鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院采購管理制度

鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院采購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。效益性原則：在滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求的前提下，追求采購資金的最佳使用效益。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會監(jiān)督。公平競爭原則：通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購質(zhì)量和價格合理。誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會成立由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成的采購管理委員會。職責(zé)：審議醫(yī)院采購政策、制度和流程。審定采購計劃和預(yù)算。對重大采購項目進(jìn)行決策。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購部門設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)采購人員。職責(zé)：負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括制定采購計劃、選擇供應(yīng)商、簽訂采購合同等。收集市場信息，建立供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商。協(xié)調(diào)采購過程中的各項事宜，確保采購任務(wù)按時完成。3.需求部門醫(yī)院各臨床科室、醫(yī)技科室、職能部門等為需求部門。職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購申請。參與采購項目的技術(shù)參數(shù)制定、驗收等工作。三、采購計劃管理1.年度采購計劃每年末，各需求部門應(yīng)結(jié)合下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算安排，編制本部門的年度采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。采購部門匯總各需求部門的年度采購計劃，進(jìn)行綜合平衡和審核后，提交采購管理委員會審議。經(jīng)采購管理委員會批準(zhǔn)后的年度采購計劃作為醫(yī)院年度采購工作的指導(dǎo)性文件。2.月度采購計劃每月初，各需求部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，對年度采購計劃進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整，編制月度采購計劃。月度采購計劃應(yīng)明確采購物資或設(shè)備的緊急程度、預(yù)計到貨時間等。采購部門審核月度采購計劃后，按照輕重緩急進(jìn)行分類安排采購。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對于新采購項目，采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出若干潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實地考察或資質(zhì)審核?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、信譽等。根據(jù)考察結(jié)果，采購部門組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，選擇合適的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格變動情況、售后服務(wù)等。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商檔案管理采購部門應(yīng)為每個供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評估結(jié)果等。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、采購流程1.采購申請需求部門填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，根據(jù)采購金額和性質(zhì)進(jìn)行分類審批。對于金額較小的采購項目，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購項目，需提交采購管理委員會審批。審批通過后，采購部門方可開展采購活動。3.采購實施采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購部門應(yīng)按照選定的采購方式，編制采購文件，發(fā)布采購信息，組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判等活動。采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.驗收采購物資或設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門進(jìn)行驗收。需求部門組織相關(guān)人員按照采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物資或設(shè)備進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資或設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等。驗收合格后，需求部門填寫驗收報告，并簽字確認(rèn)。5.付款采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款前，采購部門應(yīng)審核發(fā)票等相關(guān)憑證的真實性、合法性和完整性。按照醫(yī)院財務(wù)管理制度的規(guī)定，履行付款審批程序后，支付采購款項。六、采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商的采購項目。采購部門按照法定程序發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。開標(biāo)、評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保公平、公正、公開。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購部門從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇若干符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。邀請招標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)程序與公開招標(biāo)相同。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。采購部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。5.詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。七、采購合同管理1.合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)確保合同條款符合法律法規(guī)和醫(yī)院采購管理制度的要求。合同應(yīng)明確采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.合同執(zhí)行采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等交付采購物資或設(shè)備。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)報采購管理委員會備案。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本歸檔保存。合同檔案應(yīng)包括合同文本、相關(guān)審批文件、往來函件、驗收報告等資料。八、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。采購管理委員會對重大采購項目進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。2.外部監(jiān)督接受財政、審計、物價等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。對于涉及公共利益的采購項目，應(yīng)主動接受社會監(jiān)督，及時公開采購信息。九、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購部門應(yīng)識別采購過程中可能存在的風(fēng)險，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險應(yīng)對根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可通過選擇信譽良好的供應(yīng)商、簽訂詳細(xì)的合同條款、加強(qiáng)合同執(zhí)行