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文檔簡介
北京市績效監(jiān)控管理辦法?一、引言在北京市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)程中,各類組織和單位的高效運行對于實現(xiàn)城市的戰(zhàn)略目標(biāo)至關(guān)重要??冃ПO(jiān)控作為管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),能夠及時發(fā)現(xiàn)組織運營過程中的問題,確保資源的有效配置和目標(biāo)的順利達(dá)成。為了規(guī)范和加強(qiáng)北京市各單位的績效監(jiān)控工作,提高管理水平和資金使用效益,特制定本績效監(jiān)控管理辦法。本辦法適用于北京市行政區(qū)域內(nèi)的各級政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)以及其他使用財政資金或接受政府監(jiān)管的組織。二、績效監(jiān)控的定義和目的(一)定義績效監(jiān)控是指在績效目標(biāo)設(shè)定的基礎(chǔ)上,對組織或項目的運行過程和產(chǎn)出結(jié)果進(jìn)行跟蹤、分析和評估,及時發(fā)現(xiàn)并解決績效目標(biāo)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,確??冃繕?biāo)的實現(xiàn)。(二)目的1.保障績效目標(biāo)的實現(xiàn):通過實時監(jiān)控,及時調(diào)整偏差,確保組織或項目按照預(yù)定的目標(biāo)和計劃推進(jìn)。2.提高資源使用效率:優(yōu)化資源配置,避免資源浪費,提高資金使用效益。3.加強(qiáng)管理決策:為管理層提供準(zhǔn)確、及時的績效信息,支持科學(xué)決策。4.增強(qiáng)責(zé)任意識:明確各部門和人員的績效責(zé)任,促進(jìn)工作的有效落實。三、績效監(jiān)控的原則(一)全面性原則績效監(jiān)控應(yīng)涵蓋組織或項目的各個方面,包括投入、過程、產(chǎn)出和效果等,確保監(jiān)控的全面性和系統(tǒng)性。(二)客觀性原則監(jiān)控數(shù)據(jù)和信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、可靠,以客觀事實為依據(jù)進(jìn)行分析和評價。(三)及時性原則及時收集、整理和分析績效信息,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決,避免問題的積累和擴(kuò)大。(四)動態(tài)性原則績效監(jiān)控應(yīng)根據(jù)組織或項目的實際情況和外部環(huán)境的變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,確保監(jiān)控的有效性和適應(yīng)性。(五)實用性原則監(jiān)控結(jié)果應(yīng)具有實際應(yīng)用價值,能夠為管理決策提供支持,促進(jìn)組織或項目的改進(jìn)和發(fā)展。四、績效監(jiān)控的主體和職責(zé)(一)監(jiān)控主體1.財政部門:負(fù)責(zé)制定績效監(jiān)控的政策和制度,指導(dǎo)和監(jiān)督各部門和單位的績效監(jiān)控工作,組織開展重點項目的績效監(jiān)控。2.主管部門:負(fù)責(zé)本部門及所屬單位的績效監(jiān)控工作,制定具體的監(jiān)控方案,組織實施監(jiān)控活動,及時向財政部門報送監(jiān)控結(jié)果。3.項目單位:負(fù)責(zé)本單位項目的績效監(jiān)控工作,按照要求開展日常監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決,定期向主管部門報送監(jiān)控情況。(二)職責(zé)分工1.財政部門職責(zé)(1)制定績效監(jiān)控管理制度和工作規(guī)范,明確監(jiān)控的內(nèi)容、方法、流程和要求。(2)組織開展績效監(jiān)控業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高監(jiān)控人員的業(yè)務(wù)水平。(3)建立績效監(jiān)控信息系統(tǒng),實現(xiàn)績效信息的實時采集、分析和共享。(4)對各部門和單位的績效監(jiān)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,定期檢查監(jiān)控工作的開展情況。(5)組織開展重點項目的績效監(jiān)控,對監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評價和反饋,提出改進(jìn)建議。2.主管部門職責(zé)(1)根據(jù)財政部門的要求,結(jié)合本部門實際情況,制定本部門及所屬單位的績效監(jiān)控方案。(2)組織所屬單位開展績效監(jiān)控工作,定期收集、匯總和分析監(jiān)控數(shù)據(jù),及時掌握項目進(jìn)展情況和績效目標(biāo)完成情況。(3)對所屬單位的績效監(jiān)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。(4)定期向財政部門報送本部門及所屬單位的績效監(jiān)控報告,包括監(jiān)控情況、存在問題及改進(jìn)措施等。3.項目單位職責(zé)(1)按照主管部門的要求,制定本單位項目的績效監(jiān)控計劃,明確監(jiān)控的指標(biāo)、方法和頻率。(2)開展日常績效監(jiān)控,及時收集、整理和分析項目實施過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,定期形成監(jiān)控報告。(3)對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行分析和研究,采取有效的改進(jìn)措施加以解決。(4)定期向主管部門報送項目績效監(jiān)控情況,接受主管部門的監(jiān)督和檢查。五、績效監(jiān)控的內(nèi)容和指標(biāo)體系(一)監(jiān)控內(nèi)容1.績效目標(biāo)完成情況:檢查績效目標(biāo)的設(shè)定是否合理、明確,各項指標(biāo)的完成進(jìn)度是否符合計劃要求。2.項目實施進(jìn)度:監(jiān)控項目的實際進(jìn)展情況,是否按照預(yù)定的時間節(jié)點推進(jìn),有無延誤或提前完成的情況。3.資金使用情況:檢查資金的撥付、使用是否合規(guī),是否存在截留、挪用、浪費等問題,資金使用效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4.項目質(zhì)量情況:評估項目的實施質(zhì)量,是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,有無質(zhì)量問題或安全隱患。5.項目效益情況:分析項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益,是否實現(xiàn)了預(yù)期的效益目標(biāo)。(二)指標(biāo)體系1.績效指標(biāo)的設(shè)定原則(1)相關(guān)性原則:指標(biāo)應(yīng)與績效目標(biāo)密切相關(guān),能夠準(zhǔn)確反映績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況。(2)可衡量性原則:指標(biāo)應(yīng)具有明確的定義和計算方法,能夠進(jìn)行量化或定性評價。(3)可行性原則:指標(biāo)應(yīng)具有可操作性,數(shù)據(jù)易于獲取和分析。(4)重要性原則:指標(biāo)應(yīng)突出重點,反映關(guān)鍵績效因素。(5)動態(tài)性原則:指標(biāo)應(yīng)根據(jù)項目的實際情況和外部環(huán)境的變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。2.指標(biāo)分類(1)投入指標(biāo):反映項目的資源投入情況,如資金投入、人力投入、物資投入等。(2)過程指標(biāo):反映項目的實施過程和管理情況,如項目進(jìn)度、質(zhì)量控制、風(fēng)險管理等。(3)產(chǎn)出指標(biāo):反映項目的直接成果和產(chǎn)品,如產(chǎn)品數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量、工程進(jìn)度等。(4)效果指標(biāo):反映項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益,如經(jīng)濟(jì)效益增長率、社會滿意度、環(huán)境改善程度等。六、績效監(jiān)控的方法和流程(一)監(jiān)控方法1.數(shù)據(jù)收集法:通過查閱財務(wù)報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)記錄等方式,收集項目實施過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。2.實地調(diào)研法:深入項目實施現(xiàn)場,實地查看項目進(jìn)展情況,與項目負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行交流和溝通,了解項目實施過程中存在的問題和困難。3.問卷調(diào)查法:設(shè)計調(diào)查問卷,向項目受益對象、相關(guān)利益者等發(fā)放,了解他們對項目的滿意度和意見建議。4.專家評估法:邀請相關(guān)領(lǐng)域的專家對項目的績效進(jìn)行評估和評價,提供專業(yè)的意見和建議。(二)監(jiān)控流程1.制定監(jiān)控計劃:各部門和單位根據(jù)績效目標(biāo)和實際情況,制定績效監(jiān)控計劃,明確監(jiān)控的內(nèi)容、指標(biāo)、方法、頻率和責(zé)任人等。2.收集監(jiān)控數(shù)據(jù):按照監(jiān)控計劃的要求,及時收集項目實施過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,并進(jìn)行整理和分析。3.開展績效分析:對收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行深入分析,評估績效目標(biāo)的完成情況,找出存在的問題和差距。4.提出改進(jìn)措施:針對分析發(fā)現(xiàn)的問題,制定切實可行的改進(jìn)措施,明確責(zé)任人和時間節(jié)點,確保問題得到及時解決。5.撰寫監(jiān)控報告:根據(jù)監(jiān)控情況和分析結(jié)果,撰寫績效監(jiān)控報告,向上級主管部門和財政部門報送。監(jiān)控報告應(yīng)包括監(jiān)控情況概述、績效目標(biāo)完成情況、存在問題及原因分析、改進(jìn)措施及下一步工作計劃等內(nèi)容。6.反饋與應(yīng)用:財政部門和主管部門對監(jiān)控報告進(jìn)行審核和評價,將監(jiān)控結(jié)果反饋給項目單位,并作為項目預(yù)算安排、資金撥付、績效評價等的重要依據(jù)。七、績效監(jiān)控結(jié)果的應(yīng)用(一)與預(yù)算安排掛鉤將績效監(jiān)控結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù),對績效好的項目優(yōu)先安排預(yù)算,對績效差的項目減少或取消預(yù)算安排。(二)與資金撥付掛鉤根據(jù)績效監(jiān)控情況,對項目資金進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。對績效目標(biāo)完成情況好、資金使用效益高的項目,及時足額撥付資金;對績效目標(biāo)完成情況差、存在問題較多的項目,暫緩或停止資金撥付,督促項目單位進(jìn)行整改。(三)與績效評價掛鉤將績效監(jiān)控結(jié)果納入績效評價體系,作為績效評價的重要組成部分。對績效監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,在績效評價中予以體現(xiàn),并作為評價項目績效的重要參考。(四)與責(zé)任追究掛鉤對績效監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為,按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。對因工作不力導(dǎo)致績效目標(biāo)未完成的單位和個人,進(jìn)行通報批評,并責(zé)令限期整改。八、績效監(jiān)控的監(jiān)督和檢查(一)內(nèi)部監(jiān)督各部門和單位應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對績效監(jiān)控工作的自我檢查和自我評估,確保監(jiān)控工作的規(guī)范、有效開展。(二)外部監(jiān)督1.財政部門應(yīng)加強(qiáng)對各部門和單位績效監(jiān)控工作的監(jiān)督檢查,定期對監(jiān)控工作的開展情況進(jìn)行抽查和評估。2.審計部門應(yīng)將
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