DB4403-T 267-2022 自來水廠安全風險分級管控工作指南

DB44032022-11-02發(fā)布深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB4403/T267—2022I 1 1 1 2 3 5 6 4 7 8 DB4403/T267—2022 表A.3工作危害分析（JHA）評價表（ DB4403/T267—2022本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件起草單位：深圳市城市公共安全技術研究偉東、羅嘉宏、姜珊珊、何婧潔、徐文冰、宋鑫DB4403/T267—20221自來水廠安全風險分級管控工作指南本文件規(guī)定了自來水廠安全風險分級管控工作的總體要求，明確了工作流程、風險本文件適用于指導深圳市范圍內自來水廠開展安全生產領域危險源評估和風險管控工下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修GB2894—2008安全標志及GB/T6441—1986企業(yè)職工傷亡GB/T13861—2022生產過程危險和有害因素分類與代碼發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度為自來水廠實現(xiàn)某一功能或者完成某一作業(yè)所需要的物理空間范圍劃分為DB4403/T267—20222可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源（能量或危險物質）、狀態(tài)（能量或危注：即活動過程中或設備設施沒有經過任何消減事故發(fā)生可能性和降低嚴重程度控制的注：風險分析是理解風險性質的過程以及風險評價風險等級以及是否可以接受或容忍的過程，提出風險降低措施，并評估措施有運用定性、定量或定性定量相結合的統(tǒng)計分析方法對風險進行分析、確定其嚴重程度風險分級管控riskclassificationma按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控4.1組織管理、制度保障DB4403/T267—20223供水企業(yè)應建立由主要負責人牽頭的安全風險分級管控組織機構，應建立能保障安全控體系全過程有效運行的管理制度，應建立風險動態(tài)管控工作4.2全員參與、分級負責供水企業(yè)應按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風險、制措施的責任；供水企業(yè)應根據(jù)風險級別，確定落實管控措施責任單位的層級，建立完管控目標責任考核制度，形成激勵先進、約束落后的4.3融合深化、持續(xù)改進深化安全風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使安全風險分級管控貫徹于生產經營程，并通過評審、更新，不斷完善安全風險分級管控貫穿于企業(yè)安全管理全過程，以信息化提高安全安全風險分級管控工作流程主要包括成立風險管理組織、風險評估、風險管DB4403/T267—20224每年持續(xù)改進分級管控 >管控層級及責任人風險管控每3個月動態(tài)管控 現(xiàn)實風險等級 每6個月每9個月文件管理> 管控措施清單每年持續(xù)改進分級管控 >管控層級及責任人風險管控每3個月動態(tài)管控 現(xiàn)實風險等級 每6個月每9個月文件管理> 管控措施清單風險管理組織風險評估 Y（評估單元、風險風險辨識清單 Y（評估單元、風險 風險分析清單 極端風險等級/風險清單風險清單編制風險風險評估報告編制圖1安全風險分級管控工作流程圖DB4403/T267—20225——組織實施風險管控排查，有效管控風險及時消除事故隱——參與安全風險分級管控工作的相關決策，提出改進建議，督促自來水廠工作人員履行育培訓，使其掌握本單位安全隱患、危險源辨識和風險評價基本方法以及風險管控措施，并DB4403/T267—20226著力構建供水企業(yè)自我檢驗、自我修復、自我優(yōu)化的安全生產風險管理持續(xù)改建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管分。在開展風險辨識與評估前，要做好前期的信息收集與準備，應包——設備設施運行方案、操作運行規(guī)程、維修措施、應急處置措求，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因DB4403/T267—202277.1.1.5安全風險辨識應考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)和正常、異圖2風險辨識示意圖有明顯的界限特征。作業(yè)活動應涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非注：合理、正確劃分作業(yè)單元既可順利開展危險有害因素辨識、風險評估工作，又可保DB4403/T267—20228表1自來水廠評估單元劃分根據(jù)評估單元的劃分及作業(yè)場所、設施、流程的不同，按照作業(yè)場所、設施、流程風場所類可采用安全檢查表分析（SCL）等方法；對于作業(yè)活動可采用工作危害分析法（JHA7.1.4.3風險辨識應關注已經發(fā)生的風險事件，特別是新近發(fā)生——人的行為，辨識中應考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)——環(huán)境因素，辨識中應考慮內部環(huán)境和外部DB4403/T267—20229注3：常見的緊急狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)嚴重超過限值、危險物質大量泄漏、緊急停車、設備7.2.2.1按照GB/T6441—1986中企業(yè)職工傷亡事故分類，供水行業(yè)可能發(fā)生的事故類擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、容器爆炸、其b）結合危險源實際落實管控措施情況，根據(jù)現(xiàn)7.3.2.1作業(yè)活動類危險源可采用作業(yè)條件風險程度評價（LEC7.3.2.2采用作業(yè)條件風險程度評價法（LEC），風險分析應從識故（件如：高處作業(yè)墜落）發(fā)生的可能性、人員暴露于危后果三個方面進行分析，從而為確定風險等級并決定風險是否需要應對和管控提供信息電纜等老化短路起火）發(fā)生的可能性、后果嚴重性兩個方面進行分析，從而為確定風后果級別S，最后根據(jù)風險等級判定規(guī)則評價得性、嚴重性、頻次、風險值等的取值標準，以確保評價結果符合現(xiàn)場實際。風險判定DB4403/T267—2022大風險、一般風險和低風險四個級別，分別用紅、橙、黃、藍四現(xiàn)實風險等級由相應管控措施是否落實決定。極端風險評估為紅色、橙色和黃色的風險，（極端風險等級）（極端風險等級）否否落實關鍵技術與和落實關鍵技術與和工程管控措施<>是<>橙色<><>否橙色<>否橙色<>落實關鍵個人素養(yǎng)和系統(tǒng)管理管控措施是黃色<>否黃色落實關鍵個人防護和<>否黃色應急管理管控措施是（現(xiàn)實風險等級）（極端風險等級）橙色黃色否（極端風險等級）橙色黃色否橙色落實關鍵技術和工程管控措施落實關鍵技術和工程管控措施是黃色否否落實關鍵個人素養(yǎng)和系統(tǒng)管理、個人防護和落實關鍵個人素養(yǎng)和系統(tǒng)管理、個人防護和應急管理管控措施（現(xiàn)實風險等級）是（現(xiàn)實風險等級）（極端風險等級）（極端風險等級）黃色否黃色落實3類關鍵管控措施否黃色落實3類關鍵管控措施（現(xiàn)實風險等級）是（現(xiàn)實風險等級）圖3現(xiàn)實風險評價流程a）判斷紅色極端風險的關鍵技術與工程措施是否全部落實，若全部落實，則降為橙色風險，進行再進行下一步判斷；否則，現(xiàn)實風險等級為級；每個評估單元的風險等級（極端風險與現(xiàn)實風險）為該評估單元包含的所有風險等級；單位的風險等級（極端風險與現(xiàn)實風險）為該單位包含的所有評估單元評估出的最DB4403/T267—2022合規(guī)性可靠性先進性風險管控措施①技術與工程措施素質技能操作規(guī)程管理制度風險管控措施②人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施施分為技術與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施、個人防護與應急管理措施三類，風險管合規(guī)性可靠性先進性風險管控措施①技術與工程措施素質技能操作規(guī)程管理制度風險管控措施②人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施設施設備的隱患排查治理-法律法規(guī)標準的符合性設備設施質量：材質、工藝、制造…-工程可靠性技術和設備的國內外先進程度比較-技術可靠性人員安全意識及操作技能操作規(guī)程的合理和規(guī)范性管理制度的科學和有效性風險管控措施③個體防護用品應急準備風險管控措施③個體防護與應急管理措施應急演練個體防護與應急管理措施圖4風險管控措施分類圖考慮個人防護與應急管理措施。對于每一個危險源，開展極端風險評價之后，都應判斷對應對性的三類關鍵管控措施，具體各類危險源的風險管控措施技術與工程措施包括技術控制措施、工程控制措施、防護缺陷控制措施等。通常采a）消除，通過對裝置、設備設施、工藝等的設計盡可能從根本上消除危險、危害b）預防，當消除危險、危害因素有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害發(fā)生，如c）封閉，對產生或導致危害的設施或場所進行密閉，如設置安全防護網(wǎng)d）隔離，通過隔離帶、柵欄、警戒繩等將人與危險e）移開或改變方向，如在危險化學品儲罐區(qū)設置圍堰，防止泄露后擴散引DB4403/T267—2022f）報警，在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，設置聲、光或聲光組合報警裝8.1.3.1人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施包括管理控制措施、教育培訓控制專項施工方案、組織專家論證、進行安全技術交底、對安全生產進行監(jiān)控、進行安全8.1.4.1個人防護與應急管理措層級設置為四級，分別為企業(yè)級、部門級、班組級和崗位級，風險管控層級見表2風險管控層級紅橙黃藍8.2.3上一級負責管控的風險，下一DB4403/T267—2022原為極端風險等級，需重新審視和判斷關鍵管控措施的落實情況，重新明確現(xiàn)實風險等級態(tài)風險管控。通過判斷關鍵管控措施是否有效落實，以及評估現(xiàn)有管控措施的有效性，確8.3.2若極端風險等級為紅色，則現(xiàn)實風險等級每3個月自動還原為紅色；若極端風險等級則現(xiàn)實風險等級每6個月自動還原為橙色；若極端風險等級為黃色，則現(xiàn)實風險每9個色；若極端風險等級為藍色，則每12個月重新進行評估。風險等級動態(tài)轉換色，需判斷3類關鍵管控措施目前是否仍然有效落實，重新進行判斷判斷現(xiàn)實風險等級端風險等級現(xiàn)實風險等級端風險等級圖5風險等級動態(tài)管理示意圖9.1文件管理內容供水企業(yè)應完整保存體現(xiàn)安全風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少清單、風險評估報告、風險公告，以及其他文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價注：其他文件化成果，如安全風險分級管控制度、安全風險管控目標責任考核制度、重9.2風險清單為全面摸清自來水廠日常生產、管理中所涉及到的安全風險，并對風險采取分級風險管控責任，保障自來水廠安全生產，自來水廠應按照第7章和第8章的規(guī)則進行風險DB4403/T267—2022——風險點：確定每個評估單元存在的風險點。包括場所、設備設——危險源：確定每個風險點存在的危險源。包括能量或危險物質，以及約束或限制能量——風險描述：描述危險源可能的風險情況，即可能導致事故的——極端風險等級：通過極端風險法對事故發(fā)生的可能性和嚴重性風險劃分為重大、較大、一般、低風險，分別用紅、橙、黃、藍色——風險管控措施：根據(jù)風險特征從技術與工程、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理、個人防護與應急——現(xiàn)實風險等級：根據(jù)極端風險等級和風險管控措施落實情況確定風險等級。將風險劃分大、較大、一般、低風險，分別用紅、橙、黃、藍——管控層級及責任人：落實風險管控措施的層級、責任人，風險等級越高管控層級應越DB4403/T267—2022表3自來水廠風險辨識清單1域23456789DB4403/T267—2022表3自來水廠風險辨識清單（續(xù)）表3自來水廠風險辨識清單（續(xù)）表3自來水廠風險辨識清單（續(xù)）表3自來水廠風險辨識清單（續(xù)）注：現(xiàn)實風險等級參照極端風險等級，企業(yè)可根據(jù)上述評價規(guī)則DB4403/T267—2022供水企業(yè)辨識出風險清單后，應逐級審核，明確危險源的風險等級，并及時告9.3風險評估報告險評估報告可由單位自行編制或委托專業(yè)機構編制，定期報送風險評估管控有制風險評估報告要求結構完整、數(shù)據(jù)可靠、方法合理、內容詳實、結論清晰、——風險評價，根據(jù)風險可能性和后果分析結果，得到紅、橙、黃、藍四級危險——措施與建議，包括現(xiàn)有風險控制措施，針對存在的問題——附件，包括各具體事件的風險清單和必要9.4風險公告9.4.1安全風險公告欄場所主要風險、風險等級、可能引發(fā)的事故類型、安全標志、事故預防措施、應急施、應急聯(lián)系電話等信息。安全風險公告欄應符合附錄C全防范和應急處置措施，在極端風險等級為較大及以上的作業(yè)活動或崗位應設置要風險、風險等級、可能引發(fā)的事故類型、安全標志、事故預防措施、應急處急聯(lián)系方式等信息。崗位安全風險告知卡應符合附錄面布置圖中形成安全風險四色分布圖，并在醒目位置設置安全風險四色分布圖風險四色圖每6個月應更新1次。安全風險四色分布圖應符DB4403/T267—2022的順序標示，形成作業(yè)安全風險比較圖。供水企業(yè)應在現(xiàn)實風險比較圖每6個月應更新1次。作業(yè)安全風險比較圖應10.1.1供水企業(yè)應定期根據(jù)各級基于風險管控的隱患計分析，從危險源辨識是否全面，管控措施是否持續(xù)有效等方面倒推安全風險分級評價、分級、管控工作。在生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系變化時，應立即開展辨識、分析、評價、分級、管控供水企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開供水企業(yè)至少每年組織企業(yè)、部門、班組、崗位人員，并視情況邀請外部專對安全風險分級管控工作的適宜性、充分性、有效性，對風險管控排查工作的針對用性、閉合性進行評審，對評估出的問題落實責任人限期整改，并對評審結果進行DB4403/T267—2022A.1工作危害分析法（JHA）A.1.1一般規(guī)定工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定A.1.2作業(yè)活動的劃分b）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處A.1.3工作危害分析的主要步驟A.1.3.1劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》，參照表A.1。表A.1作業(yè)活動清單12A.1.3.2將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。注：如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分DB4403/T267—2022表A.2工作危害分析（JHA）評價表（適用于LEC法）序號LECD12表A.3工作危害分析（JHA）評價表（適用于風險矩陣法）序號LSR12A.1.3.6根據(jù)評價準則進行風險評A.2安全檢查表分析法（SCL）A.2.1一般規(guī)定安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別確定檢查項目；以提問的方式將檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評A.2.2安全檢查表編制的依據(jù)DB4403/T267—2022A.2.3安全檢查表編制要求A.2.3.1應考慮設備設施表面的危害，以及設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。A.2.3.2對設備設施進行危害識別時，應按以下流程進行：a）識別工程地址，考慮地形、地貌、地質、周圍環(huán)境、安全距離b）識別工程內部平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害；注：對于一個具體的設備設施，可按照系統(tǒng)逐個檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從A.2.4安全檢查表編制步驟A.2.4.1列出《設備設施清單》，參照表A.4。表A.4設備設施清單12注2：參照設備設施臺賬，按照類別歸類，按照單元或裝置A.2.4.2確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的人員，如工段/班組長、技術員、設備員、安全員等，熟悉系統(tǒng)包括工程系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已DB4403/T267—2022表A.5安全檢查分析（SCL）評價表及后果施LECD表A.6安全檢查分析（SCL）評價表LSRA.3.1基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能A.3.2可使用公式（A.1）定量計算每一種危險源所帶來的風險大小。D＝L×E×C…………（A情況之間的情況指定為若干中間值，事故發(fā)生的可能性分指標見DB4403/T267—2022表A.7事故發(fā)生的可能性分值表631 A.3.4當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非表A.8人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表2613），表A.9后果嚴重程度分值表），731A.3.6風險值（D）求出之后，單位應根據(jù)實際情況確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)DB4403/T267—2022表A.10風險等級A.4風險矩陣法（L·S）后果的可能性，二者相乘，得出所確定危險源的風險等級，根據(jù)不同級別的風險，A.4.2可使用公式（A.2）定量計算每一種危險源所帶來的風險大小。R＝L×S…………表A.11事故發(fā)生的可能性賦值表12345DB4403/T267—2022表A.12事故發(fā)生的后果嚴重性賦值表123響45影響特別注2：風險后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照《生產安全事故報告和調查處理條例》進行描述表A.13風險矩陣可能性584963864254321DB4403/T267—2022表B.1自來水廠安全風險清單序號點源管控層級責任人LECDLSR1施1.無關人員進入基2.施工機械人員操作失誤或無人指揮3.未正確佩戴個人4.個人防護用品缺6重大分塊對稱平衡開挖原3.基坑開挖后及時進行支撐結構與主體的4.基坑開挖作業(yè)時嚴相關作業(yè)禁止碰撞鋼5.開挖至設計坑底標1.作業(yè)人員按照安全2.涉及聯(lián)合作業(yè)的，現(xiàn)場應指派人員進行3.開挖深度超過3m的土方開挖、支護、降水工程以及開挖深質條件、周圍環(huán)境和地下管線復雜，或影響毗鄰建、構筑物安方開挖、支護、降水工程。應編制專項方1.劃定作業(yè)區(qū)域，設置警示標志及警戒人員，嚴禁無關人員進入，樁孔開挖掘進時，孔下作業(yè)不應超過2.作業(yè)人員正確使用穿戴安全帽、安全鞋等防企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號元點源管控層級責任人LECDLSR1建工程施工區(qū)域基坑開挖施工挖施洞挖施基坑未按規(guī)定要求編9.未按要求監(jiān)控11.未采取降排水12.未在基坑周邊在基坑內設置人————————水工程應組織專4.由專業(yè)工程師項方案應履行審5.組織施工管理3.基坑區(qū)按規(guī)范設置逃4.配備抽水泵等應急排施、以及人員救治等應急物資，制定針對基坑人員救治等案，定期組———2建工程施工區(qū)域灌漿施工1.特種作業(yè)人員2.施工人員違規(guī)3.未正確佩戴個4.灌漿設備、儀機械601.灌漿水泥等各類材料滿足技術和規(guī)范要2.鉆孔機械各施工參1.嚴格執(zhí)行安全生產制度和操作2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)場械維護檢查、保3.做好防雨、防1.施工人員穿戴勞動防護用品，戴企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源施管控層級責任人LECDLSR2擴建工程施工灌漿施工5.機械設備未配置漏電保護器，6.夜間施工照明8.不規(guī)范用電，電氣設備未接地9.臨邊防護不到———————滿足高峰期施工強度4.所有灌漿設備、儀裝須符合施工現(xiàn)場用專職和兼職的安全現(xiàn)不符合安全操作規(guī)程的作業(yè)及安全隱患，及時進行處2.編制生產安全事故應急處置預案，作業(yè)人員掌握應急———3擴建工程施工腳手架工程腳手架1.無關人員進入2.未正確佩戴個3.腳手架各構配件不符合質量要求，鋼管銹蝕、有裂紋，扣件有脆裂、變形、滑4.腳手架底部支撐面承載力不61.應按國家現(xiàn)行標準料經檢驗合格后進行以上的落地式鋼管光井、電梯井腳手作平臺工程以及異型腳手架工程應編的落地式鋼管腳手1.為作業(yè)人員配備安全帽、安全鞋等監(jiān)督作業(yè)2.配備針對腳手架坍塌事故及人員救企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源施管控層級責任人LECDLSR3擴建工程施工腳手架工程腳手架編制、審批、論證專項安全施工———————螺栓牢固，應進行防雷3.腳手架首步拉墻措施4.按照規(guī)定搭設橫向斜撐；將外加架體系統(tǒng)構造搭設要求寫入勞務分包合同，要求勞務單位嚴格遵守專項施工方案5.設置掃地桿及排水措式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺工程以及分段架體搭設高度20m及以上的懸挑式腳手架工程應組織專2.專項施工方案中應有轉角處的排布建筑物陽角轉角處固定段交叉部位位置重疊無法保證固3.專項方案應履行4.作業(yè)開始前應進證上崗的架子工按照專項方案進行安3.編制腳手架坍塌及人員救治應急預案，定期—— DB4403/T267—2022序號點源施管控層級責任人LECDLSR3擴建工程施工腳手架工程腳手架 6.腳手架搭設完成格方可進行下一道7.使用前進行技術 4擴建工程施工模板工程及支撐體系1.無關人員進入2.未正確佩戴個3.模板支撐系統(tǒng)的材料不符合設4.模板及支架承載能力、剛度和穩(wěn)定性不符合要5.高大模板支撐系統(tǒng)的地基承載力、沉降等不能滿足方案設計要61.立桿基礎承載力應桿底部應按規(guī)范要求2.支架高寬比大于規(guī)荷載應在設計允許范1.各類工具式模板搭設高度5m及以支撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構件的混凝土模板支撐工程應制定專1.為作業(yè)人員配備安全帽、安全鞋等監(jiān)督作業(yè)2.配備人員救治等資，并定期檢查維護，確保企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源施管控層級責任人LECDLSR4擴建工程施工系專項安全施工方———————的地基承載力、沉降等應能滿足方案設計要求；如遇松軟土、回填土，應根據(jù)設計要求進行平整、夯實，并采取防水、排水措施，按規(guī)定在模板支撐立柱底部采用具有足夠強度和剛度的墊板；基礎面有洞模板及支撐系統(tǒng)設專人5.懸挑、臨空鋼筋模板作業(yè)、高處拆模作業(yè)應搭設穩(wěn)固的立足點或支架；模板高度超過2m平臺排架設上下水平一道水平桿；樓層模板立桿排列有序，立桿不業(yè)設置可靠立足點及防其中各類工具式模板工程（包括滑模、搭設高度8m及以2及以上混凝土模板支撐工程應組織專2.專項方案應明確3.作業(yè)開始前應進4.將模板支撐系統(tǒng)構造搭設要求寫入勞務單位嚴格遵守3.制定人員救治、火災、觸電、模板及支撐坍塌等應急預案，定期組織演—— 序號點源施管控層級責任人LECDLSR4系————————6.模板頂部荷載不超過規(guī)定值，模板未固定前不應進行下一道模板支撐系統(tǒng)拆核查混凝土同條澆筑混凝土達到拆模強度后方可申請審批簽字手————52.非施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，人員在懸掛重物下行3.超過起重機械額定載荷4.人員隨同吊裝重物或吊5.作業(yè)現(xiàn)場未設置安全警6重大1.吊裝作業(yè)人員應持證上崗，并且經過專2.吊裝作業(yè)前，應對起重吊裝設備、鋼絲繩、攬風繩、鏈條、吊鉤等各種機具進行檢查，應保證安全可3.吊裝作業(yè)時，應按規(guī)定負荷進行吊裝，吊具、索具經計算選擇使用，嚴禁超負荷運行。所吊重物接近1.吊裝施工方案需本單位安全管2.應安裝警告標止人員進入懸掛起重機/提升機下3.保證室內照明1.作業(yè)人員佩戴安2.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)人員掌握應急企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR5吊裝7.棱刃物體沒有襯8.重物緊固不牢，9.制動器、安全裝置失靈，吊鉤防松10.室外作業(yè)時遇到暴雨、大霧及大11.室內光線不足或視線受阻，無法看清場地、吊物情12.未按要求進行作業(yè)審批，編制工13.未設專人在現(xiàn)14.作業(yè)前未對起重機械進行安全檢———————程試吊后，再平穩(wěn)吊4.吊鉤或重物上不應5.人員不應在懸掛重6.室外作業(yè)時遇到暴 序號點源管控層級責任人LECDLSR6擴建工程施工1.不適合高處作業(yè)的人員從事高2.登高工具如高空作業(yè)車、鋁合梯等工具存有缺3.高處作業(yè)隨身攜帶的工具、材料和其他物件墜4.無照明設施或5.大風、暴雨等滑，梯子底部支撐面強度不足，踢腳附近堆放雜7.腳手板等高處8.未執(zhí)行高處作61.作業(yè)前對登高工具檢對損壞的工具及時報備2.室外作業(yè)時遇到六級強風或大雨、雪、霧等3.保證作業(yè)照明充分且4.進行高處作業(yè)的高聳建筑物，應事先設置避5.梯子底部應放置在牢固的水平支撐面上，必要時可采用踢腳板或其6.在高處作業(yè)時，只需攜帶必要的物品或工具，并將其妥善保管在工具袋內，使其在搬運1.嚴格執(zhí)行危險2.設置監(jiān)護人員3.加強高處作業(yè)1.高處作業(yè)需佩戴安全帽、安全帶等安全防護處作業(yè)進行時，任何從下方接近作業(yè)區(qū)域的人員都應戴安全帽（禁止佩戴其他類2.水面高處作業(yè)時，還應穿戴救生衣，必要時應架設安全險企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR6高處作業(yè)9.未設置監(jiān)護人員進行現(xiàn)場監(jiān)—————————3.正確使用安全帶的高掛低用，并拴在牢固物———7動火氣2.作業(yè)人員未持3.動火作業(yè)現(xiàn)場未設置滅火器等4.作業(yè)人員未穿戴個人防護用5.動火作業(yè)區(qū)域存在大量易燃6.作業(yè)現(xiàn)場通風7.未執(zhí)行動火作業(yè)審批，未取得動火作業(yè)許可炸3者與動火作業(yè)點間應保3.作業(yè)完成后，清理現(xiàn)場，確保無任何火源隱患的情況下才能離開現(xiàn)氣瓶嚴禁橫躺臥1.作業(yè)人員護目鏡等防2.作業(yè)現(xiàn)場設置滅火器3.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)人員掌握應急企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR7擴建工程施工動火氣8.乙炔氣瓶與氣化爐，乙炔氣瓶與氧氣瓶放置過近，氣瓶與作業(yè)9.氣瓶儲存、使10.電焊機電線—————————————8擴建工程施工臨時設配電箱1.人員擅自接用3.作業(yè)人員未持4.臨時用電設施未安裝漏電保護5.電線電纜敷設6.臨時用電作業(yè)中使用的工具、3氣設備進行絕緣性測2.組織現(xiàn)場安全技術交底和安全3.必要時設置監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)4.作業(yè)人員正確使用勞動防護用5.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)部門級部門負責人DB4403/T267—2022序號點源事故類型管控層級責任人LECDLSR8擴建工程施工臨時用電設配電箱各種設備及現(xiàn)場照明不符合安全標8.未執(zhí)行臨時用電9.人員未按規(guī)定穿————————————9搶修工程施工灌漿施工1.特種作業(yè)人員未2.施工人員違規(guī)施3.未正確佩戴個人5.機械設備未配置漏電保護器，電線6.夜間施工照明不8.不規(guī)范用電，電氣設備未接地接觸電機械傷害61.灌漿水泥等各類材料滿足技術和規(guī)范要2.鉆孔機械各施工參3.鉆孔灌漿設備數(shù)量滿足高峰期施工強度4.所有灌漿設備、儀1.嚴格執(zhí)行安全生產制度和操作2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)場械維護檢查、保3.做好防雨、防設專職和兼職的安全員在現(xiàn)場巡安全操作規(guī)程的1.施工人員穿戴勞動防2.編制生產安全事故應案，作業(yè)人員掌握應急險企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECDLSR9搶修工程施工灌漿施工9.臨邊防護不到 搶修工程施工腳手架工程腳手架1.無關人員進入2.未正確佩戴個3.腳手架各構配件不符合質量要求，鋼管銹蝕、有裂紋，扣件有脆裂、變形、滑4.腳手架底部支5.未按規(guī)定要求編制、審批、論證專項安全施工6月具備產品質量合格業(yè)檢測單位檢測報上的落地式鋼管腳手操作平臺工程以及異型腳手架工程應編制的附著式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺工程以及分段以上的懸挑式腳手架1.為作業(yè)人員配備安全帽、安全鞋品，教育、監(jiān)督作業(yè)人2.配備針對腳手架坍塌事故及人員救治的應急3.編制腳手架坍塌及人員救治應急預案，定期險企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源施管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工腳手架工程腳手架————————4.按照規(guī)定搭設橫向構造搭設要求寫入勞單位嚴格遵守專項施5.設置掃地桿及排水2.專項施工方案中應有轉角處的排布建筑物陽角轉角處固定段交叉部位位置重疊無法保證固3.專項方案應履行4.作業(yè)開始前應進證上崗的架子工按照專項方案進行安6.腳手架搭設完成格方可進行下一道7.使用前進行技術————DB4403/T267—2022序號點源施管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工模板工程及支撐體系1.無關人員進入2.未正確佩戴個3.模板支撐系統(tǒng)的材料不符合設4.模板及支架承載能力、剛度和穩(wěn)定性不符合要5.高大模板支撐系統(tǒng)的地基承載力、沉降等應能滿足方案設計要6.未按規(guī)定要求編制、審批、論證專項安全施工61.立桿基礎承載力應桿底部應按規(guī)范要求2.支架高寬比大于規(guī)荷載應在設計允許范4.高大模板支撐系統(tǒng)應能滿足方案設計要定在模板支撐立柱底1.各類工具式模板搭設高度5m及以支撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構件的混凝土模板支撐工程應制定專kN/m2及以上，或集1.為作業(yè)人員佩備安全帽、安全鞋等監(jiān)督作業(yè)2.配備人員救治等資，并定期檢查維護，確保3.制定人員救治、火災、觸電、模板及支撐坍塌等應急預案，定期組織演企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工模板工程及支撐體系————————搭設穩(wěn)固的立足點或下平臺排架設上下水以后每增高2m，再增處作業(yè)設置可靠立足6.模板頂部荷載不超前不應進行下一道工及以上混凝土模板支撐工程應組織專2.專項方案應明確3.作業(yè)開始前應進4.將模板支撐系統(tǒng)構造搭設要求寫入勞務單位嚴格遵守5.混凝土澆筑順序目總監(jiān)應核查混凝土同條件試塊強度到拆模強度后方可 序號點源管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工吊裝1.吊裝作業(yè)人員（指揮人員、起重工）未持證上2.非施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，人員在懸掛重物下3.超過起重機械額定載荷進行吊4.人員隨同吊裝重物或吊裝機械5.作業(yè)現(xiàn)場未設置安全警示標6.起重鋼絲繩顯著磨損、扭結、腐蝕、斷線，吊7.棱刃物體沒有61.吊裝作業(yè)人員應持定負荷進行吊裝，吊所吊重物接近或達到4.吊鉤或重物上不應5.人員不應在懸掛重6.室外作業(yè)時遇到暴1.吊裝施工方案需本單位安全管2.應安裝警告標止人員進入懸掛起重機/提升機下3.保證室內照明1.作業(yè)人員2.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)人員掌握應急企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工吊裝牢，繩打結、繩9.制動器、安全裝置失靈，吊鉤10.室外作業(yè)時遇到暴雨、大霧11.室內光線不足或視線受阻，無法看清場地、吊物情況和指揮12.未按要求進行作業(yè)審批，編13.未設專人在14.作業(yè)前未對起重機械進行安 序號點源管控層級責任人LECDLSR高處作業(yè)1.不適合高處作業(yè)的人員從事高2.登高工具如高等工具存有缺陷3.高處作業(yè)隨身4.無照明設施或梯子底部支撐面7.腳手板等高處8.未執(zhí)行高處作61.作業(yè)前對登高工具檢查完好無損才能使2.室外作業(yè)時遇到六3.保證作業(yè)照明充分4.進行高處作業(yè)的高5.梯子底部應放置在必要時可采用踢腳板攜帶必要的物品或工1.嚴格執(zhí)行危險2.設置監(jiān)護人員3.加強高處作業(yè)1.高處作業(yè)需佩戴安全帽、安全帶等安全防護處作業(yè)進行時，任何從下方接近作業(yè)區(qū)域的人員都應戴安全帽（禁止佩戴其他類2.水面高處作業(yè)時，還應穿戴救生衣，必要時應架設安全企業(yè)級企業(yè)負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR高處作業(yè)9.未設置監(jiān)護人員進行現(xiàn)場監(jiān)—————————3.正確使用安全帶的高掛低用，并拴在牢固物———動火氣2.作業(yè)人員未持3.動火作業(yè)現(xiàn)場未設置滅火器等4.作業(yè)人員未穿戴個人防護用5.動火作業(yè)區(qū)域存在大量易燃6.作業(yè)現(xiàn)場通風7.未執(zhí)行動火作業(yè)審批，未取得炸31.動火作業(yè)人員應持氣瓶間距不小于5m，二者與動火作業(yè)點間患的情況下才能離開1.嚴格執(zhí)行動火2.必要時設置監(jiān)3.加強動火作業(yè)氣瓶嚴禁橫躺臥1.作業(yè)人員穿戴手套、護目鏡等防2.作業(yè)現(xiàn)場設置滅火器3.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)人員掌握應急企業(yè)級企業(yè)負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工動火氣瓶、8.乙炔氣瓶與氣化爐，乙炔氣瓶與氧氣瓶放置過近，氣瓶與作業(yè)9.氣瓶儲存、使10.電焊機電線—————————————搶修工程施工臨時用電設配電箱1.人員擅自接用3.作業(yè)人員未持4.臨時用電設施未安裝漏電保護5.電線電纜敷設31.嚴格執(zhí)行用電安全2.禁止私拉亂接電線3.臨時用電設施安裝符合規(guī)范要求的漏電4.使用符合安全要求2.組織現(xiàn)場安全技術交底和安全3.必要時設置監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)4.作業(yè)人員正確使用勞動防護用5.制定現(xiàn)場應急處置方案，作業(yè)部門級部門負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR搶修工程施工臨時設配電箱6.臨時用電作業(yè)中使用的工具、各種設備及現(xiàn)場照明不符合安全8.未執(zhí)行臨時用9.人員未按規(guī)定———————————搶修工程施工1.未經允許，私自進入受限空2.氣體檢測、強制通風、應急救援設備配置缺3.處于有毒有害氣體或缺氧環(huán)4.未落實專項培訓、作業(yè)審批、1班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR格柵井巡檢水機械1.人員巡檢作業(yè)2.格柵井周圍欄桿缺失或不可3.路面濕滑造成4.非授權人員進5.未制定巡檢作37班組級班組負責人檢維修作業(yè)水機械1.人員檢維修作2.未穿戴個人防27險月風風低險崗位級崗位負責人機格柵機1.觸碰設備運轉2.格柵井周圍未3.地面濕滑造成4.定期檢查與維521.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR井電動1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515險月1.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保風風低險崗位級崗位負責人池巡檢水1.人員巡檢作業(yè)2.水池欄桿缺失業(yè)，不慎跌入水4.路面濕滑造成5.高溫、雷雨、臺風等惡劣天氣作業(yè)引發(fā)中暑、觸電、高空墜物37班組級班組負責人DB4403/T267—2022序號評估單元點源事故類型管控層級責任人LECDLSR反應池巡檢水6.非授權人員進 檢維修作業(yè)水2.未制定巡檢作業(yè)機械傷害27險月風風低險崗位級崗位負責人2.設備故障漏電；3.室外控制柜雨天機械傷害觸電515險月風風低險崗位級崗位負責人藥劑投加2.儲罐或管道破損3.泄漏藥劑溢流污4.定期檢查與維護灼燙52班組級班組負責人序號評估單元點源管控層級責任人LECDLSR反應池藥劑投加5.突發(fā)藥劑泄漏——————————沉淀池攪拌機機1.觸碰設備運轉3.定期檢查與維52班組級班組負責人巡檢水1.人員巡檢作業(yè)2.水池欄桿缺失業(yè)，不慎跌入水4.路面濕滑造成5.高溫、雷雨、臺風等惡劣天氣作業(yè)引發(fā)中暑、觸電、高空墜物37班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR沉淀池巡檢水機械6.非授權人員進 檢維修作業(yè)水機械1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27險月風風低險崗位級崗位負責人電動1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515險月風風低險崗位級崗位負責人刮泥機刮泥機1.觸碰設備運轉3.定期檢查與維515險月風風低險崗位級崗位負責人DB4403/T267—2022序號評估單元點源管控層級責任人LECDLSR濾池巡檢水機械1.人員巡檢作業(yè)2.水池欄桿缺失業(yè)，不慎跌入水4.路面濕滑造成5.高溫、雷雨、臺風等惡劣天氣作業(yè)引發(fā)中暑、觸電、高空墜物6.非授權人員進37班組級班組負責人檢維修作業(yè)水機械1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27險風風低險崗位級崗位負責人DB4403/T267—2022序號評估單元點源管控層級責任人LECDLSR濾池1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515險風風低險崗位級崗位負責人起重1.作業(yè)時物品脫2.鋼絲繩出現(xiàn)毛3.滑輪或導軌產4.不符合特種設備使用登記要5.不符合周期檢52班組級班組負責人深度處理車巡檢水1.人員巡檢作業(yè)2.水池欄桿缺失37班組級班組負責人DB4403/T267—2022序號評估單元點源管控層級責任人LECDLSR深度處理車間巡檢水4.路面濕滑造成5.高溫、雷雨、臺風等惡劣天氣作業(yè)引發(fā)中暑、觸電、高空墜物6.非授權人員進———————————檢維修作業(yè)水1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27險風風低險崗位級崗位負責人1.觸碰設備運轉3.室內控制柜高溫天氣散熱不4.室外控制柜雨52班組級班組負責人DB4403/T267—2022序號評估單元點危險源管控層級責任人LECDLSR深度處理車間泵類6.定期檢查與維——————————電動電動閥門1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515險風風低險崗位級崗位負責人空氣壓縮機空氣壓縮機2.空壓機壓力過5.閥桿、限位器6.壓縮氣體混入7.與墻、柱間距離不夠，通風散52班組級班組負責人序號評估單元點危險源管控層級責任人LECDLSR深度處理車間空氣壓縮機空氣壓縮機部件，如空氣過9.運行時產生噪10.定期維保缺11.壓力表定期 氣瓶1.容器表面產生裂紋、變形、泄漏、局部過熱等2.不符合特種設備使用登記要3.不符合周期檢52班組級班組負責人起重起重機械1.作業(yè)時物品脫2.鋼絲繩出現(xiàn)毛52班組級班組負責人序號評估單元點危險源管控層級責任人LECDLSR深度處理車間起重機械——————————柜控制柜接地、漏電、雷擊等故障導致觸2.線路或易耗易3.接線端子松4.絕緣防護用品5.老鼠等小動物雷電等特殊天7.設施長期積塵8.定期檢查與維9.非授權人員私52班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR深度處理超濾膜車間超濾膜組件進水有雜質導致515險風風低險崗位級崗位負責人超濾膜車間超濾膜清洗1化學清洗劑破壞膜的分離性2.清洗劑殘留劑515險風風低險崗位級崗位負責人臭氧性炭濾處理臭氧發(fā)生器3.發(fā)生器內混入烴類、腐蝕性氣4.定期檢查與維息531.根據(jù)設計規(guī)范設置短2.根據(jù)設計規(guī)范內部制氧空氣過濾、氣水分離等裝3.安裝氧氣和臭氧環(huán)境傳部門級部門負責人1.容器表面產生裂紋、變形、泄漏、局部過熱等52班組級—序號評估單元點危險源事故類型管控層級責任人LECDLSR深度處理車間臭氧性炭液氧儲罐2.不符合特種設備使3.不符合周期檢驗、————————班組負責人活性炭濾砂1.人員巡檢作業(yè)不2.水池欄桿缺失或不3.清洗水池作業(yè)，不4.路面濕滑造成滑5.高溫、雷雨、臺風等惡劣天氣作業(yè)引發(fā)中暑、觸電、高空墜高處墜落淹溺37月班組級班組負責人藥劑投加藥劑投加1.身體部分接觸到化2.儲罐或管道破損產灼燙52月班組級序號點危險源管控層級責任人LECDLSR深度處理藥劑投加系統(tǒng)3.泄漏藥劑溢流4.定期檢查與維5.突發(fā)藥劑泄漏—————————清水池有毒有害氣體1.未經允許，私2.氣體檢測、強制通風、應急救援設備配置缺3.處于有毒有害氣體或缺氧環(huán)4.未落實專項培訓、作業(yè)審批、應急預案等要12.根據(jù)相關要求為作業(yè)人員配置氣體檢測儀、風機、安全班組級班組負責人電動電動閥門1.觸碰設備運轉515險1.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保風風低險崗位級崗位負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECDLSR清水池電動電動—————————加藥消毒間藥劑投加藥劑投加1.身體部分接觸2.儲罐或管道破3.泄漏藥劑溢流4.定期檢查與維5.突發(fā)藥劑泄漏52班組級班組負責人日?；瘜W1.非授權人員進2.藥劑運送槽車裝卸時無人監(jiān)息37班組級班組負責人檢維修作業(yè)化學1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27險風風低險崗位級崗位負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR加藥消毒間1.觸碰設備運轉3.室內控制柜高溫天氣散熱不4.室外控制柜雨5.運行時產生噪6.定期檢查與維521.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保護裝班組級班組負責人起重起重1.作業(yè)時物品脫2.鋼絲繩出現(xiàn)毛3.滑輪或導軌產4.不符合特種設備使用登記要5.不符合周期檢521.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保護裝班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR加藥間藥劑投加藥劑投加1.身體部分接觸2.儲罐或管道破3.泄漏藥劑溢流4.定期檢查與維5.突發(fā)藥劑泄漏52班組級班組負責人攪拌機攪拌機1.觸碰設備運轉3.定期檢查與維521.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保班組級班組負責人巡檢噪機械1.人員巡檢作業(yè)4.未制定作業(yè)指37班組級班組負責人DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECD級LSR間檢維修作業(yè)噪1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27風風低險崗位級崗位負責人1.觸碰設備運轉3.室內控制柜高溫天氣散熱不4.室外控制柜雨5.運行時產生噪6.定期檢查與維52險班組級班組負責人1.觸碰設備運轉515風風低險崗位級DB4403/T267—2022序號點源管控層級責任人LECD級LSR間電動3.室外控制柜雨————————崗位負責人房起重1.作業(yè)時物品脫2.鋼絲繩出現(xiàn)毛3.滑輪或導軌產4.不符合特種設備使用登記要5.不符合周期檢52險1.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保護班組級班組負責人控制柜柜1.短路、過載、接地、漏電、雷擊等故障導致觸2.線路或易耗易52險1.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保護班組級班組負責人序號點源施管控層級責任人LECDLSR洗泵房控制柜柜4.絕緣防護用品5.老鼠等小動物6.高溫、高濕、雷電等特殊天7.設施長期積塵8.定期檢查與維9.非授權人員私—————————送水巡檢噪1.人員巡檢作業(yè)4.未制定作業(yè)指37班組級班組負責人檢維修作業(yè)噪1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27風風低險風風低險崗位級崗位負責人序號點危險源管控層級責任人LECD級LSR泵類1.觸碰設備運轉3.室內控制柜高4.室外控制柜雨5.運行時產生噪6.定期檢查與維52一般風險班組級班組負責人電動閥門1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515風風低險崗位級崗位負責人起重起重機械1.作業(yè)時物品脫2.鋼絲繩出現(xiàn)毛52一般風險班組級序號點源管控層級責任人LECDLSR4.不符合特種設備使用登記5.不符合周期 班組負責人柜柜擊等故障導致2.線路或易耗3.接線端子松4.絕緣防護用5.老鼠等小動雷電等特殊天7.設施長期積52班組級班組負責人序號風險點危險源管控層級責任人LECDLSR控制柜控制柜8.定期檢查與維9.非授權人員私——————————泵類泵類1.觸碰設備運轉3.室內控制柜高4.室外控制柜雨5.運行時產生噪6.定期檢查與維52一般1.根據(jù)設計規(guī)范設置短路、過載、接地、漏電、防雷等保護班組級班組負責人電動閥門電動閥門1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515低風險風風低險崗位級崗位負責人序號風險點危險源管控層級責任人LECDLSR電動閥門電動閥門1.觸碰設備運轉3.室外控制柜雨515低風險風風低險崗位級崗位負責人檢維修作業(yè)機械設備1.人員檢維修作2.未制定巡檢作27低風險風風低險崗位級崗位負責人濃縮機濃縮機1.觸碰設備運轉3.定期檢查與維52一般班組級班組負責人壓濾機壓濾機1.觸碰設備運轉52一般班組級序號點源管控層級責任人LECDLSR機機3.定期檢查與維護保養(yǎng)————————班組負責人機機1.觸碰設備2.設備故障3.定期檢查與維護保養(yǎng)52班組級班組負責人機機1.觸碰設備2.設備故障3.定期檢查與維護保養(yǎng)52班組級班組負責人機機1.觸碰設備2.設備故障52班組級—序號點源施施管控層級人LECDLSR機機3.定期檢查與維護保養(yǎng)————————班組負責人機機1.觸碰設備2.設備故障3.定期檢查與維護保養(yǎng)52班組級班組負責人1.人員巡檢3.非授權人員進入配電37班組級班組負責人業(yè)1.不符合持2.人員檢維27險月風低險崗位級負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR變配高壓變壓低壓控制柜高壓變壓低壓控制柜1.短路、過載、接地、漏電、雷擊等故障導致觸2.線路或易耗易4.絕緣防護用品5.老鼠等小動物6.高溫、高濕、雷電等特殊天7.設施長期積塵8.定期檢查與維9.非授權人員私52月班組級班組負責人序號點源管控層級責任人LECDLSR化驗室化學藥1.誤操作接觸到2.酒精燈等明火3.現(xiàn)場通風狀況