三）查閱與借閱1.因工作需要查閱環(huán)保臺(tái)賬的，應(yīng)填寫(xiě)《環(huán)保臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。2.如需借閱環(huán)保臺(tái)賬，應(yīng)填寫(xiě)《環(huán)保臺(tái)賬借閱申請(qǐng)表》，注明借閱期限、借閱用途等信息，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，借閱人員應(yīng)妥善保管臺(tái)賬資料，按時(shí)歸還。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.將環(huán)保臺(tái)賬管理工作納入公司各部門(mén)績(jī)效考核體系，制定明確的考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.考核內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，審核與監(jiān)督工作的執(zhí)行情況，檔案存檔與保管情況等。3.環(huán)保管理部門(mén)負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門(mén)環(huán)保臺(tái)賬管理工作進(jìn)行考核評(píng)分，并將考核結(jié)果反饋給各部門(mén)。（二）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于環(huán)保臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。2.優(yōu)秀表現(xiàn)包括臺(tái)賬記錄規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及