電腦機房進出管理制度

電腦機房進出管理制度一、總則1.目的為加強公司電腦機房的管理，確保機房設(shè)備的安全運行，保障公司信息系統(tǒng)的正常運作，規(guī)范人員進出機房的行為，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有有權(quán)限進入電腦機房的人員，包括但不限于信息技術(shù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門工作人員等。3.基本原則嚴(yán)格控制機房人員進出，確保機房安全、穩(wěn)定、高效運行，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進入機房造成設(shè)備損壞、信息泄露等風(fēng)險。二、機房管理職責(zé)1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)機房的日常管理和維護，包括設(shè)備巡檢、故障排除、系統(tǒng)升級等工作。制定和執(zhí)行機房進出管理制度，對進出機房的人員進行登記和管理。確保機房環(huán)境符合設(shè)備運行要求，如溫度、濕度、電力供應(yīng)等。2.安全管理部門協(xié)助信息技術(shù)部門對機房安全進行監(jiān)督和檢查，確保機房安全設(shè)施的正常運行，如消防設(shè)備、門禁系統(tǒng)等。對違反機房進出管理制度的行為進行調(diào)查和處理，維護機房秩序。3.其他相關(guān)部門各部門應(yīng)配合信息技術(shù)部門做好機房管理工作，如需進入機房進行相關(guān)操作，應(yīng)提前向信息技術(shù)部門提出申請，并按照規(guī)定流程進出機房。負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育，確保員工了解機房進出管理制度和安全注意事項。三、機房進出權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)定根據(jù)工作需要，對不同人員設(shè)定不同的機房進出權(quán)限。權(quán)限分為管理員權(quán)限、普通用戶權(quán)限等。管理員權(quán)限可進行機房設(shè)備的全面管理、系統(tǒng)配置更改等操作；普通用戶權(quán)限可進行經(jīng)授權(quán)的日常業(yè)務(wù)操作，如數(shù)據(jù)查詢、文件傳輸?shù)取?.權(quán)限申請與審批員工因工作需要申請機房進出權(quán)限，應(yīng)填寫《機房進出權(quán)限申請表》，詳細說明申請權(quán)限的原因、使用期限等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門根據(jù)員工工作需求和機房安全管理要求進行審批。審批通過后，信息技術(shù)部門為員工開通相應(yīng)的機房進出權(quán)限，并記錄在案。3.權(quán)限變更與撤銷員工工作崗位變動或不再需要機房進出權(quán)限時，所在部門應(yīng)及時通知信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門根據(jù)實際情況對員工的機房進出權(quán)限進行變更或撤銷操作，并更新相關(guān)記錄。四、機房進出登記管理1.登記方式所有進入機房的人員必須進行登記。登記方式可采用紙質(zhì)登記或電子登記系統(tǒng)，記錄進入機房的日期、時間、姓名、部門、進出事由等信息。2.登記流程進入機房時，人員應(yīng)在機房入口處的登記區(qū)域進行登記。如采用紙質(zhì)登記，應(yīng)填寫完整準(zhǔn)確的信息；如采用電子登記系統(tǒng)，應(yīng)按照系統(tǒng)提示進行操作。登記完成后，方可進入機房。離開機房時，同樣需在登記區(qū)域進行離開登記，注明離開時間。3.登記記錄保存紙質(zhì)登記記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。電子登記記錄應(yīng)定期進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對登記記錄進行整理和歸檔，以便日后查詢和審計。五、機房進出行為規(guī)范1.人員要求進入機房的人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生和著裝整潔，不得穿拖鞋、短褲等不適宜的服裝進入機房。嚴(yán)禁攜帶食品、飲料、香煙等進入機房，防止污染機房設(shè)備和環(huán)境。進入機房前，應(yīng)將手機等通訊設(shè)備調(diào)至靜音或關(guān)機狀態(tài)，避免干擾機房設(shè)備運行。2.操作規(guī)范嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用機房設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。在機房內(nèi)進行操作時，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；蛴泄收想[患，應(yīng)立即停止操作，并及時報告信息技術(shù)部門。如需對機房設(shè)備進行維修、保養(yǎng)等操作，應(yīng)提前制定詳細的工作計劃，并在信息技術(shù)部門的指導(dǎo)下進行。3.安全注意事項注意機房內(nèi)的安全標(biāo)識，遵守安全規(guī)定，不得亂動消防設(shè)備、電氣設(shè)備等。離開機房時，應(yīng)關(guān)閉個人使用的設(shè)備電源，整理好桌面物品，確保機房環(huán)境整潔有序。如遇緊急情況，應(yīng)按照機房應(yīng)急預(yù)案的要求進行處理，確保人員安全和設(shè)備不受損壞。六、機房鑰匙管理1.鑰匙種類機房配備多種鑰匙，包括機房大門鑰匙、設(shè)備機柜鑰匙、網(wǎng)絡(luò)配線架鑰匙等。2.鑰匙保管機房大門鑰匙由信息技術(shù)部門指定專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。設(shè)備機柜鑰匙、網(wǎng)絡(luò)配線架鑰匙等根據(jù)實際使用情況，由相關(guān)維護人員或操作人員保管，但應(yīng)做好領(lǐng)用和歸還記錄。3.鑰匙使用使用機房鑰匙時，應(yīng)在鑰匙借用登記本上進行登記，注明借用時間、借用人員、歸還時間等信息。借用人員應(yīng)妥善保管鑰匙，不得遺失或損壞。如發(fā)生鑰匙遺失或損壞情況，應(yīng)及時報告信息技術(shù)部門，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。歸還鑰匙時，應(yīng)確保鑰匙完好無損，信息技術(shù)部門相關(guān)人員進行核對無誤后，在登記本上注明歸還情況。七、機房門禁管理1.門禁系統(tǒng)設(shè)置機房安裝門禁系統(tǒng)，對人員進出進行嚴(yán)格控制。門禁系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理、刷卡記錄查詢等功能。根據(jù)人員的機房進出權(quán)限，為其分配相應(yīng)的門禁卡。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。2.門禁卡使用進入機房時，人員應(yīng)使用門禁卡刷卡進入。刷卡時應(yīng)站在門禁讀卡器有效范圍內(nèi)，確保刷卡成功。如門禁卡丟失或損壞，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告。信息技術(shù)部門核實情況后，為其補辦門禁卡，并注銷原卡。3.門禁系統(tǒng)維護信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的日常維護和管理，定期檢查門禁設(shè)備的運行情況，確保門禁系統(tǒng)正常工作。如發(fā)現(xiàn)門禁系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時進行維修或聯(lián)系廠家技術(shù)支持人員進行處理，確保人員進出不受影響。八、機房監(jiān)控管理1.監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置機房安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對機房內(nèi)的人員活動、設(shè)備運行情況等進行實時監(jiān)控。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備錄像存儲、回放等功能。監(jiān)控攝像頭應(yīng)覆蓋機房各個關(guān)鍵區(qū)域，確保無監(jiān)控死角。2.監(jiān)控記錄保存監(jiān)控系統(tǒng)記錄應(yīng)保存一定期限，具體保存期限根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]天。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)定期對監(jiān)控記錄進行整理和備份，以便日后查詢和審計。3.監(jiān)控資料查閱因工作需要查閱監(jiān)控資料時，應(yīng)填寫《監(jiān)控資料查閱申請表》，說明查閱原因、查閱時間段等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門根據(jù)申請內(nèi)容，在確保安全和合規(guī)的前提下，為申請人提供相應(yīng)的監(jiān)控資料。九、機房安全檢查與隱患排查1.定期檢查信息技術(shù)部門應(yīng)定期對機房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備運行狀況、環(huán)境條件、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等。安全檢查應(yīng)制定詳細的檢查表，明確檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查周期。檢查人員應(yīng)按照檢查表進行認(rèn)真檢查，并做好檢查記錄。2.隱患排查與整改在安全檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時進行記錄，并分析隱患產(chǎn)生的原因。根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度，制定相應(yīng)的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限等。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。3.應(yīng)急演練信息技術(shù)部門應(yīng)定期組織機房應(yīng)急演練，如火災(zāi)應(yīng)急演練、網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急演練等。通過應(yīng)急演練，檢驗機房應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高人員的應(yīng)急處置能力。演練結(jié)束后，應(yīng)對演練效果進行評估和總結(jié)，針對存在的問題及時進行改進。十、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定違反本制度規(guī)定的行為，如未經(jīng)授權(quán)進入機房、擅自更改設(shè)備配置、在機房內(nèi)吸煙等，均屬于違規(guī)行為。2.違規(guī)處理措施對于首次違規(guī)的人員，給予口頭警告，并記錄在案。對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的人員，視情節(jié)輕重給予書面警告、罰款、暫?；蛉∠麢C房進出權(quán)限等處理措施，并通報所在部門。如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。