小型工程實(shí)施管理辦法

小型工程實(shí)施管理辦法一、前言在公司的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，小型工程雖規(guī)模不及大型項(xiàng)目，但同樣對(duì)公司業(yè)務(wù)推進(jìn)、設(shè)施完善等方面起著關(guān)鍵作用。為確保小型工程高效、安全、合規(guī)地實(shí)施，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，特制定本管理辦法。希望大家能夠認(rèn)真研讀并切實(shí)遵守，共同保障小型工程的順利開(kāi)展。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下（含[X]萬(wàn)元），且符合小型工程定義的項(xiàng)目，包括但不限于辦公室局部裝修改造、小型設(shè)備安裝與調(diào)試、簡(jiǎn)易附屬設(shè)施建設(shè)等。三、小型工程實(shí)施流程（一）項(xiàng)目發(fā)起與立項(xiàng)1.需求提出：公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)等實(shí)際需求，提出小型工程需求。部門負(fù)責(zé)人需組織相關(guān)人員對(duì)需求進(jìn)行初步評(píng)估，明確工程的必要性、可行性以及預(yù)期效果。例如，行政部門發(fā)現(xiàn)辦公區(qū)域部分照明設(shè)備老化，影響員工工作效率，提出照明設(shè)備更換工程需求。2.立項(xiàng)申請(qǐng)：需求部門填寫《小型工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、預(yù)計(jì)投資金額、預(yù)期工期、需求背景及目標(biāo)等信息，并提交至公司相關(guān)審批部門。我們鼓勵(lì)各部門在申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)，盡可能提供詳實(shí)的資料，以便后續(xù)審批流程能夠快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行。（二）審批流程1.部門初審：收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，由相關(guān)初審部門（如財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算合理性、技術(shù)部門評(píng)估技術(shù)可行性等）對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審查。初審部門需在[X]個(gè)工作日內(nèi)給出初審意見(jiàn)，對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，應(yīng)明確指出問(wèn)題所在，并反饋給需求部門進(jìn)行修改。2.領(lǐng)導(dǎo)審批：初審?fù)ㄟ^(guò)的申請(qǐng)，提交至公司管理層進(jìn)行最終審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、資金安排等因素，做出是否準(zhǔn)予立項(xiàng)的決策。希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠認(rèn)真把關(guān)，確保立項(xiàng)項(xiàng)目符合公司整體利益。（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)與方案制定1.設(shè)計(jì)委托：立項(xiàng)通過(guò)后，對(duì)于需要專業(yè)設(shè)計(jì)的小型工程，由需求部門或公司指定部門委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。在委托過(guò)程中，應(yīng)明確設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)周期、費(fèi)用等關(guān)鍵事項(xiàng)，并簽訂設(shè)計(jì)合同。我們鼓勵(lì)選擇與公司長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位，以保障設(shè)計(jì)質(zhì)量和溝通效率。2.方案制定：設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程需求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定工程設(shè)計(jì)方案。方案應(yīng)包括工程總體布局、技術(shù)措施、材料選用、施工工藝、工程預(yù)算等詳細(xì)內(nèi)容。設(shè)計(jì)方案完成后，需組織相關(guān)部門（需求部門、施工管理部門、技術(shù)專家等）進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，直至方案通過(guò)評(píng)審。（四）施工單位選擇1.供應(yīng)商庫(kù)篩選：公司建立小型工程施工單位供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)入庫(kù)單位的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格審核。需求部門或項(xiàng)目管理部門優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選擇施工單位。希望大家重視供應(yīng)商庫(kù)的建設(shè)與維護(hù)，積極推薦優(yōu)質(zhì)的施工單位入庫(kù)。2.比選或直接委托：對(duì)于金額較小、技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單的小型工程，可采用比選方式，從供應(yīng)商庫(kù)中選擇不少于[X]家施工單位進(jìn)行比選，綜合考慮報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量承諾等因素，確定施工單位。對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊技術(shù)要求或緊急的小型工程，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可直接委托供應(yīng)商庫(kù)中符合要求的施工單位。（五）合同簽訂1.合同起草：確定施工單位后，由公司合同管理部門或相關(guān)授權(quán)部門根據(jù)工程實(shí)際情況起草工程施工合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保合同的合法性和有效性。2.合同審核與簽訂：合同起草完成后，依次提交至法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。各部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并提出審核意見(jiàn)。審核通過(guò)后的合同，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。（六）施工過(guò)程管理1.施工準(zhǔn)備：施工單位進(jìn)場(chǎng)前，需向公司提交施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工人員名單及資質(zhì)證書等資料，經(jīng)公司相關(guān)部門審核通過(guò)后方可進(jìn)場(chǎng)施工。公司項(xiàng)目管理人員應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底，明確工程要求、施工要點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)。2.質(zhì)量控制：施工過(guò)程中，公司項(xiàng)目管理人員和監(jiān)理單位（如有）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的檢查與監(jiān)督。定期對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對(duì)關(guān)鍵工序、隱蔽工程等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改，整改合格后方可進(jìn)入下一道工序。我們鼓勵(lì)施工單位加強(qiáng)自身質(zhì)量管理，嚴(yán)格把控每一道施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量。3.進(jìn)度控制：項(xiàng)目管理人員應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，定期檢查工程進(jìn)度情況。對(duì)于進(jìn)度滯后的工程，應(yīng)分析原因，督促施工單位采取有效措施加快進(jìn)度。如因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿こ萄悠?，施工單位?yīng)及時(shí)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長(zhǎng)工期。希望大家共同努力，確保工程按時(shí)完工。4.安全管理：施工單位應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和公司安全管理規(guī)定，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。公司項(xiàng)目管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全的檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求施工單位整改，確保施工過(guò)程安全無(wú)事故。（七）工程變更管理1.變更申請(qǐng)：在工程實(shí)施過(guò)程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化確需進(jìn)行工程變更，由需求部門或施工單位提出變更申請(qǐng)，填寫《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和費(fèi)用的影響等，并提交至公司相關(guān)審批部門。2.變更審批：收到變更申請(qǐng)后，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門（設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)部門等）對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估和審批。對(duì)于影響較大的變更，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行變更的，公司不予認(rèn)可，并追究相關(guān)責(zé)任方的責(zé)任。（八）竣工驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)：工程完工后，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后向公司提交《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，并附上工程竣工資料（包括竣工圖、材料檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等）。2.驗(yàn)收組織：公司項(xiàng)目管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織需求部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。3.驗(yàn)收整改：對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見(jiàn)，明確整改責(zé)任人及整改期限。施工單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。經(jīng)復(fù)查合格后，工程方可正式通過(guò)驗(yàn)收。（九）結(jié)算與付款1.結(jié)算編制：工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制工程結(jié)算書，提交至公司相關(guān)部門審核。結(jié)算書應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式編制，內(nèi)容詳實(shí)、準(zhǔn)確。2.結(jié)算審核：公司委托具有相應(yīng)資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)或由公司內(nèi)部審核部門對(duì)施工單位提交的結(jié)算書進(jìn)行審核。審核過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范進(jìn)行，確保結(jié)算金額的合理性。3.付款申請(qǐng)與審批：結(jié)算審核完成后，施工單位根據(jù)審核結(jié)果提交付款申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門（項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門等）審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照合同約定的支付方式和比例支付工程款。希望大家嚴(yán)格按照結(jié)算與付款流程操作，確保資金支付的準(zhǔn)確與安全。四、監(jiān)督與檢查1.公司定期檢查：公司相關(guān)管理部門定期對(duì)小型工程的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同執(zhí)行情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司審計(jì)部門定期或不定期對(duì)小型工程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括工程立項(xiàng)、招投標(biāo)、合同簽訂、施工過(guò)程管理、結(jié)算付款等各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。希望大家