EDI標準合規(guī)性檢查表

EDI標準合規(guī)性檢查表序號檢查項合規(guī)要求實際情況評價備注1EDI版本符合行業(yè)標準版本要求2數(shù)據(jù)元素定義數(shù)據(jù)元素定義準確，符合行業(yè)標準3消息結(jié)構(gòu)消息結(jié)構(gòu)完整，符合行業(yè)標準4數(shù)據(jù)編碼數(shù)據(jù)編碼符合國家標準和行業(yè)標準5消息傳輸消息傳輸安全可靠，符合行業(yè)標準6系統(tǒng)兼容性系統(tǒng)兼容性良好，與其他系統(tǒng)集成順暢7數(shù)據(jù)交換格式數(shù)據(jù)交換格式符合行業(yè)標準8系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置合理，符合行業(yè)標準9用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理完善，符合行業(yè)標準10數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制完善，符合行業(yè)標準11異常處理異常處理機制完善，符合行業(yè)標準12系統(tǒng)安全系統(tǒng)安全措施完善，符合行業(yè)標準13用戶培訓(xùn)與支持用戶培訓(xùn)與支持完善，符合行業(yè)標準14系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求，符合行業(yè)標準15系統(tǒng)可維護性系統(tǒng)可維護性良好，符合行業(yè)標準16系統(tǒng)可擴展性系統(tǒng)可擴展性良好，符合行業(yè)標準17系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)穩(wěn)定性良好，符合行業(yè)標準18系統(tǒng)可追溯性系統(tǒng)可追溯性良好，符合行業(yè)標準19系統(tǒng)可審計性系統(tǒng)可審計性良好，符合行業(yè)標準20系統(tǒng)符合性系統(tǒng)符合性良好，符合行業(yè)標準序號檢查項合規(guī)標準檢查結(jié)果備注1EDI版本標準是否采用最新的EDI國際標準版本2數(shù)據(jù)字典一致性數(shù)據(jù)元素定義是否與行業(yè)標準數(shù)據(jù)字典一致3消息類型和功能組消息類型和功能組是否遵循行業(yè)標準定義4代碼集和值域代碼集和值域是否遵循國際和行業(yè)標準5消息格式規(guī)范消息格式是否符合XML或EDIFACT等標準規(guī)范6數(shù)據(jù)傳輸安全數(shù)據(jù)傳輸是否采用SSL/TLS加密等安全協(xié)議7系統(tǒng)兼容性系統(tǒng)是否與不同交易伙伴的EDI系統(tǒng)兼容8系統(tǒng)錯誤處理系統(tǒng)是否能夠有效處理錯誤和異常情況9系統(tǒng)日志記錄系統(tǒng)是否記錄足夠的日志信息以支持審計和問題追蹤10用戶認證和授權(quán)系統(tǒng)是否實現(xiàn)強用戶認證和權(quán)限管理11數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)系統(tǒng)是否具備有效的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略12功能和可擴展性系統(tǒng)功能是否滿足預(yù)期的業(yè)務(wù)需求，并具備可擴展性13文檔和用戶手冊是否提供最新的EDI標準文檔和用戶手冊14支持和培訓(xùn)是否提供持續(xù)的客戶支持和必要的培訓(xùn)15系統(tǒng)集成和互操作性系統(tǒng)是否能夠與其他企業(yè)信息系統(tǒng)無縫集成16數(shù)據(jù)同步和時間戳系統(tǒng)是否支持準確的數(shù)據(jù)同步和時間戳功能17語言和文化適應(yīng)性系統(tǒng)是否支持多語言和不同文化環(huán)境的適配18系統(tǒng)監(jiān)控和維護系統(tǒng)是否具備監(jiān)控和自動維護功能以保障持續(xù)運行19法規(guī)遵從性系統(tǒng)是否滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求20客戶反饋和持續(xù)改進是否有機制收集客戶反饋并進行持續(xù)的系統(tǒng)改進序號檢查項EDI標準要求實施狀態(tài)備注1標準版本合規(guī)是否符合最新EDI標準（如ANSIX12,EDIFACT等）[]符合[]未符合2語法規(guī)則檢查EDI消息結(jié)構(gòu)是否遵循語法規(guī)則[]通過[]未通過3數(shù)據(jù)元素映射所有數(shù)據(jù)元素是否正確映射到行業(yè)標準[]正確[]錯誤4代碼表引用引用的代碼表是否標準且更新到最新版本[]是[]否5消息映射配置消息映射配置是否符合業(yè)務(wù)邏輯和EDI標準[]正確[]不正確6傳輸加密數(shù)據(jù)傳輸是否采用安全的加密方法（如SSL/TLS）[]是[]否7審計和日志是否有完善的審計和日志記錄功能[]是[]否8異常處理機制異常處理機制是否完備，能夠處理各種錯誤情況[]是[]否9數(shù)據(jù)完整性和準確性數(shù)據(jù)傳輸后是否進行驗證以保證完整性和準確性[]是[]否10互操作性測試是否通過了與主要交易伙伴的互操作性測試[]通過[]未通過11用戶訪問控制和權(quán)限用戶訪問控制和權(quán)限設(shè)置是否符合安全性要求[]是[]否12系統(tǒng)兼容性和擴展性系統(tǒng)是否與其他企業(yè)系統(tǒng)集成，且易于擴展以適應(yīng)未來需求[]是[]否13文檔和培訓(xùn)材料是否提供了充分的文檔和培訓(xùn)材料以支持用戶和維護人員[]是[]否14系統(tǒng)維護和更新策略是否有明確的系統(tǒng)維護和更新策略以保持系統(tǒng)穩(wěn)