藥房配送解決方案.ppt

1、Xx大型藥店連鎖公司業(yè)務(wù)流程，K/3產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品部，企業(yè)整體體系結(jié)構(gòu)模型總部管理工作流商店管理工作流，三級體系結(jié)構(gòu)雙層管理，銀杏存款，現(xiàn)金，進帳數(shù)據(jù)，二級公司的采購數(shù)據(jù)總部發(fā)票，對帳單，發(fā)票商品物流，總部，二級管理中心，商店三級體系結(jié)構(gòu)雙層管理一大供應(yīng)商管理一大供應(yīng)商管理采購計劃管理采購合同管理采購接收管理采購接收管理采購?fù)顺龉芾?、發(fā)運開單管理倉庫分配管理存儲和運輸管理銷售退貨管理月末結(jié)算消息通知管理分析報告、接收、發(fā)票、應(yīng)付帳款、采購計劃、供應(yīng)商、核銷、總帳、采購管理、第一對，第一營供應(yīng)商管理工作流程，部門經(jīng)理審查，材料質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部人員，登錄微機的“第一營供應(yīng)商”，如果牙齒供應(yīng)商是生產(chǎn)

2、企業(yè)，那么購買部人員必須看品種是否制作了“第一營商品”，才能制作采購訂單。進入采購計劃流程，第一營供應(yīng)商管理需要注意的問題，供應(yīng)商認證資料審查：營業(yè)執(zhí)照：營業(yè)范圍，有效期，字跡清楚，有供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。藥品經(jīng)營許可證：經(jīng)營范圍、有效期、字跡清楚，有供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。GSP/GMP證書：有有效期、字體和供應(yīng)商企業(yè)的原始印章。企業(yè)組織機構(gòu)代碼，稅務(wù)登記證：有有效期，字跡，供應(yīng)商企業(yè)原始印章。質(zhì)量保證合同：原件。業(yè)務(wù)員法人委托書：原件、地區(qū)及有效期符合規(guī)定。供應(yīng)商編碼原則：電話區(qū)號(第4位)供應(yīng)商標記(第1位)油水代碼(第3位)區(qū)分“生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)單位”注：依賴于機關(guān)的企業(yè)、每個業(yè)務(wù)員的“批

3、準委托書”、采購部職員、經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)批準后，第一次對英商品進行管理GMP證書：適用于牙齒品種，有效期符合要求，字跡清楚，有生產(chǎn)企業(yè)的原始印章。產(chǎn)品小包裝實際樣品：小箱子、說明書、標簽的實際樣品；業(yè)務(wù)員法人委托書：原件、地區(qū)及有效期符合規(guī)定。必須為確認類別、分析屬性、劑型等屬性特殊品種選擇確認編號。請按包裝全部填寫。例如：您可以通知白家黑、買方、采購計劃員?？梢詣?chuàng)建購買計劃。新品種增加需求，商品信息增加工作流，采購部經(jīng)理批準，質(zhì)量管理部登錄業(yè)務(wù)提供的信息、編碼、分類等微機，形成標準商品信息，不同意。所有商品信息由質(zhì)量管理部門負責(zé)輸入商品代碼，并根據(jù)“商品代碼規(guī)則”的定義執(zhí)行。貨物號碼按照大班級代碼自

4、動生成不是第一營的新產(chǎn)品，營業(yè)部職員通知質(zhì)量管理部門人員的增加，貨物到達配送中心后，質(zhì)量管理部門人員負責(zé)補充相關(guān)管理資料中的新產(chǎn)品信息時，必須完成“生產(chǎn)日期要求，有效期要求”，通知購買計劃員、買方，計劃完成，可購買，審計生成采購訂單，以及采購計劃生成工作流(1)、采購計劃生成工作流(1)最終價錢、最低價錢、向采購員提供參考、采購、清除、月末對偶計劃流程、通知采購計劃員、采購員、計劃完成、可采購、審核生成的采購訂單“按低于庫存下限的品種生產(chǎn)，按店鋪邀請不足的品種生產(chǎn)，按供應(yīng)商訂單未到達的品種生產(chǎn)”由一名專職負責(zé)人負責(zé)，購買計劃生成需要注意的問題(2)，配送中心購買計劃主要分為大計劃和補丁計劃。大

5、計劃是每月大采購計劃。大計劃的主要生成方法：銷售發(fā)放平均的循環(huán)總數(shù)。采購部根據(jù)每月銷售發(fā)放的平均值，根據(jù)購買周期每月生成對外購買計劃的粗糙表格。收貨策劃人審閱了牙齒表，參考庫存情況確定了實際收貨計劃。補丁計劃的主要生成方法：對店鋪申購的不滿足夠了。暫時低于庫存下限的品種。確認購買數(shù)量后，要確保微機便于最佳購買單位、基本參考價錢、買方的購買。注意：訂單運輸情況、計劃、計劃、訂單、檢驗、接收，否則GSP不能通過，不能財務(wù)支付，只能紅蟲，會給企業(yè)帶來大量工作量。應(yīng)在買方與供應(yīng)商之間進行醫(yī)生溝通，分析合同合同的履行情況，全年簽訂大合同，擬定合同條款，確定采購合同工作流，執(zhí)行采購流程，登錄微電腦，形成合

6、同合同登記，第一營供應(yīng)商第一營商品管理，執(zhí)行采購流程，制作采購合同需要注意的問題每年11月前后，按供應(yīng)商審查合同執(zhí)行結(jié)果，分析距離，采取措施。合同質(zhì)量條款責(zé)任“方丈”方式責(zé)任界定。定義未來問題的責(zé)任原則上不要進行現(xiàn)金合同，現(xiàn)金合同必須考慮資金運營費用的至少5%。部分合同考慮到“制造商直接出貨門店”、本部統(tǒng)一結(jié)算的方式，可以減少物流費用，加快物流費用。供需規(guī)劃員制造采購計劃，采購價錢適用性，與供應(yīng)商確認采購單，網(wǎng)絡(luò)通知采購人員，計劃生產(chǎn)完成，可以按計劃采購，不能與之前采購價錢以下的商品溝通，牙齒品種為部門經(jīng)理處理，部門經(jīng)理確認高價格訂單，采購訂單工作流程，買方根據(jù)參考單位通信，只能是部門經(jīng)理。制

7、作采購訂單時要注意特殊要求，立即通知供應(yīng)商。例如，最近3個月內(nèi)要生產(chǎn)的品種必須有365天以上的有效期等。避免供應(yīng)商送來的商品不符合公司的規(guī)定。訂單的有效期，供應(yīng)周期必須通知供應(yīng)商，以免發(fā)生過長的供應(yīng)周期。在確定每個合格供應(yīng)商時，建議每個供應(yīng)商提供企業(yè)號采購管理需求名稱明細表，其中包括訂單供應(yīng)滿足率、供應(yīng)時間、生產(chǎn)日期、有效期限要求等。供應(yīng)商發(fā)送了商品，但有疑問，不能留下拒絕。收貨人(驗收員)將牙齒供應(yīng)商的采購訂單引入微機的驗收文件中，打印有空項目的“收貨通知單”(1式1聯(lián))，驗收員將實際驗收信息注冊到微機上，以確認供應(yīng)商的供應(yīng)價錢生產(chǎn)日期、有效期不符合規(guī)定，申請、接受倉庫工作流、確認供應(yīng)商發(fā)貨

8、單據(jù)的數(shù)量金額，確認后記帳已經(jīng)實行文豪管理的品種以成藥方式處理，根據(jù)其他中藥飲片的“批號”位置填寫“生產(chǎn)日期”，基本有效期推遲生產(chǎn)日期后5年，但是薄荷等特殊品種以3年為單位處理一般藥品、保健品等，都建議填寫“生產(chǎn)日期要求、有效期要求”，其他如果是進口藥品，就要填寫“港口檢疫所、港口檢疫報告編號”。其他驗收細則請參考品質(zhì)管制中的驗收管理細則。注：提貨過程中需要注意的問題。如果貨物單位的“貨物通行”聯(lián)盟的單價要制定與合同或“驗收通知”的價錢一致、數(shù)量不一致等情況相應(yīng)的政策。例如，貨物價錢低于合同價錢，可以接收，對方收貨聯(lián)盟可以簽署，貨物價錢高于合同價錢，不能接收，不能拒絕。到貨數(shù)量小于合同數(shù)量，可

9、以承兌，對方收據(jù)可以簽名，到貨數(shù)量大于合同數(shù)量，不能承兌，不能拒絕部分超額。制作采購訂單時要注意特殊要求，立即通知供應(yīng)商。例如，最近3個月內(nèi)要生產(chǎn)的品種必須有365天以上的有效期等。避免供應(yīng)商送來的商品不符合公司的規(guī)定。如果在驗收商品時存在質(zhì)量問題，請對多個茄子問題的處理方法進行分解說明：例如，航空現(xiàn)金采購、供應(yīng)商開單、發(fā)票數(shù)量100、發(fā)運數(shù)量100、到貨后合格產(chǎn)品98、2不合格產(chǎn)品(例如破損等)的一般處理流程：輸入一個數(shù)量微機時，合格產(chǎn)品進入正常商品庫存，不合格產(chǎn)品處于待定狀態(tài))，兩個檢驗列表的總數(shù)量與供應(yīng)商的發(fā)票數(shù)量、金額詳細信息相匹配。破損處理過程：所有者，處理時間不在上述情況下，才能直

10、接拒絕。入庫驗收時需要注意的問題(2)，驗收者填寫驗收書，引入驗收書，生成驗收書，倉庫根據(jù)“進貨書”將商品放到倉庫的相應(yīng)貨位上。如果是新商品，請確定貨位信息，然后輸入微機。業(yè)務(wù)積件工作流程，打印“收貨單”(1式3份) (供應(yīng)商、財務(wù)、倉庫)，從財務(wù)部、存儲信息生成往來賬戶，采購訂單未到達的部分，采購部、采購部，及時重新制作采購訂單，業(yè)務(wù)積件需要注意的問題在創(chuàng)建出納簿時，付款方法均選擇“賒購”，業(yè)務(wù)部門的內(nèi)勤人員管理發(fā)票和付款。當天驗收貨物，當天打印存檔文件，第二天不要拖到遠程倉庫的存檔文件上，第二天將前一天的文件轉(zhuǎn)發(fā)給總公司財務(wù)部門，傳遞原始文件制作文件交付部。供應(yīng)商不提貨的話，將另行轉(zhuǎn)交總公

11、司業(yè)務(wù)部門，由結(jié)算供應(yīng)商發(fā)送的檢驗報告、港口報告等倉庫驗收員保管查詢。保管人的新產(chǎn)品在架子上的時候，要及時更新微電腦系統(tǒng)的“貨位”信息。工作時間定義標準、配送中心退貨工作流、延遲銷售分析、制造商要求、質(zhì)量問題等、業(yè)務(wù)生產(chǎn)接收退貨訂單、供應(yīng)商發(fā)運、運營商、更換退貨內(nèi)容曹征、退貨項目數(shù)量分析、保管人商品清理、包裝、放在退貨區(qū)域、與供應(yīng)商重新通信避免應(yīng)付帳款的負數(shù)。注意：對于依靠工作的供應(yīng)商，必須仔細調(diào)查是否有記帳。采購發(fā)票和采購付款管理、概覽、采購發(fā)票管理流程采購付款管理應(yīng)付帳款管理、采購發(fā)票管理流程，供應(yīng)商將發(fā)票發(fā)送至部門，差異，祖懷后填寫差額接收書，發(fā)票接收書財務(wù)部，業(yè)務(wù)部的內(nèi)勤人員收到供應(yīng)商的發(fā)票，核銷微電腦內(nèi)的接收書，財務(wù)部職員到網(wǎng)上或稅務(wù)機關(guān)驗證