國有企業(yè)人力資源部廉政風(fēng)險點及防控措施

1、國企集團人力資源部廉政風(fēng)險點及防控措施序 號業(yè) 務(wù) 名 稱廉 政 風(fēng) 險 點廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防 控 措 施備注一公開招錄企業(yè)人員1、擬訂招錄計劃；2、按受考生報名并進行資格初審；3、面試資格復(fù)審并通知考生參加面試；4、對擬錄用人員進行考察；5、撰寫考察材料。1、不按崗位實際需要擬訂招錄計劃，設(shè)定指向性明顯的招錄條件；2、在考生資格初審時把關(guān)不嚴，對不符合招考條件的考生予以通過審查；3、在考生面試資格復(fù)審時，對考生提高的材料審查不細，出現(xiàn)錯審、漏審現(xiàn)象；4、考察工作不認真細致，接受考生禮品、宴請等；5、不如實撰寫考察材料，嚴重歪曲客觀事實。一級1、嚴格按照工作需要設(shè)定招錄崗位；2、充分征

2、求崗位所在部門的意見后，擬訂招錄計劃，并層層把關(guān)，防止指向明顯的計劃；3、各個環(huán)節(jié)的工作均要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及集團公司領(lǐng)導(dǎo)層層審批；4、筆試資格初審要對考生填報的信息進行嚴格關(guān)，對考生信息不明確的，要及時與考生聯(lián)系，要求其提供準確信息后，再進行資格審查；5、面試資格復(fù)審時要對提供的信息進行審查，并將復(fù)印件與原件進行核對，做好資料存檔；6、考察要由2名以上工作人員共同負責(zé)，并如實撰寫考察材料；7、強化工作人員崗位責(zé)任心和職業(yè)道德，堅持黨管干部原則，對重大事項要集體討論決定。二集團公司中層、下屬分（子）公司領(lǐng)導(dǎo)干部任免1、民主推薦；2、提出人選考察結(jié)果；3、民主測評；4、提出任免建議。1、不按照規(guī)定的基

3、本條件、任職資格、方式、程序和范圍進行民主推薦；2、更改、偽造民主推薦結(jié)果；3、不按規(guī)定的方式、程序、范圍進行民主測評；4、更改、偽造民主測評結(jié)果；5、不如實向黨委報告考察情況。一級1、加強組工干部培訓(xùn)，進一步明確干部選拔任用各環(huán)節(jié)的工作要求；2、干部選拔任用工作的每一個環(huán)節(jié)都需要2人以上共同負責(zé)；3、對擬任人員要征求紀委、計生等部門意見；4、干部選拔任用工作中所形成的資料和材料要存檔備查。三中層以上管理者休假考勤管理1、審核；2、備案。1、審核把關(guān)不嚴格；2、不認真?zhèn)浒复鏅n，導(dǎo)致不便查閱。三級1、督促干部按照規(guī)定填寫以便備案；2、嚴格審核，保證符合相關(guān)規(guī)定；3、備案存檔，以便查閱。四員工薪酬

4、管理1、記錄工資變動情況；2、計算工資；3、集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核。1、因疏忽大意未能及時對工資應(yīng)發(fā)變動的人員進行工資調(diào)整；2、工資計算錯誤，損害當事人利益；3、審核不嚴格。三級1、認真記錄各種變動情況，防止疏漏，及時為發(fā)生變動的人員變更工資；2、認真計算工資，保證在職及離退休人員能正常準確發(fā)放工資；3、嚴格審核把關(guān)。五企業(yè)人事檔案管理1、檔案保管和整理；2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞；3、檔案維護；4、干部基本信息核定。1、檔案管理不遵守保密政策；2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞過程不按規(guī)定操作，造成檔案遺失；3、干部基本信息審核不嚴格。二級1、使用保密性、安全性強的檔案柜，保證檔案安全性；2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴格按照規(guī)定操作；3、保證檔案完整性、保留個人原始資料；4、個人信息及時更新并準確登記。六企業(yè)干部年度考核1、考核工作方案；2、審核提出考核等次建議；3、優(yōu)秀等次人選公示。1、不按規(guī)定制定方案、分配優(yōu)秀名額；2、審核優(yōu)秀等次初步人選把關(guān)不嚴；3、不按規(guī)定時間、范圍進行公示。二級1、嚴格按有關(guān)規(guī)定