布料外加工管理制度

布料外加工管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司布料外加工業(yè)務(wù)的管理，確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有布料外加工業(yè)務(wù)，包括但不限于服裝、家紡等產(chǎn)品的布料裁剪、縫制、印染等外加工環(huán)節(jié)。3.基本原則質(zhì)量第一原則：確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制外加工成本。合作共贏原則：與外加工供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、外加工供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商篩選：采購部門負(fù)責(zé)收集、整理外加工供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)公司的需求和標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。實(shí)地考察：對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況，評估其是否具備承接公司外加工業(yè)務(wù)的能力。供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。2.供應(yīng)商檔案管理檔案建立：采購部門負(fù)責(zé)為每個(gè)外加工供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、產(chǎn)品樣本、合作協(xié)議等。檔案更新：采購部門應(yīng)定期更新供應(yīng)商檔案，及時(shí)記錄供應(yīng)商的變更信息、合作情況、評估結(jié)果等，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂協(xié)議內(nèi)容：采購部門與外加工供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括雙方的權(quán)利和義務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。協(xié)議審核：合作協(xié)議簽訂前，采購部門應(yīng)將協(xié)議草案提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。三、外加工訂單管理1.訂單下達(dá)訂單需求確認(rèn)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶訂單需求，填寫《布料外加工訂單需求表》，明確訂單產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。將訂單需求表提交給采購部門進(jìn)行審核。訂單審核：采購部門對業(yè)務(wù)部門提交的訂單需求表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括訂單產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等是否符合公司要求，是否與供應(yīng)商的生產(chǎn)能力相匹配，是否存在不合理的成本支出等。如審核通過，采購部門將訂單需求表轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)訂單。訂單確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購部門轉(zhuǎn)發(fā)的訂單需求表后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。如確認(rèn)訂單，供應(yīng)商應(yīng)在訂單需求表上簽字蓋章，并將確認(rèn)后的訂單需求表返回給采購部門。如供應(yīng)商對訂單有任何疑問或異議，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通協(xié)商。2.訂單跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外加工訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解訂單的生產(chǎn)情況，確保訂單按時(shí)完成。質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤：質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對外加工產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)跟蹤，定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。交貨期跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外加工訂單的交貨期，提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)交貨。如因特殊原因需要延期交貨，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門，并說明延期原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。3.訂單變更管理變更申請：如業(yè)務(wù)部門需要對外加工訂單進(jìn)行變更，應(yīng)填寫《布料外加工訂單變更申請單》，明確變更的內(nèi)容、原因、影響等，并提交給采購部門進(jìn)行審核。變更審核：采購部門對業(yè)務(wù)部門提交的訂單變更申請單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的影響等。如審核通過，采購部門將訂單變更申請單轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)變更。變更確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購部門轉(zhuǎn)發(fā)的訂單變更申請單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。如確認(rèn)變更，供應(yīng)商應(yīng)在訂單變更申請單上簽字蓋章，并將確認(rèn)后的訂單變更申請單返回給采購部門。如供應(yīng)商對變更有任何疑問或異議，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通協(xié)商。四、外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：技術(shù)部門根據(jù)公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求和客戶需求，制定布料外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的尺寸、外觀、性能、包裝等方面的質(zhì)量要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)：采購部門將技術(shù)部門制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給外加工供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2.原材料檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)要求：質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對外加工使用的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合公司要求。原材料檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料的規(guī)格、型號、顏色、質(zhì)地、物理性能等方面。原材料檢驗(yàn)流程：原材料到貨后，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的原材料方可投入使用，檢驗(yàn)不合格的原材料應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。3.過程質(zhì)量控制首件檢驗(yàn)：外加工產(chǎn)品開始生產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。質(zhì)量部門應(yīng)定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行首件檢驗(yàn)抽查。巡檢：質(zhì)量部門應(yīng)定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，檢查生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。成品檢驗(yàn)：外加工產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)合格后方可發(fā)貨。質(zhì)量部門應(yīng)定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行成品檢驗(yàn)抽查。4.不合格品處理不合格品標(biāo)識(shí)：質(zhì)量部門對外加工產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。不合格品評審：質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，確定不合格品的處理方式。不合格品處理方式：不合格品的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫或發(fā)貨。報(bào)廢的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，防止造成浪費(fèi)。讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在產(chǎn)品上做好標(biāo)識(shí)，注明讓步接收的原因和有效期。五、外加工產(chǎn)品價(jià)格管理1.價(jià)格確定原則成本加成原則：外加工產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)根據(jù)原材料成本、加工成本、運(yùn)輸成本、利潤等因素確定，采用成本加成法計(jì)算價(jià)格。市場比價(jià)原則：采購部門應(yīng)定期收集市場上同類產(chǎn)品的價(jià)格信息，與外加工供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，確保公司外加工產(chǎn)品價(jià)格具有市場競爭力。協(xié)商定價(jià)原則：采購部門與外加工供應(yīng)商根據(jù)成本加成原則和市場比價(jià)原則，協(xié)商確定外加工產(chǎn)品價(jià)格。2.價(jià)格調(diào)整機(jī)制定期調(diào)整：采購部門定期與外加工供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整外加工產(chǎn)品價(jià)格，調(diào)整周期根據(jù)市場行情和原材料價(jià)格波動(dòng)情況確定。特殊調(diào)整：如遇原材料價(jià)格大幅上漲、市場行情發(fā)生重大變化等特殊情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與外加工供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整外加工產(chǎn)品價(jià)格。3.價(jià)格審核與審批價(jià)格審核：采購部門對外加工產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括價(jià)格的合理性、成本的準(zhǔn)確性、利潤的適度性等。價(jià)格審批：采購部門將審核通過的外加工產(chǎn)品價(jià)格提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的價(jià)格方可作為與外加工供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。六、外加工產(chǎn)品交貨期管理1.交貨期確定原則客戶需求原則：外加工產(chǎn)品交貨期應(yīng)根據(jù)客戶訂單需求確定，確保按時(shí)交貨。生產(chǎn)能力原則：外加工產(chǎn)品交貨期應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力確定，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免因生產(chǎn)能力不足導(dǎo)致交貨期延誤。物流運(yùn)輸原則：外加工產(chǎn)品交貨期應(yīng)考慮物流運(yùn)輸時(shí)間，確保產(chǎn)品按時(shí)送達(dá)客戶手中。2.交貨期跟蹤與協(xié)調(diào)交貨期跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤外加工產(chǎn)品的交貨期，定期與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度和物流運(yùn)輸情況，確保訂單按時(shí)交貨。交貨期協(xié)調(diào)：如因特殊原因需要延期交貨，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門，并說明延期原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。采購部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，向客戶說明延期原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，爭取客戶的理解和支持。3.交貨期延誤處理延誤原因分析：如外加工產(chǎn)品交貨期延誤，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員分析延誤原因，明確責(zé)任主體。責(zé)任追究：根據(jù)延誤原因分析結(jié)果，對責(zé)任主體進(jìn)行責(zé)任追究。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浧谘诱`，采購部門應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，對供應(yīng)商進(jìn)行處罰。如因公司內(nèi)部原因?qū)е陆回浧谘诱`，采購部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取措施，加快生產(chǎn)進(jìn)度，確保盡快交貨。七、外加工產(chǎn)品付款管理1.付款方式確定協(xié)商確定：采購部門與外加工供應(yīng)商根據(jù)合作協(xié)議的約定，協(xié)商確定付款方式。付款方式包括預(yù)付款、貨到付款、分期付款等。風(fēng)險(xiǎn)評估：采購部門在確定付款方式時(shí)，應(yīng)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，評估付款風(fēng)險(xiǎn)。對于信譽(yù)良好、生產(chǎn)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，可以適當(dāng)放寬付款條件；對于信譽(yù)較差、生產(chǎn)能力弱、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，應(yīng)采取較為嚴(yán)格的付款方式。2.付款流程管理付款申請：采購部門根據(jù)外加工訂單的執(zhí)行情況和付款方式的約定，填寫《布料外加工產(chǎn)品付款申請單》，明確付款金額、付款方式、付款時(shí)間等信息。將付款申請單提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。付款審核：財(cái)務(wù)部門對采購部門提交的付款申請單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括付款金額是否準(zhǔn)確、付款方式是否符合約定、付款時(shí)間是否合理等。如審核通過，財(cái)務(wù)部門將付款申請單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。付款審批：公司領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)部門提交的付款申請單進(jìn)行審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的付款申請單方可作為付款的依據(jù)。付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的付款申請單，按照約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將付款憑證交采購部門存檔。八、外加工業(yè)務(wù)檔案管理1.檔案內(nèi)容供應(yīng)商檔案：采購部門負(fù)責(zé)建立和管理外加工供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、產(chǎn)品樣本、合作協(xié)議等。訂單檔案：采購部門負(fù)責(zé)建立和管理外加工訂單檔案，檔案內(nèi)容包括訂單需求表、訂單確認(rèn)單、訂單變更申請單、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨單、發(fā)票等。付款檔案：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立和管理外加工業(yè)務(wù)付款檔案，檔案內(nèi)容包括付款申請單、付款審批單、付款憑證等。2.檔案保管保管期限：外加工業(yè)務(wù)檔案的保管期限按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。保管方式：外加工業(yè)務(wù)檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案類別進(jìn)行分類整理，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中。電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行備份。3.檔案查閱查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員查閱外加工業(yè)務(wù)檔案應(yīng)經(jīng)相