QSB+簡介-DPCA教學(xué)課件

QIPQSB+介紹

試用版23審核表及評分4QSB+及認(rèn)證流程2各要素簡介5扣分實例1背景介紹背景介紹

QIP(Quality&IndustrialPerformance)是質(zhì)量及制造（工業(yè)）績效的簡稱，它是PSA正在推行的一種供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評估和審核標(biāo)準(zhǔn)。4何為QIPOnesingleassessmentreferential3differentstools一個審核標(biāo)準(zhǔn)3個不同工具QIP

V2.0QSB+NSAPCPACertification認(rèn)證5QualitySystemsBasicsPlus質(zhì)量體系基礎(chǔ)+ProcessControlPlanAudit過程審核NewSupplierAssessment新供應(yīng)商審核QualityandIndustrialPerformance質(zhì)量和工業(yè)績效6QIP應(yīng)用的階段QIP

V2.0QSB+StructuralauditNSA.PCPAprocessaudit確認(rèn)供應(yīng)商質(zhì)量狀態(tài)初次自評認(rèn)證審核重大問題之后的檢查6AQMPP-1：設(shè)計AQMPP-2：供應(yīng)商選擇AQMPP-3：產(chǎn)品和過程開發(fā)AQMPP-4：批量生產(chǎn)AQMPP-5：售后DPCA/DQUA版權(quán)所有，嚴(yán)禁拷貝！資質(zhì)維持質(zhì)量業(yè)績7萬能工具，可以用在所有的生產(chǎn)現(xiàn)場&生產(chǎn)過程審核覆蓋了整個生產(chǎn)領(lǐng)域（質(zhì)量/物流/工業(yè)績效）Efficiency績效Quality質(zhì)量Logistics物流ISO/TS和QIPV2.0的區(qū)別是什么？-1ISO/TS是由獨立的第三方做的高層級的審核QIPV2.0是客戶做的更加細(xì)致的審核GM&PSA在車間水平檢查體系是如何運(yùn)行的而ISO/TS則是檢查現(xiàn)場是否有質(zhì)量體系ISO/TS和QIPV2.0的區(qū)別是什么？-2源于TS，高于TS，強(qiáng)化TSTS是戰(zhàn)略，QSB+是戰(zhàn)術(shù)TS只說明要做什么。QIP明確如何做，如何能滿足顧客需求，如何提升企業(yè)績效TS是定性，QIP可將企業(yè)的體系/產(chǎn)品成熟度進(jìn)行量化審核表構(gòu)架15Elements要素92Requirements要求Elements要素1FastResponse快速反應(yīng)2ControlofNon-conformingProduct不合格品控制3VerificationStation&ErrorproofVerification檢查工位及防錯4StandardizedWork標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5Training培訓(xùn)6LayeredProcessAudit分層審核7RiskReduction風(fēng)險消除8ContaminationControl污染控制9SupplyChainManagement供應(yīng)商管理10ManagingChange變更管理11Maintenance(設(shè)備)維護(hù)12MaterialFlowManagement生產(chǎn)及材料流管理13ExternalLogistic外部物流14Strategy&Projectmanagement戰(zhàn)略及項目管理15Part&ProcessControl零件及過程控制8客戶期望評分依據(jù)QIP

V2.092Requirements要求QSB+76/92Requirements要求NSA56/92Requirements要求PCPA51/92Requirements要求910FRCNCVS&EPSWTRLPARRSCMCCMCMAIMMFMELGSPM15個要素的整體邏輯MAI（維護(hù)）、MMFM（生產(chǎn)及材料流管理）、ELG（外部物流）、SPM（戰(zhàn)略及項目管理），PPC（產(chǎn)品及工藝控制）PPC檢查及防錯工序VS&EPTR（培訓(xùn)）FR:對質(zhì)量問題的快速反應(yīng)—聚焦客戶CNC：不合格品的管理SW：作業(yè)的規(guī)范性RR（風(fēng)險預(yù)防）LPA（分層審核）CC（污染控制）MC（變更管理）SCM（供應(yīng)鏈管理）QSBQSB+及認(rèn)證流程質(zhì)量體系基礎(chǔ)&PSA全球認(rèn)證供應(yīng)商FastResponse快速反應(yīng)ControlofNon-ConformingProduct不合格品控制VerificationStation+ErrorProofingVerification檢查工位+防錯檢查StandardizedWork標(biāo)準(zhǔn)化工作Training培訓(xùn)LayeredProcessAudits分層審核RiskReduction風(fēng)險降低ContaminationControl污染控制SupplyChainManagement供應(yīng)鏈管理ManagingChange管理變更Maintenance維護(hù)Manufacturing&MaterialFlowManagement生產(chǎn)&材料流管理ExternalLogistics外部物流QSB+的13個要素-Auditsuppliertoidentifythegaps

審核供應(yīng)商，識別偏差

ActionPlantoclosethegaps

行動計劃，改善偏差

SQECertificationAudit

SQE認(rèn)證審核

Monitor

監(jiān)控QSB+Part&Process零件&過程Project項目ManufacturingSystem生產(chǎn)體系有相關(guān)的認(rèn)證并影響供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績得分范圍：一個完整的供應(yīng)商工廠目的:審核工廠的過程總體可靠性：生產(chǎn)體系要求全部

滿足并且有效運(yùn)行促進(jìn)持續(xù)改善（識別薄弱環(huán)節(jié)&改善重心）操作要求審核時間：2天供應(yīng)商做自評持續(xù)更新，考慮突發(fā)的問題13QSB+structuralaudit體系審核76/9276/76（63+13）NbofRequirements要求數(shù)目0/70/9以下情況下需要實施QSB+體系整體需要評估發(fā)生重大問題后或認(rèn)證過期后進(jìn)行重新評估調(diào)查表的所有“要求準(zhǔn)則”都需要評估，包括有效性供應(yīng)商自評是強(qiáng)制的結(jié)果影響QSB+認(rèn)證狀態(tài)和質(zhì)量業(yè)績NbofRequirements要求數(shù)量14NSA56/92要求代替質(zhì)量診斷的新工具范圍：一個完整的供應(yīng)商工廠目的:審核新供應(yīng)商的生產(chǎn)成熟度：落實了基本的生產(chǎn)體系，具備實施QSB+的條件項目開始階段，在供應(yīng)商現(xiàn)場評估其生產(chǎn)投放體系的有效性操作要求審核時間：1.5-2天審核之前由供應(yīng)商做自評：可選45/76NbofRequirements要求數(shù)量7/74/9以下情況下需要實施某個潛在供應(yīng)商需要做現(xiàn)場評估供應(yīng)商在過去的12個月內(nèi)未供貨現(xiàn)在的供應(yīng)商申請新產(chǎn)品審核之前，供應(yīng)商需要填寫供應(yīng)商信息表。如果如果供應(yīng)商沒有做ISO/TS16949認(rèn)證，需要做服務(wù)，技術(shù)和成本風(fēng)險評估。在創(chuàng)建NSA審核表之前需要在表頭頁選定新供應(yīng)商現(xiàn)場評估之前，供應(yīng)商需要填寫服務(wù)&技術(shù)&成本審核表（這些審核表是沿用以前的GM1927-08潛在供應(yīng)商審核表）.審核表的結(jié)果為風(fēng)險評估，采購員和工程師可用于做采購決策。如果采購和工程有要求，則需要提交行動計劃.審核表評估潛在供應(yīng)商的體系’.需要評估供應(yīng)商是否滿足了每個“要求”的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn).要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是支持審核的指導(dǎo)原則。注意我們不是做一個簡版的QSB+審核，而是檢查潛在供應(yīng)商是否對汽車工業(yè)化要求做好準(zhǔn)備對于“戰(zhàn)略和計劃管理”，它所有的“要求標(biāo)準(zhǔn)”都是適用的，因為這個要求項就是用來評估潛在供應(yīng)商的供應(yīng)商自評不是強(qiáng)制性的審核結(jié)果是風(fēng)險評估。供應(yīng)商即使有紅色問題，但是如果有強(qiáng)化的行動計劃，還是可以對其進(jìn)行采購的Project項目15PCPA51/92Requirements范圍：供應(yīng)商工廠的完整過程目的:項目結(jié)束階段，確認(rèn)過程的合格狀態(tài)：有零件&產(chǎn)品控制，確保成品質(zhì)量在現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)生重大問題后，作為診斷工具識別薄弱環(huán)節(jié)操作要求審核時間：1天審核之前供應(yīng)商要自評：可選42/76NbofRequirements要求數(shù)量0/79/9需要實施節(jié)拍生產(chǎn)出貨全檢取消，關(guān)注點，新業(yè)務(wù)終止客戶生產(chǎn)工廠或管理請求檢查針對客戶問題采取的行動如果在QSB+中識別出客戶相關(guān)的問題（見PRR）,那么審核需要涵蓋這些問題。同產(chǎn)品，過程和審核范圍相關(guān)的“要求標(biāo)準(zhǔn)”，都需要進(jìn)行審核。要注意：我們不是做一個簡版的QSB+,而是檢查供應(yīng)商是如何通過滿足“要求”而保證產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商自評不是強(qiáng)制性的結(jié)果影響審核的范圍（例如：發(fā)貨全檢的取消，節(jié)拍生產(chǎn)等）和Bidlist的結(jié)果審核通過標(biāo)準(zhǔn)免責(zé)：不產(chǎn)生增值工作的倉庫，標(biāo)簽包裝供應(yīng)商，原材料供應(yīng)商等不適用：總部（無制造地點）QSB+（76個要求）不通過1、任一要素符合率低于75%2、76個要求中任一要求得分為0或1通過1、總體符合率大于等于85%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無0或1帶條件通過90天整改期1、總體符合率75%～84%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無0或1（有效期4年，每年有自評要求）注：需有簽字頁LeadtimeProcess介紹完整的自評供應(yīng)商準(zhǔn)備完整的行動計劃供應(yīng)商現(xiàn)場審核認(rèn)證審核年度更新吊銷認(rèn)證重大問題172h15天平均2個月最多6個月1.5–2天1.5–2天每年10天ResponsibilityDPCA供應(yīng)商供應(yīng)商/DPCA供應(yīng)商DPCADPCA供應(yīng)商DPCAQSB+認(rèn)證流程Ifscore>=85%對供應(yīng)商漸進(jìn)式培訓(xùn)QSB+實施步驟

a

b

Auditformsent:-3weeksSelf-asssubmitted:-1weekAgendasent:-1dayReportsent:+2weeks+6weeks

aQIP培訓(xùn)(90min)遵照審核要求內(nèi)部整理自評顧客初始審核準(zhǔn)備，發(fā)出審核計劃

b顧客現(xiàn)場審核

提交整改計劃0主要步驟-1培訓(xùn)目標(biāo)理解QSB+的要求，期望檢查，并對供應(yīng)商體系建立標(biāo)桿支持行動計劃的建立，改善自評中發(fā)現(xiàn)的差距過程供應(yīng)商基于QSB+材料包做自主培訓(xùn)自評審核（初始審核）目的標(biāo)定供應(yīng)商的評價標(biāo)準(zhǔn)識別出需要進(jìn)行培訓(xùn)的問題點過程交叉檢查關(guān)鍵要求，驗證供應(yīng)商的評價結(jié)果?？捎靡韵路椒ǎ含F(xiàn)場審核（利用新項目的PCPA是一個很好的工具，因為調(diào)查表是通用的）完整的行動計劃目的覆蓋供應(yīng)商當(dāng)前體系同QSB+要求之間的差距作為實施情況跟蹤的依據(jù)使供應(yīng)商做好認(rèn)證審核的準(zhǔn)備過程培訓(xùn)之后在QSB+行動計劃表中建立行動計劃完整的實施時間最多6個月在期限內(nèi)，要考慮到，體系不只是建立了還要正常運(yùn)行認(rèn)證審核目的客戶現(xiàn)場評估，檢查是否所有要求都滿足有效期3年的認(rèn)證狀態(tài)過程只能是由客戶審核員做時間2天在QSB+審核表中匯報結(jié)果供應(yīng)商自評（詳見下一頁）主要步驟-2年度自評目的QSB+體系正常運(yùn)行確保新員工了解QSB+的要求過程供應(yīng)商提交自評結(jié)果，附帶行動計劃初次認(rèn)證后每12個月任何重大管理層變更（工廠經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理或者生產(chǎn)經(jīng)理）或出現(xiàn)重復(fù)的質(zhì)量問題后60天內(nèi)如果未能提交自評結(jié)果，認(rèn)證可能會被吊銷如果期間做了PCPA，那么自評提交不是必須的

吊銷認(rèn)證目的完成所有的認(rèn)證過程，保證QSB+體系有效運(yùn)行過程征得管理層同意后，SQE啟動吊銷過程認(rèn)證吊銷原因包括但不限于：工廠干擾/質(zhì)量問題外流（凍結(jié)、召回）PPM紅色–12月滾動平均結(jié)果為紅，并且連續(xù)2個月惡化12個月內(nèi)，連續(xù)的提交問題解決報告或者多個質(zhì)量問題反復(fù)在PCPA審核或者后期的認(rèn)證審核時發(fā)現(xiàn)QSB+關(guān)鍵要素缺失或不足SQE需要將認(rèn)證吊銷通知供應(yīng)商主要步驟-供應(yīng)商自評從未得到QSB+認(rèn)證的供應(yīng)商做完整的自評目的供應(yīng)商理解要求分析要求和供應(yīng)商當(dāng)前體系之間的差距在客戶現(xiàn)場審核之前，了解供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過程20workingdays（3weeks)forcompleteself-assessment.20天完成完整的自評認(rèn)證過期的供應(yīng)商實施自評目的

確保QSB+體系的保持識別認(rèn)證審核后QSB+發(fā)生的變化在客戶現(xiàn)場審核之前檢查供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過程在用戶審核確定之前完成如適用，需要準(zhǔn)備行動計劃并同自評結(jié)果一同提交吊銷認(rèn)證的供應(yīng)商實施自評目的識別沒能滿足的要求找出為何以前能夠滿足要求的過程現(xiàn)在不運(yùn)作了過程10天完成完整的自評

需要準(zhǔn)備行動計劃并同自評結(jié)果一起提交審核表與評分QIPAuditWorksheets審核工作表打開QIP審核工作表,選擇審核類型之后，自動生成相應(yīng)的審核工作表如何選擇所需的審核表QIPAuditWorksheets審核工作表需要點擊OK,并將工作表“另存為”Instructions描述QIP檢查表的使用方法

QSB+Process

QSB+的特殊說明

Header基本信息的輸入

(供應(yīng)商信息、日期….).

Summary審核/自評的結(jié)果（自動計算）

Audit問題清單

Actionplan供應(yīng)商整改計劃（審核或自評）

Glossary

名詞解釋.

ChangeRequest

更改的建議/下次審核時需考查的項目25編號要素的縮寫（例如;FR–快速反應(yīng)）要求描述對所需要達(dá)到目標(biāo)的概述CriteriaoftheRequirement評價標(biāo)準(zhǔn)分條詳細(xì)說明“要求”。供應(yīng)商必須運(yùn)行某個體系來達(dá)到列出的標(biāo)準(zhǔn)。要求中包含2種標(biāo)準(zhǔn)：基本標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為粗體字，涵蓋了基礎(chǔ)關(guān)鍵要求（必須有）

附加標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為非粗體，涵蓋了附加的要求（建議的最佳實踐）AUDIT的結(jié)構(gòu)審核方法審核員注意事項和技巧-審核什么和怎樣審核審核發(fā)現(xiàn)記錄證據(jù)和不符合項對于自評，供應(yīng)商必須寫審核發(fā)現(xiàn)。沒有發(fā)現(xiàn)，自評檢查不通過僅是簡短陳列證據(jù)，不進(jìn)行說明，不能打滿分偏差需要描述清楚，以便供應(yīng)商制定行動計劃。應(yīng)該達(dá)到外人的眼光也能看懂的水平推薦：證據(jù)用黑色，偏差用紅色記錄供應(yīng)商自評

供應(yīng)商最近一次的自評得分

比較供應(yīng)商自評得分和當(dāng)前審核得分，有助于識別供應(yīng)商對要求誤解的地方（可能需要培訓(xùn)），并檢查供應(yīng)商的自評結(jié)果初始評分初始QSB+是此次審核前的最近一次客戶審核QSB+得分對比初始QSB+得分和當(dāng)前審核得分，可以識別出自上次QSB+審核以來的改善點或惡化點當(dāng)前審核評分當(dāng)前審核得分是本次客戶審核得分QIP評分規(guī)則Scoring得分1)ScoringforImplementation實施得分ToevaluatestandardizationandimplementationofRequirement評估要求的實施和標(biāo)準(zhǔn)化2)ScoringforEffectiveness有效性得分ToevaluaterealeffectivenessofRequirementimplementedtoachievecustomerexpectationandcontinuousimprovement評估要求實施后滿足客戶的期望和持續(xù)改善的有效性Scoring得分KeyElement關(guān)鍵要素

#1KeyElement關(guān)鍵要素

#2Implementationscoringofeachindividualrequirement每項要求的實施得分Effectivenessscoringattheendofeachkeyelement每個關(guān)鍵要素最后的有效性得分PtsElementScoring要素得分0沒有落實任何評價標(biāo)準(zhǔn)1落實了個別最基本評價標(biāo)準(zhǔn)2落實了大部分的基本評價標(biāo)準(zhǔn)并跟蹤。至少有一項基本評價標(biāo)準(zhǔn)沒有跟蹤或者基本評價標(biāo)準(zhǔn)沒有在公司所有場所得到應(yīng)用和跟蹤3所落實并跟蹤了所有的基本評價標(biāo)準(zhǔn)。一些附加評價標(biāo)準(zhǔn)沒有落實或者基本評價標(biāo)準(zhǔn)沒有在每個工位，或者沒有實時得到應(yīng)用和跟蹤,但個別工或個別時間沒有得到實施4所落實并跟蹤了所有的評價標(biāo)準(zhǔn)，并且大部分的附加評價標(biāo)準(zhǔn)在每個工位得到實時的應(yīng)用和跟蹤NR未審核：該要求本次未審（不在審核范圍內(nèi)，需要培訓(xùn)，需要跟蹤）。將來審核的計劃。在意見欄里給出計劃將來審核的日期NA不適用：問題不適用并且不計入總結(jié)果中。需要備注說明問題為什么不適用審核不通過所有的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)已滿足評分-是否實施此評分方式針對76個要求中63個有具體實施要求的項目，即編號中結(jié)尾不帶E的項目，如FR1、CNC1、MAI3等實施得分的評分規(guī)則Red(0-1)關(guān)鍵要素沒有實施或部分實施或者理解不當(dāng)，體系基礎(chǔ)或者基本標(biāo)準(zhǔn)缺失需要培訓(xùn)并密切監(jiān)控行動計劃Red(2)–Red(0-1)要求中的至少一個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)沒有建立，或者某些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)在公司的某個區(qū)域沒有建立或遵守。例如，在某個分總成過程或者零部件生產(chǎn)中沒有實施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。這通常會造成內(nèi)部/外部的問題，因為在其他區(qū)域的沒有遵守這些標(biāo)準(zhǔn)此外，要求的目標(biāo)達(dá)到了，確定了體系基礎(chǔ)并且運(yùn)行良好，但是：方法近期剛實施，無法收集足夠的證據(jù)方法有可能在審核結(jié)束后即停止。尤其是在QIP體系不能融入供應(yīng)商體系的情況下，需要行動計劃Yellow(3)–Red(2)要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)存在輕微的不符合，沒有在每個工位和每次換班時遵守。尤其是對于分層審核中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的體系建立了，但是沒有在每個崗位或者沒有時刻遵守不符合可以立即或短期內(nèi)糾正，可能需要建立改善計劃并且要納入行動計劃。實施得分注：實施得分并不是簡單的數(shù)學(xué)計算（例如：實施了50%的標(biāo)準(zhǔn)不代表應(yīng)該得2分）首先要收集證據(jù)，然后根據(jù)打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)打分在不確定的情況下，總是遵循一個原則–檢查“要求”是否達(dá)到Green(4)–Yellow(3)據(jù)在車間和要求實施區(qū)域收集的證據(jù)，要求得到滿足。要求的每個標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)到，標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到的方法可以不同（不一定必須使用QSB+中描述的工具）所有的可能對客戶有影響的附加標(biāo)準(zhǔn)都建立并遵守。根據(jù)供應(yīng)商的規(guī)模，技術(shù)和工作場所組織等因素的不同，影響用戶的要求標(biāo)準(zhǔn)也可能各有不同。例如：評價一個標(biāo)準(zhǔn)是否對客戶有影響：快速反應(yīng)1：5）會議考慮到生產(chǎn)預(yù)測和實際產(chǎn)量。因此，如果供應(yīng)商產(chǎn)能不足可能會導(dǎo)致發(fā)貨延遲甚至是客戶停線=>對客戶有影響快速反應(yīng)2：2）快速反應(yīng)會是一個交流會，要嚴(yán)格遵守會議時間。因此，如果會議深入到問題解決方式的探討并占用很長時間，會議主題不明確，但問題還是匯報出來了=>對客戶沒有影響實施得分有效性得分有效性得分有效性評估是一個基于過程的方法檢查某個過程，評估供應(yīng)商&客戶之間的關(guān)系水平（內(nèi)部/外部）第一步：供應(yīng)商是否清楚誰是他的客戶維護(hù)：客戶=生產(chǎn)&財務(wù)部門LPA:客戶=生產(chǎn)部門自己&最終客戶第二步：供應(yīng)商是否同客戶分享指標(biāo)（以評價真實的用戶滿意度=真實的有效性）維護(hù)：用戶指標(biāo)=設(shè)備可用性&備件庫存水平LPA:指標(biāo)=標(biāo)準(zhǔn)化檢查單變化的#&用戶問題的#第三步：如何決定過程演變？什么事件啟動演變？例如：維護(hù)：使用新的預(yù)防性維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書來提高設(shè)備可用性&采用備件管理新方法來減少庫存水平LPA:提高一些與客戶問題相關(guān)的工位的審核頻率Pts有效性得分0沒有設(shè)定績效評估指標(biāo)1存在個別績效評估指標(biāo)，但基本指標(biāo)沒有得到識別和跟蹤2基本指標(biāo)的目標(biāo)明確并得到跟蹤，但與目標(biāo)的偏差沒有得到管理3跟蹤基本指標(biāo)并用行動計劃管理偏差，但是大部分的附加指標(biāo)沒有明確4關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)或者大部分的附加指標(biāo)有管理不一定要建立“要求描述”中列出的所有的指標(biāo)，但是要檢查是否建立了合適的指標(biāo)來跟蹤關(guān)鍵活動評分-有效性審核不通過此評分方式針對76個要求中13個進(jìn)行績效考核的項目，即編號中結(jié)尾帶E的項目，如FRE、CNCE等有效性得分得分并不是簡單的數(shù)學(xué)計算(例如：實施了一半的標(biāo)準(zhǔn)并不代表結(jié)果得2分).需要首先收集證據(jù)，并根據(jù)打分描述進(jìn)行打分審核之前，通過以下途徑收集客戶滿意度數(shù)據(jù):售后表現(xiàn)PPM表現(xiàn)客戶抱怨，分析&回復(fù)時間，根本原因和糾正行動尤其聚焦用戶滿意方面的抱怨其他指標(biāo)：發(fā)貨全檢，PPAP/EI狀態(tài)等

利用數(shù)據(jù)，通過與供應(yīng)商的指標(biāo)對比，檢查有效性根據(jù)要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分不是必須要建立”要求標(biāo)準(zhǔn)”中列出的所有指標(biāo)，但要檢查是否制定了合適的指標(biāo)進(jìn)行跟蹤。關(guān)鍵活動的基礎(chǔ)指標(biāo)：有效性的基礎(chǔ)要素。實施不到位說明供應(yīng)商對其主要過程的表現(xiàn)缺乏反饋，可能會對客戶造成影響。例如：培訓(xùn)，崗位能力目標(biāo)，分層審核結(jié)果/維護(hù);跟蹤由于糾正性維護(hù)導(dǎo)致的停線時間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為3小時/天）附加指標(biāo);對客戶沒有直接影響但是可以促進(jìn)改善關(guān)鍵要素的有效性。例如：學(xué)員評價培訓(xùn)效果/

維護(hù)：跟蹤更換工裝所導(dǎo)致的停線時間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為10分鐘/天）各要素簡介37QSBplus–要素一覽

（13個關(guān)鍵要素）KeyElementNbOfRequirements1FRFastResponse62CNCControlofNon-conformingProduct73VS&EPVerificationStation&ErrorproofVerification64SWStandardizedWork75TRTraining66LPALayeredProcessAudit47RRRiskReduction68CCContaminationControl59SCMSupplyChainManagement510MCManagingChange611MAIMaintenance612MMFMManufacturing&MaterialFlowManagement713ELGExternalLogistic576Detection&Trackingoftheinternal/externalmajorissuesDailyproductionmeetingFastresponseBoardProblemsolvingstandardizemethodologyUsedforalltypeofconcerns6steps:define,contain,rootcauseid,correction,validation,institutionalizationSystemtomanagelessonslearnedOrganizationProcedure/forms38#1:FastResponse(FR)39#1:快速反應(yīng)

(FR)

內(nèi)外部重大問題有檢查及跟蹤每日生產(chǎn)例會快速反應(yīng)看板

有規(guī)范的解決問題的流程用于所有關(guān)注的問題Usedforalltypeofconcerns6步法:定義,遏制,找出根本原因,糾正,驗證,標(biāo)準(zhǔn)化

有系統(tǒng)管理經(jīng)驗反饋組織數(shù)據(jù)庫

/表格TraceabilityCompliancetospecificcustomerrequirementsEquipments&OrganizationassociatedFIFOManagementIdentificationmodeofthenon-conformingorsuspectmaterialAlertissueUpstream:TierNDownstream:CustomerContainmentprocessReworkprocessManagementofthedeviations(customer“derogations”)40#2:ControlofNon-conformingProduct(CNC)41#2:不良品控制(CNC)

可追溯性遵守顧客的特殊要求設(shè)備與組織保證先進(jìn)先出管理

不良品及可疑材料的標(biāo)識onformingorsuspectmaterial

報警機(jī)制向上升級向下顧客保護(hù)

遏制過程

返工過程讓步管理FinalCheckingOrganizationStandardsAlarmsystemThresholdsdefinitionEscalationprocessErrorproofingsystemsManagementoftheEPSManagementofthemalfunctionning

/failures42#3:VerificationStation&

ErrorProofVerification(VS&EP)43#3:驗證工位及防錯驗證

(VS&EP)

終檢組織標(biāo)準(zhǔn)報警系統(tǒng)報警限升級過程

防錯系統(tǒng)（EPS)防錯系統(tǒng)的管理ManagementoftheEPS故障及失效管理WorkplaceorganizationStandardizeLayout5SmanagementErgonomics&PainfulnessconcernsRulesrelatedtoergonomicsAssessmentoftheworkstationOperatorinvolvementWorkinginstructions(productionprocessoperations&logistics)StandardsProceduretovalidatestartofproductionVisual&appearanceitems(boundarysamples)ProcedureManagementoftheboundarysamples

Controldevices–Calibration&CapabilityManagementofthedevices(identification)Capability&Calibration44#4:StandardizedWork(SW)45#4:標(biāo)準(zhǔn)化工作

(SW)

工位組織標(biāo)準(zhǔn)化布局5S管理

人機(jī)工程與安全人機(jī)工程工位評估作業(yè)改善

作業(yè)指導(dǎo)書(生產(chǎn)及物流過程）標(biāo)準(zhǔn)化開機(jī)啟動

標(biāo)準(zhǔn)樣件及極限樣件（外觀封樣）(極限樣件)流程極限樣件的管理

檢測器具

–校準(zhǔn)及能力

設(shè)備管理（校驗）

校準(zhǔn)及能力

TrainingorganizationNeedsidentification/OrganizationInfrastructures&skillsfortrainingactivityTrainingmaterialSafetyPolicySafetyhandbookTrainingonsafetyEmployeesQualification/FlexibilityChartQualificationprocess/followupqualificationstatusCalibrationprocessforthequalitycontrolactivity

TrainingrefreshmentMotivationofStaffProcessofmotivationIndividualinterviews46#5:Training(TR)#5:培訓(xùn)

(TR)

培訓(xùn)組織識別培訓(xùn)需求

/培訓(xùn)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)及技能培訓(xùn)活動培訓(xùn)材料

安全政策安全手冊安全培訓(xùn)

員工資質(zhì)/多技能矩陣圖（柔性表）資質(zhì)認(rèn)可過程

/資質(zhì)狀態(tài)跟蹤質(zhì)量人員的資質(zhì)認(rèn)可過程復(fù)職培訓(xùn)員工激勵激勵過程個別訪談GenericlayeredprocessauditProcedureandworkingstandardsAuditorstrainingLPAonoperationalactivities(undermanufacturingdep.responsability)MasterplanningCompletecoveragewithrelevantfrequencyInvolvementofthedifferentlevelofmanagementLPAresultsfollow-upDeviationsrecordActionplansassociatedCountermeasuressheetContinuousimprovement48#6:LayeredProcessAudit(LPA)49#6:分層審核

(LPA)

現(xiàn)場分層審核審核規(guī)則及審核標(biāo)準(zhǔn)審核人員培訓(xùn)分層審核活動（針對制造部門）

-審核計劃

-全覆蓋

-不同管理層級管理

分層審核結(jié)果跟蹤偏差記錄相關(guān)行動計劃措施表持續(xù)改進(jìn)PFMEAmanagementPeriodicalreviewsCross-functionalapproachManagementofthehighestriskitemsIdentification&analysisActionplansfollow-up

ReversePFMEARealandeffectiverisksverificationattheworkstationFindingstakenintoaccounttoimproveprocessGeneralRisksmanagementtoguaranteemanufacturingactivityNaturalrisks(floods,fire,…)“Supplychain”risks(lossofenergy,lossofsupply)50#7:RiskReduction(RR)51#7:風(fēng)險消除

(RR)PFMEA管理定期更新跨職能小組

高風(fēng)險項管理識別與分析行動計劃跟蹤PFMEA回顧反向PFMEA持續(xù)改善

對影響制造活動的風(fēng)險進(jìn)行全面管理自然風(fēng)險

(洪水，

火災(zāi),…)“供應(yīng)鏈”風(fēng)險

(能源,外協(xié)件供應(yīng))Maintopic:cleanlinessoftheprocessRiskanalysisonthecompleteshopfloorCompliancetocustomerspecificationswhenneededManagementofthesensibleareas(cleanrooms,paintshop,…)ManagementoftheforeignmaterialinpartsManagementofthedirtsinpartsorpaint52#8:ContaminationControl(CC)53#8:污染控制

(CC)

主要的區(qū)域:過程中的清潔線

全車間的風(fēng)險分析

遵守顧客的特殊要求

清潔區(qū)域管理

(清潔房間,涂裝車間,…)

零件上的異物管理

零件或涂料的灰塵管理ManagementoftheTierNsuppliersProcedurestoevaluate&selectsupplierCascadingofthecustomerrequirementstotheTierNCSEtranferTraceabilityrequirementsProductchangemanagement

EscalationprocessManagementofthesingleissuesAuditpolicyTargetdefinitionandperformancereviewBidlistandbusinesshold

IncominginspectionprocessComponentsControlplanSamplingrulesrecords54#9:SupplyChainManagement(SCM)55#9:供應(yīng)鏈管理

(SCM)N級供應(yīng)商管理

評估及選擇供應(yīng)商程序顧客要求向N級供應(yīng)商傳遞CSE可追溯性變更要求

升級過程單個問題管理認(rèn)證政策目標(biāo)定義及績效回顧績效跟蹤及商務(wù)評估

來件檢查來件控制計劃抽樣規(guī)則記錄Alltypeofchanges(planned&unexpected)Procedureformonitoringproduct/processchangesProjectmanagementCommunicationwiththecustomerManagementofthedeliverables(documents…)RiskanalysisbeforeanychangeProductionTrialRun(PTR)process

BankingprocessPlanningStockbuild-upManagementofthelongtermstorage

Alternativeprocesses/BypassprocessesIdentifiedalternativeprocessesAuthorizingprocessSpecificcountermeasures56#10:ManagingChanges(MC)57#10:變更管理

(MC)

所有類型的變更

(計劃內(nèi)及計劃外的）

監(jiān)控產(chǎn)品/過程變更的程序項目管理與顧客溝通遏制管理

(文件…)變更前的風(fēng)險分析試生產(chǎn)過程備件庫存計劃建立庫存?zhèn)浼拈L期庫存管理

應(yīng)急工藝

/替代工藝鑒定應(yīng)急工藝過程認(rèn)可特別對策M(jìn)aintenanceorganization&strategyPerimetercoveredAvailableressources&facilitiesCommunicationwithmanufacturingdep.TPMstrategy&implementation/StandardizationPolicyMaintenanceactivities(planning&tracking)Preventivemaintenancemasterplanning/CorrectivemaintenanceactivitiesWorkingstandards&technicaldocumentationMaintenancerecords(equipmentsdiary)L1MaintenancemanagementDefinitionofL1maintenanceoperationsPlanning&follow-upSparepartsmanagementCriticalsparepartsStockmanagement&storageconditionsManagementofthecustomerspecifictoolsToolsidentificationDiarysheetandoperationrecordsStorage&handlingconditions58#11:Maintenance(MAI)59#11:維護(hù)

(MAI)

維護(hù)組織

&策略全覆蓋可用的資源及設(shè)備制造部門的溝通交流.TPM策略及實施

/標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

維護(hù)活動

(計劃

&跟蹤)預(yù)防性維護(hù)主計劃

/改進(jìn)改善工作標(biāo)準(zhǔn)化/工藝文件維護(hù)記錄

(設(shè)備日常記錄)一級維護(hù)一級維護(hù)定義計劃與跟蹤

備件管理關(guān)鍵備件庫存管理及庫存條件顧客工裝定義使用與維護(hù)記錄存儲

ManufacturingschedulingBusinessPlanning(=>fixthecapacity)Masterproductionschedule(MPS=>managetheressources)Dailymanufacturingprogram

Constraintsmanagement(Bottlenecks)IdentificationupdatedinrealtimeEquipmentlevelofloadpermanentlyfollowedProductPackagingStorageareas&handlingconditionsSupplyofworkstationsSupplyorganizationImprovementProcess60#12:Manufacturing&MaterialFlow

Management(MMFM)61#12:制造

&材料流管理

(MMFM)

生產(chǎn)安排商業(yè)計劃主生產(chǎn)計劃日生產(chǎn)規(guī)劃

瓶頸管理識別與更新隨設(shè)備負(fù)載而進(jìn)行調(diào)整

空容器

倉儲區(qū)域

&條件物料供應(yīng)供應(yīng)組織改善過程SupplyprocessMasterscheduleofdeliveriesLogisticprotocolwithTIERNServicerateoftheTIERNSupplierSecurizationofthesuppliesIdentificationoftheriskysuppliesSecuringplansSafetyStocksmanagementShippingprocessShippingplanningPreparationprocessBogustruckEDI&logisticElectronicProtocol62#13:ExternalLogistic(ELG)63#13:外部物流

(ELG)

收貨過程主入料計劃N級供應(yīng)商物流協(xié)議N級供應(yīng)商交付及時率物流風(fēng)險風(fēng)險供應(yīng)商識別應(yīng)急計劃安全庫存管理

運(yùn)輸過程發(fā)運(yùn)計劃備貨過程虛擬卡車

電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

&物流電子協(xié)議評審實例評分實例-LPA1650-NoLPAProcedure/Nochecksheetdefined.1-Genericchecksheetdefinedbutnotcoveringitemsrelatedtosafety,manufacturingorquality2-Genericchecksheetestablishedbutthere’snoauditortrainingorsomekeyitemsforsafety,qualityandmanufacturingarenotcovered3-Fewauditorsarenottrainedorchecksheetnotdefinedforsupportingareas4–Checksheetcoveringallitems.Evidencethatallauditor