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文檔簡介

1、2017年管理評審輸入報告,1,1、可能影響三標體系運行的變更情況 2、內(nèi)外部審核情況 3、客戶投訴 4、 2016年管理評審決議跟蹤,1、可能影響三標體系運行的變更情況-管理體系標準升級,2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作廢文件2份；文件修訂結(jié)合標準升級、內(nèi)外部審核結(jié)果、提升 可操作性等方面，確保公司體系完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)。,1、可能影響三標體系運行的變更情況-文件標準化,2017年6月開展了合規(guī)性評價，本次EHS法律法規(guī)辨識共107條，經(jīng)合規(guī)性評價，目前尚有一項項目行政許可事項進行中，預計于10月份完成。,EHS每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律法規(guī)更新情況，具體

2、更新情況如下：,1、可能影響三標體系運行的變更情況-法律法規(guī)更新,2016.8.16-17 CQC外審共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，其他發(fā)現(xiàn)項9項，涉及7個部門，已全部完成整改。,2、內(nèi)外審實施情況總結(jié)-CQC外審,2017.6.4-5，公司組織三標（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標準）體系內(nèi)審，此次為體系版本升級后第一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項具體如下，已全部完成整改。,問題及改善方向： 安環(huán)管理需進一步完善，通過培訓，推動各部門安全隱患排查、危險源識別。 標識使用不規(guī)范，未使用受控版本標識，影響產(chǎn)品可追溯性。 部分環(huán)節(jié)還存在實際操作與文件不符或者文件不合理現(xiàn)象，需要推動改善。,2、內(nèi)外審實

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