小額工程建設(shè)管理辦法

小額工程建設(shè)管理辦法一、引言1.辦法制定目的：在公司的運營和發(fā)展過程中，小額工程建設(shè)項目時常出現(xiàn)，這些項目雖然規(guī)模不大，但同樣對公司的業(yè)務(wù)開展、場地設(shè)施完善等方面起著重要作用。為了確保小額工程建設(shè)項目能夠高效、規(guī)范、安全地進行，合理控制成本，保證工程質(zhì)量，特制定本管理辦法。2.適用范圍界定：本辦法適用于公司內(nèi)部投資規(guī)模較小、技術(shù)相對簡單的各類工程建設(shè)項目，具體包括但不限于小型建筑物的修繕、改造，局部場地的平整與簡易設(shè)施搭建，水電線路的小規(guī)模改造等。投資金額在[X]元以下的工程建設(shè)項目，均按照本辦法執(zhí)行。二、項目前期管理（一）需求提出與立項1.需求發(fā)起：各部門若有小額工程建設(shè)需求，需根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)展、場地使用優(yōu)化等情況，填寫《小額工程建設(shè)項目需求申請表》。在申請表中，要詳細說明工程建設(shè)的必要性、預(yù)期目標、大致建設(shè)內(nèi)容等。比如，部門計劃在辦公區(qū)域增加一組文件柜，就需說明因文件資料增多，現(xiàn)有存儲設(shè)施不足，希望通過增加文件柜來改善文件存放條件。2.需求審核：申請表提交至公司的項目管理部門后，項目管理部門組織相關(guān)人員，如財務(wù)人員、技術(shù)人員等，對需求進行審核。審核重點在于需求的合理性、是否符合公司整體規(guī)劃以及預(yù)算的初步評估。以增加文件柜為例，技術(shù)人員需判斷辦公空間是否具備安裝條件，財務(wù)人員要預(yù)估成本是否在合理范圍。若需求合理且符合相關(guān)要求，項目管理部門批準立項，并下達《項目立項通知書》。3.項目編號：每個立項的小額工程建設(shè)項目，都將由項目管理部門賦予唯一的項目編號，以便于后續(xù)的項目跟蹤、資料歸檔等管理工作。編號規(guī)則按照公司統(tǒng)一的項目編號編制標準執(zhí)行。（二）設(shè)計與預(yù)算編制1.設(shè)計要求：對于一些相對復(fù)雜或?qū)夹g(shù)要求較高的小額工程建設(shè)項目，需求部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。設(shè)計單位要根據(jù)項目的功能需求、現(xiàn)場條件等，提供詳細的設(shè)計方案，包括工程圖紙、技術(shù)說明等。例如，對于辦公區(qū)域的小型裝修工程，設(shè)計方案應(yīng)涵蓋裝修風格、各區(qū)域布局、選材標準等內(nèi)容。設(shè)計方案需經(jīng)過需求部門、項目管理部門以及相關(guān)技術(shù)專家的審核通過。2.預(yù)算編制：需求部門依據(jù)設(shè)計方案，組織編制項目預(yù)算。預(yù)算編制要全面、準確，包括工程費用（如建筑材料、設(shè)備購置、施工費用等）、工程建設(shè)其他費用（如設(shè)計費、監(jiān)理費等，如果有）以及預(yù)備費等。預(yù)算編制人員要參考市場價格信息、類似項目經(jīng)驗等，確保預(yù)算的合理性。編制完成后，填寫《小額工程建設(shè)項目預(yù)算表》，并提交項目管理部門審核。項目管理部門聯(lián)合財務(wù)部門對預(yù)算進行嚴格審核，審核通過后的預(yù)算作為項目投資控制的依據(jù)。希望大家在編制預(yù)算時，要秉持認真負責的態(tài)度，盡可能考慮周全，避免因預(yù)算漏項導(dǎo)致項目實施過程中出現(xiàn)資金短缺的情況。三、項目實施管理（一）采購與合同管理1.采購方式選擇：小額工程建設(shè)項目的采購，根據(jù)項目的具體情況和公司相關(guān)采購制度，可采用直接采購、詢價采購、競爭性談判等方式。對于金額較小、市場供應(yīng)充足的常規(guī)材料和服務(wù)，優(yōu)先采用直接采購方式；對于金額稍高、有一定競爭的項目，可采用詢價采購或競爭性談判方式。例如，采購一批普通辦公桌椅，可直接與供應(yīng)商洽談采購；而對于小型弱電系統(tǒng)的建設(shè)，可邀請多家供應(yīng)商進行詢價或開展競爭性談判。2.供應(yīng)商選擇：無論是哪種采購方式，都要對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績等進行嚴格審查。要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、類似項目合同等。我們鼓勵大家積極尋找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立長期合作關(guān)系，以保障項目的順利實施。在選擇供應(yīng)商過程中，要遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當競爭行為。3.合同簽訂：確定供應(yīng)商后，項目管理部門或需求部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細的工程建設(shè)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程范圍、工期、質(zhì)量標準、合同價款、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責任等條款。合同條款要嚴謹、清晰，避免出現(xiàn)模糊不清或易產(chǎn)生歧義的表述。合同簽訂前，需經(jīng)公司法律部門或法律顧問審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。希望大家在簽訂合同時，務(wù)必仔細閱讀合同條款，明確各方責任，保障公司的合法權(quán)益。（二）施工管理1.施工準備：項目開工前，需求部門或項目管理部門要組織施工單位、設(shè)計單位等進行技術(shù)交底和圖紙會審。施工單位要熟悉設(shè)計文件，了解工程特點和施工要求，對圖紙中存在的問題及時提出并解決。同時，施工單位要制定詳細的施工組織設(shè)計和施工進度計劃，報項目管理部門審核通過。施工組織設(shè)計應(yīng)包括施工部署、施工方法、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等內(nèi)容。施工進度計劃要合理安排各工序的施工時間，明確關(guān)鍵節(jié)點，確保工程按時完工。2.施工過程監(jiān)督：項目管理部門應(yīng)安排專人負責施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理。監(jiān)督人員要定期到施工現(xiàn)場檢查，檢查內(nèi)容包括施工進度、工程質(zhì)量、安全文明施工等方面。發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改，整改情況要跟蹤落實。例如，發(fā)現(xiàn)施工單位在施工過程中未按照設(shè)計要求使用材料，監(jiān)督人員應(yīng)立即要求其更換，并對已完成部分進行檢查，確保符合質(zhì)量要求。對于一些關(guān)鍵工序和隱蔽工程，監(jiān)督人員要進行旁站監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合標準。希望大家在施工過程監(jiān)督中，要認真負責，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，保證工程順利進行。3.工程變更管理：在工程建設(shè)過程中，若因?qū)嶋H情況需要進行工程變更，需求部門或施工單位應(yīng)提出變更申請，填寫《小額工程建設(shè)項目變更申請表》。變更申請要說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進度和造價的影響等。變更申請經(jīng)項目管理部門、設(shè)計單位、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核通過后，方可實施。對于重大變更，還需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程變更實施后，要及時辦理相關(guān)簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。我們鼓勵大家在項目前期做好充分的規(guī)劃和論證，盡量減少工程變更的發(fā)生。若確需變更，要嚴格按照變更管理流程執(zhí)行，確保變更合理、合規(guī)。（三）質(zhì)量管理1.質(zhì)量標準：小額工程建設(shè)項目應(yīng)符合國家現(xiàn)行的工程建設(shè)標準、規(guī)范以及設(shè)計文件要求。項目管理部門要在項目實施前，向施工單位明確質(zhì)量標準，并要求施工單位建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量保證措施。施工單位要嚴格按照標準和措施進行施工，確保工程質(zhì)量。例如，對于小型建筑工程，要符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準以及相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的要求。2.質(zhì)量檢查與驗收：施工單位在每一道工序完成后，要進行自檢，自檢合格后報項目管理部門或監(jiān)理單位（如有）進行驗收。項目管理部門或監(jiān)理單位要按照質(zhì)量標準進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。對于分部工程、單位工程完工后，施工單位要提交竣工驗收申請，項目管理部門組織相關(guān)單位進行竣工驗收。竣工驗收要嚴格按照驗收程序和標準進行，驗收合格的工程方可交付使用。希望大家在質(zhì)量管理過程中，要樹立質(zhì)量第一的意識，嚴格把控工程質(zhì)量關(guān)，為公司打造優(yōu)質(zhì)工程。（四）安全管理1.安全責任：施工單位是小額工程建設(shè)項目安全管理的主體，要明確項目負責人為安全生產(chǎn)第一責任人，全面負責施工現(xiàn)場的安全管理工作。施工單位要制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，對施工人員進行安全教育培訓(xùn)，確保施工人員具備必要的安全知識和操作技能。同時，施工單位要為施工人員配備必要的安全防護用品，并定期進行安全檢查和隱患排查，及時消除安全隱患。2.安全監(jiān)督：項目管理部門要對施工現(xiàn)場的安全管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題及時要求施工單位整改。對于重大安全隱患，要責令施工單位停工整改，整改合格后方可復(fù)工。希望大家在安全管理工作中，要高度重視，切實履行好各自的安全職責，確保項目施工過程中的人員安全和財產(chǎn)安全。四、項目竣工驗收與結(jié)算管理（一）竣工驗收1.驗收申請：工程完工后，施工單位應(yīng)先進行自檢，自檢合格后向項目管理部門提交竣工驗收申請，并提供完整的竣工資料，包括竣工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等。竣工資料要真實、完整、準確，能夠反映工程建設(shè)的全過程。2.驗收組織：項目管理部門收到竣工驗收申請后，組織需求部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)單位組成驗收小組，按照國家相關(guān)驗收標準和合同約定對工程進行竣工驗收。驗收小組要對工程實體質(zhì)量、工程資料等進行全面檢查，形成竣工驗收意見。對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求施工單位限期整改，整改合格后再次組織驗收。希望大家在竣工驗收過程中，要認真負責，嚴格按照標準和規(guī)定進行驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。（二）結(jié)算管理1.結(jié)算編制：工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)編制工程結(jié)算報告，并提交項目管理部門審核。結(jié)算報告要依據(jù)施工合同、工程變更簽證、竣工資料等進行編制，內(nèi)容包括工程結(jié)算書、工程量計算書、費用匯總表等。結(jié)算編制要準確、合理，不得高估冒算。2.結(jié)算審核：項目管理部門收到施工單位提交的結(jié)算報告后，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審核，或組織公司內(nèi)部財務(wù)人員、造價人員等進行審核。審核人員要對結(jié)算報告中的工程量、單價、費用等進行詳細審查，核實工程價款。審核過程中，若發(fā)現(xiàn)問題，及時與施工單位溝通核實。審核完成后，出具工程結(jié)算審核報告，作為工程價款支付的依據(jù)。我們希望大家在結(jié)算管理工作中，要秉持公正、客觀的態(tài)度，嚴格按照合同和相關(guān)規(guī)定進行審核，確保公司的資金使用合理、合規(guī)。五、檔案管理1.檔案范圍：小額工程建設(shè)項目檔案包括項目前期文件（如需求申請表、立項通知書、設(shè)計方案等）、招投標文件（如有）、合同文件、施工過程文件（如施工組織設(shè)計、質(zhì)量檢驗記錄、工程變更簽證等）、竣工驗收文件（如竣工驗收報告、竣工圖紙等）以及結(jié)算文件等。2.檔案收集與整理：項目實施過程中，各相關(guān)部門要及時收集、整理項目文件資料，并按照檔案管理要求進行分類、編號、裝訂。項目完成后，將整理好的檔案移交公司檔案管理部門統(tǒng)一保管。檔案管理部門要對檔案進行審核，確保檔案資料的完整性和準確性。希望大家在項目實施過程中，重視檔案資料的收集與整理工作，為公司的項目管理和后續(xù)查詢提供便利。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查：公司內(nèi)部審計部門或監(jiān)察部門要定期對小額工程建設(shè)項目的管理情況進行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括項目立項、采購、施工、驗收、結(jié)算等各個環(huán)節(jié)，重點檢查是否存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、謀取私利等行為。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價：建立小額工程建設(shè)項目管理考核評價機制，對參與項目管理的部門和人員進行考核評價?？己嗽u價指標包括項目進度、工程質(zhì)量、安全管理