煤礦效能檢查管理辦法

煤礦效能檢查管理辦法一、前言親愛的各位同事，煤礦行業(yè)作為國家重要的能源支柱產(chǎn)業(yè)，其安全生產(chǎn)與高效運營至關(guān)重要。我們都知道，煤礦工作環(huán)境復(fù)雜，涉及眾多環(huán)節(jié)與技術(shù)，任何一個小的疏忽都可能引發(fā)嚴(yán)重后果。為了確保煤礦生產(chǎn)能夠安全、高效、有序地進(jìn)行，我們制定了這份《煤礦效能檢查管理辦法》。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，共同為煤礦的穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。二、適用范圍本管理辦法適用于[煤礦企業(yè)具體名稱]旗下所有煤礦生產(chǎn)區(qū)域、輔助生產(chǎn)區(qū)域以及相關(guān)管理部門。涵蓋從井下開采作業(yè)面到地面選煤廠、從一線生產(chǎn)班組到各級管理科室等各個與煤礦生產(chǎn)運營相關(guān)的環(huán)節(jié)。三、檢查目標(biāo)與原則（一）檢查目標(biāo)1.保障煤礦安全生產(chǎn)，通過效能檢查及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，降低事故發(fā)生的可能性，保護(hù)員工的生命安全和身體健康。2.提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化生產(chǎn)流程，合理配置資源，確保煤礦生產(chǎn)各環(huán)節(jié)緊密銜接，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)量與質(zhì)量的雙提升。3.促進(jìn)企業(yè)合規(guī)運營，確保煤礦生產(chǎn)活動嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部的各項規(guī)章制度。（二）檢查原則1.全面覆蓋原則：效能檢查要涵蓋煤礦生產(chǎn)運營的所有環(huán)節(jié)、所有崗位以及所有時段，做到不留死角、不走過場。2.實事求是原則：檢查人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不夸大、不縮小，為后續(xù)的整改工作提供真實可靠的依據(jù)。3.注重實效原則：檢查工作要以解決實際問題、提升煤礦效能為出發(fā)點和落腳點，避免形式主義，確保檢查結(jié)果能夠切實推動煤礦生產(chǎn)運營水平的提高。4.持續(xù)改進(jìn)原則：效能檢查是一個動態(tài)的、持續(xù)的過程，我們要通過對檢查結(jié)果的分析總結(jié)，不斷完善檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，推動煤礦管理水平的持續(xù)提升。四、檢查組織與職責(zé)（一）成立效能檢查領(lǐng)導(dǎo)小組1.組長：由煤礦企業(yè)總經(jīng)理擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)效能檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)與決策，協(xié)調(diào)解決檢查過程中遇到的重大問題。2.副組長：包括生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、總工程師等，協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)組織分管領(lǐng)域的效能檢查工作，并對檢查結(jié)果進(jìn)行審核。3.成員：由各職能部門負(fù)責(zé)人、基層區(qū)隊隊長等組成，具體實施效能檢查工作，收集、整理檢查資料，提出整改建議。（二）明確各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定安全相關(guān)的效能檢查標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則，重點檢查煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況、安全設(shè)施設(shè)備的運行狀況、員工的安全操作規(guī)范等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評估，下達(dá)整改通知書，并跟蹤整改落實情況，確保安全隱患得到及時消除。2.生產(chǎn)技術(shù)部門制定生產(chǎn)技術(shù)方面的效能檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查煤礦生產(chǎn)工藝流程的合理性、采掘計劃的執(zhí)行情況、新技術(shù)新工藝的應(yīng)用效果等。針對生產(chǎn)過程中存在的技術(shù)問題，組織技術(shù)人員進(jìn)行分析研究，提出改進(jìn)措施和建議，提高生產(chǎn)效率和煤炭質(zhì)量。3.機電管理部門建立機電設(shè)備效能檢查標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)檢查機電設(shè)備的選型、安裝、運行、維護(hù)保養(yǎng)等情況，確保設(shè)備完好率和正常運行時間。對機電設(shè)備存在的故障和隱患進(jìn)行診斷分析，制定維修計劃和應(yīng)急預(yù)案，保障機電設(shè)備的安全可靠運行。4.人力資源部門制定人力資源效能檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查煤礦人員配置的合理性、員工培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況、績效考核制度的落實效果等。根據(jù)檢查結(jié)果，提出人員調(diào)整、培訓(xùn)優(yōu)化等建議，為煤礦生產(chǎn)運營提供充足的人力資源保障。5.財務(wù)管理部門制定財務(wù)效能檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查煤礦成本控制、資金使用、預(yù)算執(zhí)行等情況，確保企業(yè)財務(wù)狀況健康穩(wěn)定。對財務(wù)管理中存在的問題進(jìn)行分析，提出成本節(jié)約、資金優(yōu)化等建議，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。五、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理方面1.安全制度建設(shè)與落實查看是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級管理人員和各崗位員工的安全職責(zé)，并簽訂安全責(zé)任書。要求責(zé)任書內(nèi)容具體、明確，符合崗位實際。檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，涵蓋從日常安全操作規(guī)程到事故應(yīng)急預(yù)案等各方面內(nèi)容。規(guī)章制度應(yīng)及時更新，確保符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢查安全會議記錄、安全培訓(xùn)記錄等資料，查看安全工作是否定期部署、員工是否接受了必要的安全培訓(xùn)。安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法規(guī)、安全技術(shù)、事故案例分析等，培訓(xùn)方式應(yīng)多樣化，確保培訓(xùn)效果。2.安全設(shè)施設(shè)備井下通風(fēng)系統(tǒng)：檢查通風(fēng)設(shè)備的運行狀況，通風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)速是否符合規(guī)定要求，通風(fēng)巷道是否暢通無阻。通風(fēng)設(shè)施如風(fēng)門、風(fēng)橋等應(yīng)完好無損，起到良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)作用。瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)：查看瓦斯傳感器的安裝位置是否正確，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確及時，報警裝置是否靈敏可靠。瓦斯超限應(yīng)急預(yù)案應(yīng)完善，相關(guān)人員應(yīng)熟悉應(yīng)急處置流程。排水系統(tǒng)：檢查排水設(shè)備的性能是否良好，排水管路是否暢通，水倉容量是否滿足要求。雨季前應(yīng)進(jìn)行全面的排水系統(tǒng)檢查和試驗，確保排水能力滿足礦井最大涌水量的要求。提升運輸系統(tǒng)：提升設(shè)備的制動裝置、鋼絲繩等關(guān)鍵部件應(yīng)定期檢查維護(hù)，確保安全可靠。運輸軌道的鋪設(shè)質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，運輸設(shè)備如電機車、礦車等應(yīng)運行正常，信號裝置應(yīng)準(zhǔn)確無誤。3.現(xiàn)場安全管理井下作業(yè)現(xiàn)場：檢查員工是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）行為。作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志應(yīng)醒目、齊全，安全防護(hù)用品應(yīng)配備到位并正確使用。地面生產(chǎn)區(qū)域：選煤廠、儲煤場等地面生產(chǎn)場所的安全設(shè)施應(yīng)完善，消防器材應(yīng)配備充足且有效，電氣設(shè)備應(yīng)符合安全用電要求。（二）生產(chǎn)管理方面1.生產(chǎn)計劃與組織查看采掘作業(yè)計劃是否科學(xué)合理，是否根據(jù)煤礦的地質(zhì)條件、設(shè)備能力、人員配備等因素進(jìn)行編制。計劃應(yīng)明確各階段的生產(chǎn)任務(wù)、進(jìn)度安排以及資源配置情況。檢查生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作是否順暢，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的銜接是否緊密。生產(chǎn)調(diào)度部門應(yīng)具備較強的應(yīng)急處理能力，能夠及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的突發(fā)問題，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。2.生產(chǎn)工藝與技術(shù)采煤工藝：檢查采煤方法是否符合煤層賦存條件，采煤機、刮板輸送機等設(shè)備的選型是否合理。采煤過程中應(yīng)嚴(yán)格控制采高、推進(jìn)度等參數(shù)，確保煤炭資源的合理開采。掘進(jìn)工藝：查看掘進(jìn)方式是否科學(xué)，支護(hù)形式是否可靠。錨桿、錨索等支護(hù)材料的質(zhì)量應(yīng)符合要求，支護(hù)間距、支護(hù)強度等參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定。新技術(shù)應(yīng)用：鼓勵煤礦積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和煤炭質(zhì)量。對正在應(yīng)用的新技術(shù)，要檢查其應(yīng)用效果，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善優(yōu)化。3.生產(chǎn)效率與質(zhì)量生產(chǎn)效率：統(tǒng)計煤炭產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺等生產(chǎn)指標(biāo)，與計劃指標(biāo)進(jìn)行對比分析，查找影響生產(chǎn)效率的因素。如設(shè)備故障、人員效率低下、生產(chǎn)組織不合理等問題，應(yīng)及時采取措施加以解決。煤炭質(zhì)量：檢查煤炭的灰分、硫分、發(fā)熱量等質(zhì)量指標(biāo)，確保符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和市場需求。通過優(yōu)化采煤工藝、加強煤質(zhì)管理等措施，提高煤炭質(zhì)量，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（三）機電管理方面1.設(shè)備選型與安裝設(shè)備選型：檢查新購設(shè)備是否符合煤礦生產(chǎn)實際需求，是否具備先進(jìn)的技術(shù)性能和可靠的安全保障。設(shè)備選型應(yīng)充分考慮設(shè)備的兼容性、互換性以及維護(hù)保養(yǎng)的便利性。設(shè)備安裝：查看設(shè)備的安裝是否符合設(shè)計要求和安裝規(guī)范，安裝質(zhì)量應(yīng)可靠，確保設(shè)備能夠正常運行。安裝完成后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和驗收，驗收資料應(yīng)齊全。2.設(shè)備運行與維護(hù)設(shè)備運行記錄：檢查設(shè)備運行日志、巡檢記錄等資料，查看設(shè)備的運行時間、運行參數(shù)是否正常。設(shè)備運行過程中應(yīng)無異常聲響、無過熱現(xiàn)象，各項保護(hù)裝置應(yīng)靈敏可靠。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃的制定與執(zhí)行情況，維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)，包括維護(hù)保養(yǎng)時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.設(shè)備更新與報廢設(shè)備更新：根據(jù)設(shè)備的技術(shù)性能、使用年限、維修成本等因素，合理制定設(shè)備更新計劃。對技術(shù)落后、能耗高、安全性能差的設(shè)備，應(yīng)及時進(jìn)行更新?lián)Q代，提高煤礦機電設(shè)備的整體水平。設(shè)備報廢：對達(dá)到報廢條件的設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行報廢處理。報廢設(shè)備的鑒定、審批、處置等環(huán)節(jié)應(yīng)規(guī)范，相關(guān)資料應(yīng)妥善保存。（四）人力資源管理方面1.人員配置檢查各崗位人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)運營需求，人員結(jié)構(gòu)是否合理。應(yīng)根據(jù)煤礦的生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程等因素，科學(xué)合理地確定各崗位的人員編制。查看員工的專業(yè)技能和文化素質(zhì)是否符合崗位要求，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)資格證書。對人員配置不合理的情況，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。2.員工培訓(xùn)培訓(xùn)計劃：檢查年度員工培訓(xùn)計劃的制定情況，培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等內(nèi)容，且具有針對性和可操作性。培訓(xùn)實施：查看培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評估等資料，了解培訓(xùn)工作的實際開展情況。培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種形式，確保員工能夠掌握必要的知識和技能。3.績效考核績效考核制度：檢查績效考核制度是否完善，考核指標(biāo)應(yīng)科學(xué)合理，能夠客觀公正地反映員工的工作業(yè)績和工作表現(xiàn)?？己藢嵤┡c結(jié)果應(yīng)用：查看績效考核的實施過程是否規(guī)范，考核結(jié)果是否與員工的薪酬、晉升、獎懲等掛鉤。通過績效考核，激勵員工積極工作，提高工作效率和工作質(zhì)量。（五）財務(wù)管理方面1.成本控制成本預(yù)算：檢查成本預(yù)算的編制是否科學(xué)合理，是否結(jié)合煤礦生產(chǎn)實際情況，對各項成本費用進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)測和分析。成本預(yù)算應(yīng)具有一定的彈性，能夠適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的變化。成本核算：查看成本核算方法是否正確，成本費用的歸集和分配是否合理。成本核算應(yīng)及時、準(zhǔn)確，為成本控制提供可靠的數(shù)據(jù)支持。成本分析與控制措施：定期對成本費用進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性的控制措施，降低生產(chǎn)成本。2.資金管理資金預(yù)算：檢查資金預(yù)算的編制與執(zhí)行情況，資金預(yù)算應(yīng)合理安排資金的收入與支出，確保企業(yè)資金鏈的穩(wěn)定。資金使用：查看資金的使用是否合規(guī)，是否存在挪用、浪費等現(xiàn)象。重大資金支出應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，確保資金使用的安全和效益。資金風(fēng)險管理：建立健全資金風(fēng)險管理制度，對資金的籌集、使用、回籠等環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險評估和控制，防范資金風(fēng)險。3.預(yù)算管理預(yù)算編制：檢查年度預(yù)算的編制是否全面、細(xì)致，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面。預(yù)算編制應(yīng)遵循“自上而下、自下而上、上下結(jié)合”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性和可行性。預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：查看預(yù)算的執(zhí)行情況，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評估。對預(yù)算執(zhí)行偏差較大的項目，應(yīng)及時查找原因，采取措施加以糾正。預(yù)算調(diào)整：當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)按照規(guī)定的程序?qū)︻A(yù)算進(jìn)行調(diào)整，確保預(yù)算的有效性和適應(yīng)性。六、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.由各基層區(qū)隊、班組負(fù)責(zé)人組織本單位員工進(jìn)行日常檢查，檢查內(nèi)容主要包括本崗位的安全、生產(chǎn)、設(shè)備等方面的情況。日常檢查應(yīng)做到每班必查、每崗必查，及時發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)場存在的問題。2.各職能部門應(yīng)安排專人對分管領(lǐng)域進(jìn)行日常巡查，巡查頻率每周不少于[X]次。巡查人員要深入現(xiàn)場，了解實際情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，并跟蹤整改落實情況。（二）專項檢查1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點和季節(jié)變化，適時組織專項檢查。如雨季“三防”（防洪、防排水、防雷電）專項檢查、冬季“四防”（防寒、防凍、防火、防煤氣中毒）專項檢查、安全生產(chǎn)月專項檢查等。2.專項檢查由效能檢查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)具體實施。檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查人員分工等。專項檢查結(jié)束后，要形成專項檢查報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)，并提出整改措施和建議。（三）全面檢查1.每季度組織一次全面效能檢查，全面檢查由效能檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長帶隊，各職能部門和基層單位共同參與。全面檢查要對煤礦生產(chǎn)運營的各個方面進(jìn)行系統(tǒng)、深入的檢查，做到不留死角、不走過場。2.全面檢查前，各單位應(yīng)先進(jìn)行自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。在全面檢查過程中，檢查人員要嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類匯總。檢查結(jié)束后，召開總結(jié)會議，通報檢查結(jié)果，下達(dá)整改任務(wù)書，明確整改責(zé)任單位、整改期限和整改要求。七、檢查結(jié)果處理與應(yīng)用（一）問題整改1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要按照“誰檢查、誰負(fù)責(zé)跟蹤整改”的原則，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)制定詳細(xì)的整改計劃，采取有效的整改措施，確保問題得到徹底解決。2.整改過程中，要加強對整改情況的跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度。對整改難度較大的問題，要組織相關(guān)部門和技術(shù)人員進(jìn)行研究分析，制定切實可行的解決方案。整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)提交整改報告，由檢查部門進(jìn)行驗收。（二）考核與獎懲1.建立健全效能檢查考核與獎懲制度，將效能檢查結(jié)果與各單位和個人的績效考核、薪酬分配、評先評優(yōu)等掛鉤。2.對在效能檢查中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。獎勵方式可以包括物質(zhì)獎勵、精神獎勵等，以激勵廣大員工積極參與效能檢查工作，提高工作質(zhì)量和效率。3.對在效能檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問題或整改不力的單位和個人，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。處理方式包括警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的要依法追究法律責(zé)任。通過嚴(yán)格的考核與獎懲，促使各單位和個人認(rèn)真履行職責(zé)，確保煤礦生