食堂采購管理制度

食堂采購管理制度為規(guī)范公司職工食堂食品原料、日耗品的采購、衛(wèi)生驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經(jīng)營需要，提高管理水平，特制定本制度。基本原則嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度的降低采購成本；加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的原材料、設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購；確定某類食品用品供應(yīng)商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后記錄在賬，上報辦公室主任審查；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。管理內(nèi)容食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。廚房日用品采購。燃料、廚具等。餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。管理方法供貨商選擇初選供貨商：從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等。試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。確定供貨商：在試用兩個月的基礎(chǔ)上，由辦公室主任、食堂管理員、食堂廚師商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)量保證金、貨物的質(zhì)量要求。零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機(jī)選擇供貨商，要求價格公道、質(zhì)量有保障。采購數(shù)量的確定為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。1、食品原料采購①糧油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等此類物品的的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量）。最低不得低于3天用量。②蔬菜、鮮貨類此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單（見附件1），采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。③肉類此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。2、廚房日用品采購廚房用品短缺時，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向辦公室主任申請，填寫立項審批單。3、餐飲用具采購需采購餐飲用具時，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向辦公室主任申請，填寫立項審批單。4、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量。填寫采購計劃單（見附件2）。（三）貨物驗收1、貨物質(zhì)量驗收：由食堂管理員與食堂廚師負(fù)責(zé)把關(guān)，基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象。肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調(diào)料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。2、驗收人員：食堂管理員、廚師3、驗收程序：貨物送到后由食堂管理員與廚師根據(jù)“采購計劃單”、“立項審批表”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認(rèn)簽字。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的有權(quán)拒絕收貨。（四）庫房管理1、庫房貨物分類記帳。（庫房庫存明細(xì)表，附件3）2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結(jié)出數(shù)量合計。3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。5、對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。（五）采購費用使用1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進(jìn)行統(tǒng)計。上報辦公室主任審查報銷。2、散購物資，采取管理員事先墊付，按月統(tǒng)計報辦公室主任審查報銷。3、立項審批采購物品，按照公司規(guī)定進(jìn)行費用報銷。附件1：食堂物資散購單年月日序號名稱單價數(shù)量到貨確認(rèn)備注12345678910111213141516171819202122廚師簽字：食堂管理員簽字：附件2：食堂物資采購計劃單年月日序號名稱單價數(shù)量到貨確認(rèn)備注12345678910111213141516171819202122廚師簽字：食堂管理員簽字：附件3：食堂庫房庫存明細(xì)表年月日序號名稱種類（肉、蔬菜、干雜等）庫存?zhèn)渥?234