新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明一、單位的工作職責(zé)我校是自治區(qū)的一所農(nóng)業(yè)高等院校，學(xué)校目前已建設(shè)成為以農(nóng)業(yè)學(xué)科為優(yōu)勢(shì)，以自然科學(xué)為主要學(xué)科領(lǐng)域，以應(yīng)用學(xué)科為主要發(fā)展方向，以本科教育為主要辦學(xué)層次，農(nóng)、理、工、經(jīng)、管、文、法多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)型大學(xué)，辦學(xué)規(guī)模占新疆全部本科教育的近10%，屬于全額撥款單位，所有的收入都用于高等教育事業(yè)的發(fā)展。二、基本情況（一）、教職工及學(xué)生人數(shù)情況我校人員編制人數(shù)1827人，與上年一致，其中校本部全額編制1581人，附屬中學(xué)全額編制237人，實(shí)習(xí)林場(chǎng)9人。截至2025年9月底，大學(xué)實(shí)有人數(shù)2871人（不含附中），較上年凈減少27人，其中：校本部在職人員1468人，較上年凈減少24人，離退休人員1134人，較上年凈減少3人，離崗?fù)损B(yǎng)9人，較上年無(wú)變化，臨時(shí)工260人，較上年無(wú)變化。黨政管理機(jī)構(gòu)23個(gè)，教學(xué)及教輔機(jī)構(gòu)22個(gè)，附屬機(jī)構(gòu)2個(gè)(含附中)。我校校本部普通本?？粕?5286人，全日制博士研究生119人，全日制碩士研究生1858人，成人學(xué)歷碩士研究生991人，成人學(xué)歷本科生628人，成人學(xué)歷?？粕?892人。（二）、房屋及車輛情況1、房屋狀況（1）、自供暖辦公用房面積數(shù)為6449平方米（只包括辦公用房）。（2）、自供暖學(xué)生宿舍面積數(shù)為143291平方米。（3）、自供暖專用房面積數(shù)為160943平方米。（4）、自供暖教室建筑面積數(shù)為112055平方米。（5）、自供暖車庫(kù)面積數(shù)為542平方米。2、車輛情況學(xué)校車輛一般公務(wù)用車編制數(shù)20輛，其他特種車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛數(shù)44輛，較上年凈減少3輛。三、2025年預(yù)算執(zhí)行情況截至2025年9月底，2025年當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到78.8%。2025年以前結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度達(dá)到99%。2025年部門預(yù)算按照教育廳的要求在預(yù)算二下批復(fù)后，在學(xué)校門戶網(wǎng)站公開(kāi)。四、2025年各項(xiàng)收入計(jì)劃的測(cè)算我校2025年各項(xiàng)收入計(jì)劃在2025年1至9月實(shí)際收入基礎(chǔ)上，參照2025年部門決算收入，綜合考慮2025年多種因素，根據(jù)“應(yīng)收盡收，全面完整”的原則測(cè)算。（一）、高校（含離退休）2025年收入：50281.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款21051.51萬(wàn)元(含納入預(yù)算內(nèi)管理非稅資金1000萬(wàn)元)。、生均撥款20251.51萬(wàn)元；、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)（資源）有償使用收入800萬(wàn)元（納入預(yù)算內(nèi)管理，上繳國(guó)庫(kù)），場(chǎng)地租賃費(fèi)、其他資產(chǎn)出租出借等收入800萬(wàn)元；、其他繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收入200萬(wàn)元（納入預(yù)算內(nèi)管理，上繳國(guó)庫(kù)），各類評(píng)審費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等200萬(wàn)元；2、本年財(cái)政專戶收入16484.53萬(wàn)元。(其中：上年財(cái)政專戶結(jié)轉(zhuǎn)5200萬(wàn)元)1）、高等學(xué)校學(xué)費(fèi)收入本年征收6063.45萬(wàn)元；2）、高等學(xué)校委托培養(yǎng)費(fèi)本年征收1923.5萬(wàn)元；3）、函大、夜大、電大及培訓(xùn)班等收入本年征收1296.22萬(wàn)元；4）、住宿費(fèi)本年征收2025.36萬(wàn)元；3、事業(yè)收入12745萬(wàn)元科研橫向課題、后勤各中心和其他部門撥付的經(jīng)費(fèi)等收入12745萬(wàn)元。（二）、高校（含離退休）2025年支出：52025.04萬(wàn)元。我校2025年的預(yù)算按照財(cái)政廳、教育廳的要求進(jìn)行編制。在編制過(guò)程中，將工資福利支出、未統(tǒng)發(fā)地方津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)支出和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出由公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排，離退休未統(tǒng)發(fā)地方津貼補(bǔ)貼的50%支出由公共財(cái)政預(yù)算撥款安排。公共財(cái)政預(yù)算撥款資金的安排本著“先人員，后項(xiàng)目”的原則、預(yù)算外收入按照“保重點(diǎn)，壓一般”的工作方針編制2025年部門預(yù)算。1、基本支出：29522.74萬(wàn)元1)、工資福利支出：14290.97萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款安排12563.35萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排1727.62萬(wàn)元；2）、公用經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出：7001.83萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款安排1531.83元，財(cái)政專戶管理資金安排3176.12萬(wàn)元，事業(yè)收入安排1323.88萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額970萬(wàn)元；3）、離退休費(fèi)及個(gè)人家庭補(bǔ)助支出：8229.94萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款安排5956.33萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排2273.61萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出：22478.3萬(wàn)元其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款安排1000萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排9307.18萬(wàn)元，其他收入安排11421.12萬(wàn)元，單位上年（不包括國(guó)庫(kù)集中支付額度結(jié)余）安排750萬(wàn)元。五、編制報(bào)表中需要說(shuō)明的問(wèn)題1、收支赤字問(wèn)題因人員經(jīng)費(fèi)與社保經(jīng)費(fèi)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)生收支總赤字1720萬(wàn)元，其中基本支出產(chǎn)生赤字970萬(wàn)元由事業(yè)基金彌補(bǔ)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生赤字750萬(wàn)元由單位上年（不包括國(guó)庫(kù)集中支付額度結(jié)余）安排。2、離退休人員工資信息與工資冊(cè)信息不符我校離退休人員2025年9月工資表中，發(fā)放人數(shù)為1169人，應(yīng)發(fā)總數(shù)為2928138.74元（其中補(bǔ)發(fā)工資1236.3元，實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)為2926902.44元）。在編制2025年部門預(yù)算中，離退休人員情況表里的人數(shù)為1134人，應(yīng)發(fā)離退休費(fèi)（不含地方津貼補(bǔ)貼）合計(jì)為2924815.24元。現(xiàn)將人數(shù)和工資數(shù)不符的原因說(shuō)明如下：（1）、人數(shù)離退休9月工資表人數(shù)1169人=離退休人員情況表人數(shù)1134人+社保人員情況表26人+六十年代精簡(jiǎn)下放退職人員9人。因六十年代精簡(jiǎn)下放退職人員9人屬于財(cái)政供養(yǎng)人員，但沒(méi)有身份證號(hào)信息，所以無(wú)法錄入離退休人員情況表里。（2）、工資數(shù)離退休9月工資表工資總數(shù)2928138.74元＝離退休人員情況表應(yīng)發(fā)離退休費(fèi)（1134人，不含地方津貼補(bǔ)貼）2924815.24元+補(bǔ)發(fā)工資1236.3元+社保人員生活補(bǔ)助1247.2元+六十年代精簡(jiǎn)下放退職人員基本離退休費(fèi)（2人）840元（420元/月/人）。3、該版本預(yù)算編制軟件系統(tǒng)中，基本支出錄入表里如果用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額安排資金，在數(shù)據(jù)審核時(shí)，會(huì)被認(rèn)為強(qiáng)制審核不通過(guò)。新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年9月26日新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)附中2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明我校是自治區(qū)一所集高中、初中和小學(xué)為一體的完全中學(xué)，隸屬新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)。近年來(lái)，在自治區(qū)教育廳、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，在烏魯木齊市教委等有關(guān)部門的大力支持下，學(xué)校以全面推進(jìn)素質(zhì)教育為辦學(xué)目標(biāo)，大膽穩(wěn)妥地進(jìn)行了一系列教育教學(xué)的改革，將辦學(xué)定位在突出實(shí)驗(yàn)性和示范性上，取得了明顯成效。學(xué)?，F(xiàn)有高中生1044人，初中生836人，小學(xué)生895人，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模日趨穩(wěn)定。學(xué)校人員編制為237人，現(xiàn)在編教職工217人，其中：小學(xué)39人，初中87人，高中91人。學(xué)校退休教職工126人，其中：小學(xué)46人，初中60人，高中20人。我校部門預(yù)算分為三部分：高中教育初中教育小學(xué)教育一、高中部分 （一）收入情況： 1、財(cái)政撥款：1149.18萬(wàn)元=1\*GB2⑴基本工資 343.96萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼85.55萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金28.66萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 124.98萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資286.36萬(wàn)元=6\*GB2⑹其他工資福利支出21.22萬(wàn)元=7\*GB2⑺退休費(fèi)80.16萬(wàn)元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補(bǔ)貼63.50萬(wàn)元=9\*GB2⑼住房公積金88.27萬(wàn)元=10\*GB2⑽其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.87萬(wàn)元=11\*GB2⑾公用經(jīng)費(fèi)支出69.12萬(wàn)元=12\*GB2⑿醫(yī)療費(fèi)22.99萬(wàn)元=13\*GB2⒀統(tǒng)發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)（在職）-45.64萬(wàn)元⒁統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-22.82萬(wàn)元2、事業(yè)收入： 學(xué)生學(xué)費(fèi)等收入300萬(wàn)元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 343.96萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼85.55萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金28.66萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 124.98萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資286.36萬(wàn)元=6\*GB2⑹其他工資福利支出21.22萬(wàn)元=7\*GB2⑺退休費(fèi)80.16萬(wàn)元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補(bǔ)貼63.6萬(wàn)元=9\*GB2⑼住房公積金88.27萬(wàn)元=10\*GB2⑽其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.87萬(wàn)元=11\*GB2⑾公用經(jīng)費(fèi)支出69.12萬(wàn)元=12\*GB2⑿醫(yī)療費(fèi)22.99萬(wàn)元=13\*GB2⒀統(tǒng)發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)（在職）-45.64萬(wàn)元⒁統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-22.82萬(wàn)元⒂商品和服務(wù)支出（項(xiàng)目支出）—專用教材費(fèi)40萬(wàn)元⒃商品和服務(wù)支出（項(xiàng)目支出）—教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)260萬(wàn)元二、初中部分 （一）收入情況 ：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）1397.48萬(wàn)元=1\*GB2⑴基本工資 294.35萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼80.44萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金24.53萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 112.68萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資262.85萬(wàn)元=6\*GB2⑹其他工資福利支出18.91萬(wàn)元=7\*GB2⑺退休費(fèi)216.72萬(wàn)元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補(bǔ)貼177.91萬(wàn)元=9\*GB2⑼社保人員津貼補(bǔ)助2.84萬(wàn)元=10\*GB2⑽住房公積金78.52萬(wàn)元=11\*GB2⑾其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.89萬(wàn)元⑿公用經(jīng)費(fèi)支出117.85萬(wàn)元⒀醫(yī)療費(fèi)63.14萬(wàn)元⒁統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-40.77萬(wàn)元⒂統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-20.38萬(wàn)元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 294.35萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼80.44萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金24.53萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 112.68萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資262.85萬(wàn)元=6\*GB2⑹其他工資福利支出18.91萬(wàn)元=7\*GB2⑺退休費(fèi)216.72萬(wàn)元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補(bǔ)貼177.91萬(wàn)元=9\*GB2⑼社保人員津貼補(bǔ)助2.84萬(wàn)元=10\*GB2⑽住房公積金78.52萬(wàn)元=11\*GB2⑾醫(yī)療費(fèi)63.14萬(wàn)元⑿其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.89萬(wàn)元⒀公用經(jīng)費(fèi)支出117.85萬(wàn)元⒁統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-40.77萬(wàn)元⒂統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-20.38萬(wàn)元三、小學(xué)部分 （一）收入情況：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）744.9萬(wàn)元=1\*GB2⑴基本工資 128.16萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼33.41萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金10.68萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 47.62萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資111.49萬(wàn)元=6\*GB2⑹其他工資福利支出8.1萬(wàn)元=7\*GB2⑺退休費(fèi)136.72萬(wàn)元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補(bǔ)貼120.1萬(wàn)元=9\*GB2⑼住房公積金33.64萬(wàn)元=10\*GB2⑽醫(yī)療費(fèi)41.09萬(wàn)元=10\*GB2⑽其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.14萬(wàn)元=11\*GB2⑾公用經(jīng)費(fèi)支出94.87萬(wàn)元=12\*GB2⑿統(tǒng)發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)（在職）-17.41萬(wàn)元=13\*GB2⒀統(tǒng)發(fā)職業(yè)年金（在職）-8.71萬(wàn)元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 128.16萬(wàn)元=2\*GB2⑵津貼補(bǔ)貼33.41萬(wàn)元=3\*GB2⑶獎(jiǎng)金10.68萬(wàn)元=4\*GB2⑷社會(huì)保障繳費(fèi) 47.62萬(wàn)元=5\*GB2⑸績(jī)效工資111.49萬(wàn)元=