年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

編號(hào)EX105

文件名稱(chēng)

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第1/16頁(yè)

壹：目的：藉落實(shí)有效之人員編組及全面存貨清點(diǎn)，了解各店年度帳面庫(kù)存

與實(shí)際庫(kù)存之差異,并就異常深入探計(jì),究其原因妥采具體措施,

以減低損耗，提升管理效率。

實(shí)施時(shí)機(jī)：新開(kāi)店一個(gè)月，營(yíng)運(yùn)中的店每年實(shí)施一次。

貳、年度大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則

**前準(zhǔn)備工作：

2.1.1申請(qǐng)作業(yè)表單及文具（人資負(fù)責(zé)）（附件五至附件七）（十天前完成）

2.1.2課級(jí)以上人員大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)講習(xí)。（營(yíng)運(yùn)處負(fù)責(zé)）（十天前完成）

2.1.3排面框格編號(hào)劃分一~?經(jīng)副理負(fù)責(zé)并整理三份，一份交營(yíng)運(yùn)處、一

份交店總室、一份部門(mén)自存。（五天前完成）

2.1.4大盤(pán)任務(wù)編組名冊(cè)及大盤(pán)人員編號(hào)交至店總室。（部門(mén)主管負(fù)責(zé)）（四天

前完成）

2.1.5庫(kù)存區(qū)整理歸位，并貼上大盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存單（如附件六），注明貨號(hào)、品名、

生產(chǎn)日期、保存日期，大盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存單不可填上數(shù)量。（七天前開(kāi)始，兩天

前完成）

2.1.6部門(mén)助理將安排好之排面框格號(hào)Keyin進(jìn)電腦.（大盤(pán)前三天）

2.1.7部門(mén)主管安排人員將排面框格號(hào)依由左至右，由上至下之貨號(hào)記錄空白

紙上。交由部門(mén)助理Keyin該排面框格號(hào)之貨號(hào)，遇無(wú)法Keyin退回給

課長(zhǎng)。排面部分於2天前完成。庫(kù)存區(qū)於盤(pán)點(diǎn)前一天下午，撕下庫(kù)存區(qū)

各排面框格號(hào)之大盤(pán)庫(kù)存單，交給助理Keyin該排面框格號(hào)之貨號(hào)。

**部門(mén)主管檢查各排面框格之貨號(hào)是否建立完成，建立完成列印以下報(bào)表

2.1.8.1大盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)單白單、黃單（為一式二聯(lián)）（附件四）

2.1.8.2盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放控制表（第一次白單，第二次黃單）（附件一）

2.1.8.3盤(pán)點(diǎn)單審核控制表（附件二）

2.1.8.4盤(pán)點(diǎn)單回收控制表（一式二聯(lián)）白色客服使用，黃色會(huì)計(jì)使用。（附

件三）

2.1.9盤(pán)單號(hào)由電腦自動(dòng)產(chǎn)生、生鮮11001、雜貨21001、百貨31001起編

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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頁(yè)次第2/16頁(yè)

2.1.10部門(mén)主管負(fù)責(zé)排面號(hào)粘貼，規(guī)格尺寸使用“藍(lán)色”彩，雜貨使用“黑

色”彩筆，百貨使用“紅色”彩筆。課長(zhǎng)負(fù)責(zé)框格編號(hào)張貼，顏色使

用與區(qū)域排面號(hào)相同，規(guī)格尺寸使用小張RaiIcard大小，填寫(xiě)方式,

如下：（三天前完成）

2.1.11課級(jí)以下人員大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)演習(xí).由部門(mén)主管負(fù)責(zé)（兩天前完成）

2.1.12課級(jí)以上主管檢查庫(kù)存區(qū)、外倉(cāng)之大盤(pán)庫(kù)單用排面框格編號(hào)是否完

成。檢查排面之RaiIcard及排面框格編號(hào)是否完整（一天前完成）

2.1.13部門(mén)主管于各區(qū)域準(zhǔn)備部門(mén)主管桌3張，一力為發(fā)放第一次大盤(pán)點(diǎn)存

貨盤(pán)點(diǎn)單使用，一邊為發(fā)入第二次盤(pán)點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn)存貨盤(pán)點(diǎn)單。中間為回

收第一次及第二次盤(pán)點(diǎn)單及核對(duì)大盤(pán)盤(pán)點(diǎn)單。每個(gè)部門(mén)可依現(xiàn)場(chǎng)劃分

2至3個(gè)區(qū)域（盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天）

2.1.14當(dāng)日預(yù)補(bǔ)之商品,集中于庫(kù)存暫存區(qū),以利補(bǔ)貨,與賣(mài)場(chǎng)排面同時(shí)盤(pán)點(diǎn)

2.1.15店內(nèi)行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時(shí)等）請(qǐng)人資妥為安排

**大盤(pán)之實(shí)施

2.2.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：外倉(cāng)前一天13：00-17：00：庫(kù)存區(qū)：前一天22：00-當(dāng)日AM7：00生

鮮為當(dāng)日下午4：00開(kāi)始

（注意：安管在此時(shí)段內(nèi)禁止任何商品的進(jìn)出）

排面：22：00-翌日07：00

2.2.2記錄員于盤(pán)點(diǎn)時(shí)至部門(mén)助理處領(lǐng)取大盤(pán)盤(pán)點(diǎn)清單，助理于“盤(pán)點(diǎn)單發(fā)

放控制表”上填入編號(hào)以了解何人盤(pán)點(diǎn)。

2.2.3盤(pán)點(diǎn)單之使用：

a、分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)為白單（第一次盤(pán)點(diǎn)使用），第二聯(lián)為黃單（第

二次盤(pán)點(diǎn)使用），亦可第一次使用黃單，第二次使用白單。

b、盤(pán)單號(hào)由電腦自動(dòng)編碼，依序號(hào)領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)單。

2.2.4人員分配及操作：

a、初盤(pán)記錄員及盤(pán)點(diǎn)員在指定排面框格送行盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作，盤(pán)點(diǎn)完成于該框

格貼上白色“盤(pán)點(diǎn)完成”單交回大盤(pán)盤(pán)點(diǎn)清單白單，并于“盤(pán)點(diǎn)單審

核控制表”上填入“0K”。

b、第二次盤(pán)電記錄員至部門(mén)車(chē)管處領(lǐng)取黃隼與盤(pán)點(diǎn)員進(jìn)行第二盤(pán)點(diǎn)工作。

核準(zhǔn)修訂次數(shù)01oT

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盤(pán)點(diǎn)完成后，于該框格貼紅色“盤(pán)點(diǎn)完成”單元并將大盤(pán)盤(pán)點(diǎn)清單黃

單交回部門(mén)助理處，并于“盤(pán)點(diǎn)審核控制表”上填上“0K”。

c、部門(mén)助理收到白單及黃單后，進(jìn)行核對(duì)貨號(hào)、品名及數(shù)量后核對(duì)無(wú)誤,

交給電腦作業(yè)主管；核對(duì)數(shù)量有誤，交還課長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，并“盤(pán)點(diǎn)單

審核控制表”請(qǐng)課長(zhǎng)于“退回復(fù)盤(pán)”欄簽名讓課長(zhǎng)取走，課長(zhǎng)及一名

員工進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作，復(fù)盤(pán)完成后，將正確之?dāng)?shù)量，用紅筆修正填寫(xiě)白

單及黃單，并簽名確認(rèn)，將白，黃單交給部門(mén)助理處，部門(mén)助理于控

制表上填寫(xiě)“0K”，將白黃單交給電腦作業(yè)主管，并“交電腦作業(yè)欄”

填寫(xiě)—

d、電腦作業(yè)助理將白黃單登記于“盤(pán)點(diǎn)單回收控制表”上記錄收銀機(jī)臺(tái)

臺(tái)號(hào)，交給收銀員Keyin。

e、開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)后，勿自行再編盤(pán)單號(hào)及框格號(hào)，造成編號(hào)混亂。

人其余動(dòng)作請(qǐng)參照人員任務(wù)編組

**資料歸存

**會(huì)計(jì)按部門(mén)序號(hào)順序?qū)①Y料歸類(lèi)存放，以備查用。

**注意事項(xiàng)

**為熟悉大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)不影響大盤(pán)翌日之正常營(yíng)業(yè)，店之人力安排、部門(mén)間相互支援及

事前演練，及必要措施”

**店內(nèi)”年度大盤(pán)點(diǎn)區(qū)域框格編號(hào)平面圖”5日前繳交總公司營(yíng)運(yùn)處核備。

**各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)表單，營(yíng)運(yùn)處請(qǐng)人資處印制完成，以供店內(nèi)使用，另有關(guān)文具器材準(zhǔn)備等

前置作業(yè)，亦請(qǐng)一并督導(dǎo)監(jiān)辦。（非消耗性器材，如：資料夾、紅藍(lán)筆、尺等，

店內(nèi)人資部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、用后回收控管為原則）

**大盤(pán)實(shí)施當(dāng)日12：00時(shí)至大盤(pán)結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停Keyin

訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未Keyin.勿盤(pán)!”字樣，于大盤(pán)

結(jié)束再依程序處理。（日配、生鮮類(lèi)須冷凍、藏商品，于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)12：00時(shí)至盤(pán)點(diǎn)結(jié)束

停止進(jìn)貨），請(qǐng)各店倉(cāng)管課、部門(mén)ALC充公知會(huì)廠(chǎng)商配合。

**盤(pán)點(diǎn)作業(yè)講習(xí)：每次二小時(shí)，講習(xí)地點(diǎn)：各店會(huì)議室

**大盤(pán)當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后至盤(pán)點(diǎn)工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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頁(yè)次第4/16頁(yè)

賣(mài)場(chǎng)安靜秩序。清潔公司洗地，打臘暫停實(shí)施。

**參加盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無(wú)法到場(chǎng)者亦

應(yīng)安排人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運(yùn)用

重要考評(píng)依據(jù)。

**嚴(yán)禁盤(pán)點(diǎn)前于商呂陳列處注記或村示商品數(shù)量（可事先注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、生

產(chǎn)日期、保存日期）。

**請(qǐng)店內(nèi)全面審查商品進(jìn)銷(xiāo)貨號(hào)、單位（生鮮）是否一致并協(xié)調(diào)采購(gòu)處于調(diào)整更正，力

求盤(pán)點(diǎn)結(jié)論準(zhǔn)確性。

**08：00-12：00之進(jìn)貨，已Keyin之商品及當(dāng)E預(yù)留補(bǔ)貨之商品，放置于庫(kù)存區(qū)暫

存（暫存區(qū)另一排面編號(hào)）與賣(mài)場(chǎng)排面同時(shí)盤(pán)點(diǎn)。

**盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日之孤兒，按部門(mén)志類(lèi)后，放在各部門(mén)暫存區(qū)，成一框格編號(hào)，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。

**退貨之商品己Keyin部分，不論在倉(cāng)管區(qū)或樓面請(qǐng)貼上“已退貨，勿盤(pán)”倉(cāng)管區(qū)未KEY

IN之退貨部份與各部門(mén)同一排面編號(hào)但另成一框格號(hào)，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。

**盤(pán)點(diǎn)完成后，EDP抓取資料產(chǎn)生S804報(bào)表。

**產(chǎn)生S804報(bào)表后，核對(duì)差異量可進(jìn)行復(fù)盤(pán)，修改數(shù)量可使用一般盤(pán)點(diǎn)可檢查差異

方式執(zhí)行。

**原始S804報(bào)表留底，修改后之S804注明原因，附于原始S804報(bào)表上。

**大盤(pán)點(diǎn)后一周內(nèi)針對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)論（商呂包裝、貨號(hào)、安管、管理、損耗分析?、防杜措施、

資訊系統(tǒng)等），如開(kāi)大盤(pán)檢討會(huì)議，請(qǐng)各店總及各部門(mén)經(jīng)理備妥書(shū)面資料，具體提報(bào).

叁、部門(mén)區(qū)域排面框格編號(hào)原則

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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部門(mén)區(qū)域排面框格

**部門(mén)編號(hào)

3.2.1“1”代表生鮮

3.2.2“2”代表雜貨

3.2.3“3”代表百貨

**區(qū)域編號(hào)

3.3.1“1”代表庫(kù)存區(qū)（含冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)）

3.3.2“2”代表外倉(cāng)

3.3.3“3”代表賣(mài)場(chǎng)

3.3.4“4”代表重貨架上之庫(kù)存區(qū)

**排面及框格編號(hào)（如圖一）

3.4.1一組貨架有二個(gè)排面，每邊排面各有一排面編號(hào)，面朝端架（由左至右起編）

3.4.2一個(gè)排面內(nèi)有若干框格（面朝排面貨架由左至右起編）

3.4.3端架框格為該排面之“00”框格編號(hào)

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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編號(hào)EX105

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頁(yè)次第6/16頁(yè)

2305230321301

000000

000000

230623042302（圖一）

**促銷(xiāo)區(qū)另外編制排面編號(hào)編號(hào)為99,框格編號(hào)編一由部門(mén)主管編號(hào)。

例：雜貨促銷(xiāo)區(qū)（圖二）

2303

2399-02

239903

（圖二）

**重貨架上庫(kù)存之排面編號(hào)與正常排面編號(hào)相同，唯區(qū)域編號(hào)不同。

冷藏高柜每個(gè)課有一排面編號(hào)，例：日配冷藏為2397,蔬果高柜為1397。每一個(gè)

Bay（寬度為1.25米）為一個(gè)框格編號(hào)。

**冷凍臥柜日配另成一排面編號(hào)2398,肉品水產(chǎn)另成一排面編號(hào)1398。

**生鮮各課靠墻之排面，每一個(gè)課編成一排面編號(hào)。

**蔬果島區(qū)編成一拌面編號(hào)，水產(chǎn)島區(qū)編成一個(gè)排面編號(hào)，蔬果島每一個(gè)島，成一框

格編號(hào)。

**服飾區(qū)之四臂架或圓盤(pán)架編成一個(gè)排面編號(hào)。

**例外處理，音像、文具可以一個(gè)BAY2-3個(gè)框格，大家電可多個(gè)BAY為一個(gè)框格號(hào)（發(fā)

100個(gè)品項(xiàng)以?xún)?nèi)為原則）。

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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編號(hào)EX105

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頁(yè)次第7/16頁(yè)

肆、人員任務(wù)編組

4.1.1功能：

依部門(mén)負(fù)責(zé)人所交給框格號(hào)碼的“大盤(pán)存貨盤(pán)點(diǎn)清單”計(jì)算該框格內(nèi)所

有陳列商品數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)員必須依序部門(mén)助理處領(lǐng)取一張白色盤(pán)點(diǎn)單（第

一次盤(pán)點(diǎn)）或黃色盤(pán)點(diǎn)單（第二次盤(pán)點(diǎn)）。到所指定之排面框格，按下列

程序?qū)嵤┍P(pán)點(diǎn)：

**2人一組，1人為盤(pán)點(diǎn)員，1人為記錄員。

**至部門(mén)助理處依盤(pán)點(diǎn)單左上方所指定的區(qū)域排面框格編號(hào)［A4規(guī)格紙生鮮（藍(lán)色彩

筆）；雜貨（黑色彩筆）；百貨（紅色彩筆）］，至指定的排面框格位置，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，如有任何疑問(wèn)，

立即請(qǐng)教該課負(fù)責(zé)人。

**責(zé)任：盤(pán)點(diǎn)員須對(duì)所屬區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)（數(shù)量正確、不可遺失表單）。

**計(jì)算框格內(nèi)的商品數(shù)最（可使用手椎車(chē)、籃子等工具，將欲清點(diǎn)之商品移出清點(diǎn)后放回

原位）由左至右逐一盤(pán)點(diǎn)并力求精確，盤(pán)點(diǎn)單上所列商品之順序應(yīng)與框格內(nèi)陳列的順序一致

（由左至右，由上至下）以方便核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)若盤(pán)點(diǎn)單上無(wú)此商品請(qǐng)補(bǔ)上商品貨號(hào)、品名及數(shù)

量，表單上有之商品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)無(wú)商品，請(qǐng)注明數(shù)量為“0”

**盤(pán)點(diǎn)完成在盤(pán)點(diǎn)單左下方簽上正楷姓名以示負(fù)責(zé)。

**將盤(pán)點(diǎn)單交回部門(mén)助理登記、核記。

**課別主管：由課長(zhǎng)或副課長(zhǎng)擔(dān)任。

**功能：指導(dǎo)記錄員至部門(mén)助理處領(lǐng)用及交回盤(pán)點(diǎn)單，及盤(pán)點(diǎn)員如何盤(pán)點(diǎn)。以及數(shù)量

差異時(shí)進(jìn)行更盤(pán)工作。

**負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)之框格編號(hào)賦于及實(shí)況”框格編號(hào)平面配置圖”之規(guī)劃。

**盤(pán)點(diǎn)人員編組，人力平均分配有效掌握及秩序維護(hù)。

**落實(shí)“同一框格內(nèi)商品，初盤(pán)及復(fù)盤(pán)繃為不同人員實(shí)施”之規(guī)定。

**確保''區(qū)域排面內(nèi)貨架、紙箱等任何可能位置，均無(wú)預(yù)先注記商品數(shù)量”之情形發(fā)生。

核準(zhǔn)Sir修訂次數(shù)oioT

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頁(yè)次第8/16頁(yè)

**負(fù)責(zé)本區(qū)域排面盤(pán)點(diǎn)工作之正確、有效進(jìn)行暨問(wèn)題解答與指導(dǎo)。

**部門(mén)主管：由部門(mén)經(jīng)（副）理?yè)?dān)任責(zé)任：

**負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)區(qū)域排面劃分，排面編號(hào)及各排面負(fù)責(zé)人之律定。

**調(diào)制”部門(mén)｛區(qū)域排面劃分｝平面圖”。

**盤(pán)點(diǎn)人力（含編組、工作分配、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、教育訓(xùn)練等訂定、演練與實(shí)施）。

**巡視所屬部門(mén)，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作之正確進(jìn)行。

**會(huì)計(jì)師事條所或財(cái)務(wù)處人員實(shí)施抽、監(jiān)盤(pán)作業(yè)時(shí)，應(yīng)于充分配合。

**負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)所有盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序、文件流程、資料準(zhǔn)確之成敗責(zé)任。

**部門(mén)主管助理：由部門(mén)ALC課長(zhǎng)（及助理）擔(dān)任。［共七人）

**功能：

**分3組人

第一組（2人）發(fā)放第一次盤(pán)點(diǎn)單（發(fā)放時(shí)依盤(pán)單號(hào)易于找盤(pán)點(diǎn)單）

第二組（2人）發(fā)放及收回第二次盤(pán)點(diǎn)單

第三組（3人）收回第一次與第二次盤(pán)點(diǎn)單核對(duì)兩次盤(pán)點(diǎn)之?dāng)?shù)量，并將核

對(duì)“0K”之盤(pán)點(diǎn)單交至電腦作業(yè)主管。

**核對(duì)白色盤(pán)單（第一次盤(pán)點(diǎn)）和黃色盤(pán)點(diǎn)單（第二次盤(pán)點(diǎn)），若各商品貨

號(hào)、數(shù)量均相同。則盤(pán)點(diǎn)單下欄核對(duì)者簽上姓名，并于“盤(pán)點(diǎn)單

審核控制表”上，“交電腦作業(yè)主管”欄位填上“0K”，將白、黃

單訂一起，交給電腦主管。若有不同時(shí)，使用綠色熒光毛注記交

由第三人（課級(jí)主官及一名員工）實(shí)施復(fù)盤(pán)點(diǎn)，并於第二次盤(pán)點(diǎn)

使用控制表“退回領(lǐng)用人”簽名，直到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果相同于初盤(pán)點(diǎn)單

（白單）或復(fù)盤(pán)單（黃單），并在白單及綠單上用紅筆做更正、

簽名。

**座位分配如下：第一次領(lǐng)用，第一次交回，核對(duì)者，核對(duì)者，第二次交回，第二次領(lǐng)用，

一名助理為機(jī)動(dòng)將盤(pán)點(diǎn)單交電腦作業(yè)主管。

核準(zhǔn)enr修訂次數(shù)QioT

蔡必?fù)P、蔣永芳詹國(guó)松修訂日期

編號(hào)EX105

文件名稱(chēng)

制作日期2002年3月27日

版次第一版

年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第9/16頁(yè)

**責(zé)任:

**負(fù)責(zé)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)所需各項(xiàng)表單、作業(yè)文具之申請(qǐng)、準(zhǔn)備、檢查及分配使用與回收控

管。

**負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程及盤(pán)點(diǎn)文件核對(duì)之正確性。

**監(jiān)督電腦作業(yè)員KeyIn作業(yè)并抽查列表核對(duì)商品數(shù)據(jù)。

**負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)表單（初盤(pán)單、復(fù)盤(pán)單、盤(pán)點(diǎn)單使用控制表、盤(pán)點(diǎn)員編組名冊(cè)、

商品明細(xì)報(bào)表等）及作業(yè)所需文具（壓克力板或紙板，紅、藍(lán)筆、資料袋或資料夾、計(jì)算機(jī)、

訂書(shū)機(jī)等）之準(zhǔn)備、檢查及分配使用與回收控管。

**負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程及盤(pán)點(diǎn)文件核對(duì)之正確性。

**電腦作業(yè)主管：由客服部經(jīng)理?yè)?dān)任。

**責(zé)任

**統(tǒng)籌運(yùn)用收銀員編組擔(dān)任電腦作業(yè)員并于盤(pán)點(diǎn)前置.時(shí)間，充分利用適當(dāng)時(shí)機(jī)，使用

收銀機(jī)不斷練習(xí)手動(dòng)KEY—IN結(jié)帳動(dòng)作，直到完全熟絳！

**于結(jié)帳區(qū)合理分配電腦輸入作業(yè)場(chǎng)地。

**盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)，靈活、彈性、合理分配KEY-IN作業(yè)員之工作量。

**盤(pán)點(diǎn)輸入結(jié)束時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)表單全面移交店內(nèi)會(huì)計(jì)存檔備查。

**何收白綠單交給收銀員作Keyin動(dòng)作，并於交回統(tǒng)計(jì)表作記錄。

"電腦作業(yè)助理：由客服助理?yè)?dān)任（3人）

**功能

**收回由樓面之盤(pán)點(diǎn)單

**發(fā)盤(pán)點(diǎn)單給電腦作業(yè)員，并於交回控制表上填上機(jī)臺(tái)號(hào)。

**收回稽核員核對(duì)無(wú)法keyin之盤(pán)點(diǎn)單

**將有問(wèn)題無(wú)法keyin之盤(pán)點(diǎn)單退回部門(mén)主管，并於群:點(diǎn)單上無(wú)法keyin之貨號(hào)使用粉紅

色熒光筆。請(qǐng)部門(mén)主管於“盤(pán)點(diǎn)單回收控制表”上簽名.

修訂次數(shù)01oT

蔡必?fù)P、蔣永芳詹國(guó)松修訂日期

編號(hào)EX105

文件名稱(chēng)

制作日期2002年3月27日

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年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第10/16頁(yè)

**樓面將有問(wèn)題之盤(pán)點(diǎn)單交回時(shí)，於盤(pán)點(diǎn)單回收控制表上“回收欄”位填入“0K”

**電腦作業(yè)員：由客服部成熟之收銀員編組而成。

**功能：輸入白、黃色盤(pán)點(diǎn)單之貨號(hào)及數(shù)豉及框格編號(hào)，印出盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表并簽名交稽

核人員（每2臺(tái)收銀機(jī)一人）核對(duì)盤(pán)點(diǎn)單與盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表之貨號(hào)、數(shù)量是否相符。

**責(zé)任：負(fù)責(zé)輸入貨號(hào)及數(shù)量之正確無(wú)誤。

**稽核員：由店總幕僚及安管編成，每?jī)墒浙y機(jī)臺(tái)使用一人。

**功能：

**監(jiān)督電腦作業(yè)員及核對(duì)盤(pán)點(diǎn)量之貨號(hào)、數(shù)量及框格號(hào)與印出之盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表正確無(wú)

誤，并在盤(pán)點(diǎn)單及盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表上簽名，以示負(fù)責(zé)。

**核對(duì)數(shù)量正確交回會(huì)計(jì)。

**核對(duì)數(shù)量不正確交給中控臺(tái)。

**核對(duì)貨號(hào)錯(cuò)誤，無(wú)法keyin貨號(hào)之盤(pán)點(diǎn)單交給電腦作業(yè)助理。

**中控臺(tái)：由EDP和帳管課長(zhǎng)組成。

**功能

**修正由稽核員核對(duì)電腦作業(yè)員keyin錯(cuò)誤之盤(pán)點(diǎn)單。

**修正完畢交給稽核員核對(duì)。

**會(huì)計(jì)（由店內(nèi)會(huì)計(jì)擔(dān)任）

**回收已keyin正確之盤(pán)點(diǎn)單并於交回控制表上填寫(xiě)“0K”。

**有問(wèn)題盤(pán)點(diǎn)單退回電腦作業(yè)主管。

**抽盤(pán)員：由總公司財(cái)務(wù)處人員監(jiān)盤(pán)作業(yè)，各分店支援防損課人員負(fù)責(zé)抽盤(pán)。

**盤(pán)點(diǎn)總指揮：由店總擔(dān)任。責(zé)任：

**分配及仲裁各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)明確位置。

**監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)全程（前、中、后）之計(jì)劃、教育訓(xùn)練、人力編組、行政支援等工作有效實(shí)

施。

**發(fā)布盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間。

WT修訂次數(shù)oioT

蔡必?fù)P、蔣永芳詹國(guó)松修訂日期

編號(hào)EX105

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年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第11/16頁(yè)

**巡視全店,確保盤(pán)點(diǎn)作業(yè)之正確進(jìn)行。

**負(fù)全店盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序、文件流程、資料準(zhǔn)確之成敗責(zé)任。

**遇盤(pán)點(diǎn)雜亂及作弊行為時(shí)，店總可喊暫停盤(pán)點(diǎn)。

伍、作業(yè)流程日程表

盤(pán)點(diǎn)前10天：向總公司申請(qǐng)作業(yè)表單

盤(pán)點(diǎn)前9天：經(jīng)副理區(qū)域框格編號(hào)

盤(pán)點(diǎn)前8天：經(jīng)副理區(qū)域框格編號(hào)

盤(pán)點(diǎn)前7天：開(kāi)始整理庫(kù)存，貼庫(kù)存單

盤(pán)點(diǎn)前6天：開(kāi)始整理庫(kù)存，貼庫(kù)存單

盤(pán)點(diǎn)前5天：排面框格編號(hào)平面圖交至營(yíng)運(yùn)處

盤(pán)點(diǎn)前3天：貼排面編號(hào)，并Keyin排面框格號(hào)

盤(pán)點(diǎn)前2天：店總及經(jīng)副理安管主任檢查框格編號(hào)，有無(wú)注記商品數(shù)量，

Keyin排面框格號(hào)之貨號(hào)

盤(pán)點(diǎn)前1天：列印大盤(pán)點(diǎn)單及各種控制表單，發(fā)放文具及表單，經(jīng)副理及

課長(zhǎng)檢查庫(kù)存單，輸入貨號(hào)。22：00至盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天07：00盤(pán)

庫(kù)存區(qū)

盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天：22：00至翌日7：00排面盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第1天：7：00盤(pán)點(diǎn)完成，列印S804報(bào)表，檢查小分類(lèi)差異量

盤(pán)點(diǎn)后第2天：確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)列印S805報(bào)表完成盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第3天：確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)列印S805報(bào)表完成盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第4天：確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)列印S805報(bào)表完成盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第5天：確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)列印S805報(bào)表完成盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第6天：確認(rèn)列印S805報(bào)表完成盤(pán)點(diǎn)

盤(pán)點(diǎn)后第7天：檢討會(huì)（店總、部門(mén)總管）

六、年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖

詳見(jiàn)表單（附后）

WT修訂次數(shù)01oT

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頁(yè)次第12/16頁(yè)

柒、異常狀況處理

**盤(pán)點(diǎn)時(shí)一律按規(guī)范執(zhí)行，總公司人員可要求暫停大盤(pán)點(diǎn)，至完全按規(guī)范進(jìn)行

后再執(zhí)行大盤(pán)。

**電腦系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)口之設(shè)定，必須予大盤(pán)點(diǎn)當(dāng)口PM：10：15客人退場(chǎng)后EDP人員再設(shè)定

大盤(pán)點(diǎn)之大中小分類(lèi)。

**生鮮商品在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天要及時(shí)出清，不可遺留品質(zhì)不良之商品。

**檢查是否大盤(pán)KEYIN完畢

**會(huì)計(jì)處查證大盤(pán)盤(pán)點(diǎn)單是否完全回收。

**如已完全回收，查驗(yàn)電腦排面，框格號(hào)狀態(tài)是否為“2”，不為“2”重新做存檔動(dòng)作。

**如未完全回收，查明未回收盤(pán)點(diǎn)單在何處。

**找不到之盤(pán)點(diǎn)單，列印新盤(pán)點(diǎn)單復(fù)盤(pán)，與全部盤(pán)點(diǎn)單，會(huì)計(jì)全部回收為止。

**已全部回收之部門(mén)，請(qǐng)EDP抓取大盤(pán)資料與庫(kù)存資料核對(duì)，列印出S804報(bào)表，將各課大

盤(pán)盤(pán)虧（贏）之金額總和匯總。

捌、總結(jié)格式要求

一、時(shí)間

準(zhǔn)備工作：一日到一日

盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間；日時(shí)至日一時(shí)

盤(pán)點(diǎn)KEYIN結(jié)束時(shí)間：日時(shí)

二負(fù)責(zé)人

店總：______

生鮮經(jīng)理、雜貨經(jīng)理______、百貨經(jīng)理______、客服經(jīng)理_______

各部門(mén)ALC及助理配備：

各課人力：課名，其中店支援名

電腦作業(yè)人員：名、稽核人員：名

后勤人力名、稽核人員名

后勤人力名、具體負(fù)責(zé)：那兒項(xiàng)工作

本店人力：名

核準(zhǔn)____________制訂修訂次數(shù)01____________02

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頁(yè)次第13/16頁(yè)

三、盤(pán)店核對(duì)

盤(pán)點(diǎn)重大異常說(shuō)明

分類(lèi)貨號(hào)品名產(chǎn)生原因防損方式

各大分類(lèi)、本年至今盤(pán)點(diǎn)虧贏狀況

課另IJ:

大分類(lèi)本年度以來(lái)虧贏狀況本次虧贏狀況合計(jì)

全店本年至今盤(pán)點(diǎn)虧贏狀況

生鮮部

煙酒飲料

雜貨部

紡織用品

百貨部

全店

四、建議改進(jìn)方法__________________________________________

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第14/16頁(yè)

年度大盤(pán)點(diǎn)分店電腦系統(tǒng)操作說(shuō)明:

1、年度大盤(pán)點(diǎn)分店電腦系統(tǒng)用戶(hù)名：

生鮮：inOl用于輸入生鮮盤(pán)點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)量

雜貨：in02用于輸入雜貨盤(pán)點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)量

百貨：in03用于輸入百貨盤(pán)點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)量

客服：in04用于修改以上三個(gè)部門(mén)輸入時(shí)的錯(cuò)誤

2、輸入系統(tǒng)用戶(hù)名和密碼后回車(chē)出現(xiàn)以下畫(huà)面：

分店電腦系統(tǒng)

分店

_____________________1、年度大盤(pán)點(diǎn)

回車(chē)，出現(xiàn)以下畫(huà)面：

分店電腦系統(tǒng)

年度大盤(pán)點(diǎn)

1、盤(pán)點(diǎn)排面框格資料設(shè)定

2、輸入排面貨號(hào)及盤(pán)點(diǎn)量

3、查詢(xún)貨號(hào)所屬排面框格

________________4、報(bào)表列印

選擇1,進(jìn)入以下畫(huà)面：

=====大盤(pán)點(diǎn)（排面框格狀態(tài)）查詢(xún)?cè)O(shè)定=====

盤(pán)單號(hào)排面框格狀態(tài)輸入者筆數(shù)

核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0102

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年度大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

頁(yè)次第15/16頁(yè)

功能：用于查詢(xún)大盤(pán)點(diǎn)排面框格狀態(tài)，具體如下：

狀態(tài)0,代表已KEYIN框格編號(hào)，尚未KEYIN商品即貨號(hào)。

狀態(tài)1,代表己KEYIN商品即貨號(hào)，尚未KEYIN盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。

狀態(tài)2,代表已KEYIN盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。

選隼2,進(jìn)入以下畫(huà)面：

INV_ENTRY盤(pán)點(diǎn)數(shù)量輸入（大盤(pán)點(diǎn)用）

排面框格輸入人員狀態(tài)

輸入貨號(hào)或條碼序號(hào)貨號(hào)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量商品名稱(chēng)

列印商品清單按［F2］列印盤(pán)點(diǎn)單按［F6］

功能：1、盤(pán)點(diǎn)前五天輸入框格編號(hào)（狀態(tài)0）

2、盤(pán)點(diǎn)前兩天，根據(jù)大盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存單輸入各框格編號(hào)內(nèi)商品貨號(hào)（或國(guó)際條碼）、品名

（狀態(tài)），并列卬商品清單（80行，紅、白兩聯(lián)供大盤(pán)點(diǎn)時(shí)第一次盤(pán)點(diǎn)和第二次盤(pán)

點(diǎn)使用）

3、帳管人員輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，列印盤(pán)點(diǎn)單按［F6］后狀態(tài)變?yōu)?。

注：狀態(tài)變?yōu)?后，輸入人員已無(wú)權(quán)修改，如要修改，須至中近代以inOO用戶(hù)名修

改。選