業(yè)績表現(xiàn)指標(biāo)概覽

業(yè)績表現(xiàn)指標(biāo)概覽指標(biāo)名稱說明計(jì)算公式目標(biāo)值實(shí)際值比較結(jié)果財(cái)務(wù)指標(biāo)營業(yè)收入公司在一定時(shí)間內(nèi)通過銷售商品或提供服務(wù)所獲得的全部收入總收入總銷售退回預(yù)期值實(shí)際值凈利潤公司在一定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤總額，扣除所有費(fèi)用和稅收后凈利潤=營業(yè)收入成本營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用所得稅費(fèi)用預(yù)期值實(shí)際值毛利率公司的毛利潤與營業(yè)收入的比率(毛利潤/營業(yè)收入)100%預(yù)期值實(shí)際值市場指標(biāo)市場占有率公司在市場中所占的比例(公司銷售額/市場總銷售額)100%預(yù)期值實(shí)際值客戶滿意度客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度根據(jù)調(diào)查結(jié)果計(jì)算預(yù)期值實(shí)際值競爭對手排名與主要競爭對手的市場排名根據(jù)市場研究數(shù)據(jù)計(jì)算預(yù)期排名實(shí)際排名運(yùn)營指標(biāo)產(chǎn)能利用率生產(chǎn)線實(shí)際生產(chǎn)量與最大生產(chǎn)能力的比率(實(shí)際產(chǎn)量/最大產(chǎn)能)100%預(yù)期值實(shí)際值完成率項(xiàng)目或訂單完成進(jìn)度(已完成工作量/計(jì)劃工作量)100%預(yù)期值實(shí)際值成本控制率實(shí)際成本與預(yù)算成本的比率(實(shí)際成本/預(yù)算成本)100%預(yù)期值實(shí)際值人力資源指標(biāo)員工滿意度員工對工作環(huán)境、薪酬福利等的滿意程度根據(jù)調(diào)查結(jié)果計(jì)算預(yù)期值實(shí)際值員工流失率某段時(shí)間內(nèi)離職員工數(shù)量與員工總數(shù)的比率(離職員工數(shù)量/員工總數(shù))100%預(yù)期值實(shí)際值人才結(jié)構(gòu)員工的專業(yè)背景、學(xué)歷結(jié)構(gòu)等分析員工數(shù)據(jù)得出預(yù)期結(jié)構(gòu)實(shí)際結(jié)構(gòu)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱說明計(jì)算公式目標(biāo)值實(shí)際值差異率評價(jià)財(cái)務(wù)績效營業(yè)收入指公司在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入總收入銷售退回預(yù)期收入實(shí)際收入(實(shí)際收入預(yù)期收入)/預(yù)期收入100%超額/不足/持平財(cái)務(wù)績效凈利潤指公司在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤凈收入費(fèi)用預(yù)期凈利潤實(shí)際凈利潤(實(shí)際凈利潤預(yù)期凈利潤)/預(yù)期凈利潤100%超額/不足/持平財(cái)務(wù)績效毛利率指公司主營業(yè)務(wù)收入與銷售成本的比率(主營業(yè)務(wù)收入銷售成本)/主營業(yè)務(wù)收入100%預(yù)期毛利率實(shí)際毛利率(實(shí)際毛利率預(yù)期毛利率)/預(yù)期毛利率100%超額/不足/持平市場指標(biāo)市場份額指公司在目標(biāo)市場中的業(yè)務(wù)占比公司銷售額/市場總銷售額100%預(yù)期市場份額實(shí)際市場份額(實(shí)際市場份額預(yù)期市場份額)/預(yù)期市場份額100%超額/不足/持平市場指標(biāo)客戶滿意度指客戶對公司產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度通過調(diào)查問卷等收集數(shù)據(jù)預(yù)期滿意度實(shí)際滿意度(實(shí)際滿意度預(yù)期滿意度)/預(yù)期滿意度100%超額/不足/持平運(yùn)營效率交貨及時(shí)率指公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成訂單的比率完成訂單數(shù)量/總訂單數(shù)量100%預(yù)期及時(shí)率實(shí)際及時(shí)率(實(shí)際及時(shí)率預(yù)期及時(shí)率)/預(yù)期及時(shí)率100%超額/不足/持平運(yùn)營效率生產(chǎn)效率指單位時(shí)間內(nèi)完成的生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量/投入生產(chǎn)時(shí)間預(yù)期效率實(shí)際效率(實(shí)際效率預(yù)期效率)/預(yù)期效率100%超額/不足/持平人力資源員工流失率指一定時(shí)間內(nèi)離職員工的比率離職員工數(shù)量/在職員工總數(shù)100%預(yù)期流失率實(shí)際流失率(實(shí)際流失率預(yù)期流失率)/預(yù)期流失率100%超額/不足/持平人力資源員工滿意度指員工對工作環(huán)境的滿意程度通過調(diào)查問卷等收集數(shù)據(jù)預(yù)期滿意度實(shí)際滿意度(實(shí)際滿意度預(yù)期滿意度)/預(yù)期滿意度100%超額/不足/持平指標(biāo)類別指標(biāo)名稱說明計(jì)算方法目標(biāo)值實(shí)際值完成率評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)總收入（萬元）一年內(nèi)通過銷售和提供服務(wù)獲得的全部收入銷售收入其他收入預(yù)測值實(shí)際值%超額/達(dá)標(biāo)/未達(dá)標(biāo)財(cái)務(wù)表現(xiàn)凈利潤（萬元）在扣除成本和費(fèi)用后的一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤凈利潤=總收入總成本費(fèi)用預(yù)測值實(shí)際值%超額/達(dá)標(biāo)/未達(dá)標(biāo)財(cái)務(wù)表現(xiàn)營業(yè)成本率營業(yè)成本占總收入的比例營業(yè)成本/總收入100%預(yù)測值實(shí)際值%降低/提高/持平市場表現(xiàn)市場占有率公司產(chǎn)品在市場上的份額公司銷售額/市場總銷售額100%預(yù)測值實(shí)際值%提高/持平/下降市場表現(xiàn)客戶增長率新增客戶的數(shù)量增長率(本期新增客戶數(shù)量/上期客戶總數(shù))100%預(yù)測值實(shí)際值%增加/持平/減少運(yùn)營效率庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)的速度，反映庫存管理的效率(365天/庫存周轉(zhuǎn)次數(shù))預(yù)測值實(shí)際值天數(shù)減少/增加/持平運(yùn)營效率生產(chǎn)周期從生產(chǎn)開始到產(chǎn)品完成的平均時(shí)間(總生產(chǎn)時(shí)間/產(chǎn)量)預(yù)測值實(shí)際值天數(shù)減少/增加/持平人力資源員工流失率指一定時(shí)間內(nèi)員工離職的比