工程項(xiàng)目審查方案監(jiān)理程序[詳細(xì)]

1、項(xiàng)目審查方案監(jiān)理程序項(xiàng)目審查方案監(jiān)理程序 參照國家信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范,結(jié)合自身多年監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn),逐步形成了 實(shí)用有效的監(jiān)理工作流程規(guī)范,并通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,本章給出了 基本 的監(jiān)理工作流程作為指導(dǎo). 一、一、設(shè)計(jì)、實(shí)施及驗(yàn)收方案審查程序設(shè)計(jì)、實(shí)施及驗(yàn)收方案審查程序 1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查的監(jiān)理程序 輸輸出出監(jiān)監(jiān)理理單單位位業(yè)業(yè)主主單單位位承承建建單單位位輸輸入入 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、測測試試、計(jì)計(jì) 劃劃方方案案報(bào)報(bào)審審表表 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)審審請請求求 階階段段開開始始 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件件 符符合合？ 否否 是是 符符合合？ 是是 否否 需需求求說說明明書書 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、測測試試、 計(jì)計(jì)劃劃方方案

2、案 三三方方簽簽認(rèn)認(rèn) 文文檔檔完完整整性性審審查查 方方案案審審查查 被被簽簽認(rèn)認(rèn)的的報(bào)報(bào)審審表表 變變更更申申請請書書 監(jiān)監(jiān)理理通通知知 整整改改方方案案 合合理理？ 變變更更請請求求審審查查 是是 三三方方簽簽認(rèn)認(rèn) 工工程程備備忘忘錄錄 變變更更監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 否否 結(jié)結(jié)束束 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范 承承建建合合同同 方方案案修修改改 整整改改 出出現(xiàn)現(xiàn)變變 更更請請求求 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更文文件件 需需求求說說明明書書 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范 承承建建合合同同 出出現(xiàn)現(xiàn)變變 更更請請求求 整整改改方方案案 階階段段結(jié)結(jié)束束 變變更更方方案案 監(jiān)監(jiān)理理通通知知 整整改改方方案案

3、工工程程備備忘忘錄錄 2、項(xiàng)目實(shí)施方案審查的監(jiān)理程序 輸輸出出監(jiān)監(jiān)理理單單位位業(yè)業(yè)主主單單位位承承建建單單位位輸輸入入 質(zhì)質(zhì)量量管管理理、實(shí)實(shí) 施施、進(jìn)進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃劃 報(bào)報(bào)審審表表/ /開開工工 申申請請表表 工工程程實(shí)實(shí)施施申申請請 階階段段開開始始 承承建建合合同同 符符合合？ 否否 是是 符符合合？ 是是 否否 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案 階階段段性性測測試試方方案案 簽簽認(rèn)認(rèn) 審審查查 實(shí)實(shí)施施過過程程監(jiān)監(jiān)理理 質(zhì)質(zhì)量量保保證證計(jì)計(jì)劃劃 實(shí)實(shí)施施方方案案 質(zhì)質(zhì)量量管管理理、實(shí)實(shí)施施、 進(jìn)進(jìn)度度計(jì)計(jì)劃劃方方案案 相相關(guān)關(guān)證證明明材材料料 開開工工令令 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 整整改

4、改方方案案 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 否否 三三方方簽簽認(rèn)認(rèn)文文件件 審審查查 是是 不不允允許許變變更更 變變更更方方案案 變變更更記記錄錄 三三方方簽簽認(rèn)認(rèn) 合合理理？ 整整改改 整整改改 變變更更修修改改 變變更更申申請請延延 期期申申請請 索索賠賠申申請請 承承建建合合同同 索索賠賠申申請請書書 工工程程備備忘忘錄錄 承承建建合合同同 實(shí)實(shí)施施變變更更方方案案 變變更更申申請請延延 期期請請求求 索索賠賠申申請請 整整改改方方案案 階階段段結(jié)結(jié)束束 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 監(jiān)監(jiān)理理日日志志 工工程程實(shí)實(shí)施施報(bào)報(bào)告告 工工程程監(jiān)監(jiān)理理報(bào)報(bào)告告 延延期期申申請請書書 變變更更申申請請書書 會會議

5、議紀(jì)紀(jì)要要 停停工工令令 工工程程備備忘忘錄錄 整整改改方方案案 被被簽簽認(rèn)認(rèn)的的報(bào)報(bào)審審表表 3、項(xiàng)目驗(yàn)收方案審查的監(jiān)理程序 輸輸出出監(jiān)監(jiān)理理單單位位業(yè)業(yè)主主單單位位承承建建單單位位輸輸入入 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范 初初驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告 否否 被被簽簽認(rèn)認(rèn)的的申申請請書書 審審查查 否否 承承建建合合同同 是是 監(jiān)監(jiān)理理簽簽認(rèn)認(rèn)、業(yè)業(yè)主主單單位位批批準(zhǔn)準(zhǔn) 承承建建合合同同 測測試試報(bào)報(bào)告告 終終驗(yàn)驗(yàn)申申請請 是是 監(jiān)監(jiān)理理簽簽認(rèn)認(rèn)、業(yè)業(yè)主主單單位位 批批準(zhǔn)準(zhǔn) 否否 工工程程文文檔檔 同同意意初初驗(yàn)驗(yàn) 否否 監(jiān)監(jiān)理理簽簽認(rèn)認(rèn)、業(yè)業(yè)主主單單位位批批準(zhǔn)準(zhǔn) 符符合合？ 階階段段開開始始 符符合合？ 終終驗(yàn)驗(yàn)申

6、申請請書書 試試運(yùn)運(yùn)行行報(bào)報(bào)告告 初初驗(yàn)驗(yàn)審審查查 是是 是是 符符合合？ 審審查查 試試運(yùn)運(yùn)行行監(jiān)監(jiān)督督 初初驗(yàn)驗(yàn)方方案案 被被簽簽認(rèn)認(rèn)的的申申請請書書 符符合合？ 初初驗(yàn)驗(yàn)申申請請書書 初初驗(yàn)驗(yàn)申申請請 整整改改方方案案 測測試試方方案案 工工程程文文檔檔 提提交交各各類類監(jiān)監(jiān)理理材材料料 竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收合合格格書書 符符合合？ 簽簽署署竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收合合格格 終終驗(yàn)驗(yàn)方方案案 監(jiān)監(jiān)督督終終驗(yàn)驗(yàn)過過程程 否否 是是 終終驗(yàn)驗(yàn)測測試試記記錄錄 試試運(yùn)運(yùn)行行日日志志 試試運(yùn)運(yùn)行行方方案案 整整改改方方案案 整整改改方方案案 整整改改方方案案 整整改改方方案案 整整改改 整整改改 整整改改

7、整整改改 整整改改 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和規(guī)規(guī)范范 初初驗(yàn)驗(yàn)方方案案 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 測測試試記記錄錄 監(jiān)監(jiān)理理通通知知單單 結(jié)結(jié)束束 二、二、實(shí)施方案組織設(shè)計(jì)實(shí)施方案組織設(shè)計(jì) 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)審 適用條件適用條件 各承包單位在工程開工前必須首 先報(bào)審工程施工方案. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容 項(xiàng)目實(shí)施方案(含項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、 人員崗位職責(zé)、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、 質(zhì)量保證措施、工期保證措施以 及安全保證措施). 米 sOffice 電子文檔審核、紙 質(zhì)文檔簽批 質(zhì)量保證體系、技術(shù)保

8、證體系健 全,具有可操作性. 項(xiàng)目部組織健全、人員崗位職責(zé) 落實(shí)到位. 通過條件通過條件 滿足現(xiàn)場開工條件 同時(shí)滿足 評審方式評審方式流轉(zhuǎn)審核方案/計(jì)劃報(bào)審表 要求要求 簽批同意后,承包單位應(yīng)審報(bào)開 工手續(xù). 三、三、開工開工申請申請 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型開工申請 適用條件適用條件 各承包單位在開工前必須進(jìn)行開工申請. 工程開工報(bào)審表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容 項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件以及開 工報(bào)告. 米 sOffice 電子文檔審核、 紙質(zhì)文檔簽批 承建單位 開工準(zhǔn)備工作完成，并填報(bào)工程開工報(bào)審 總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表 審查承建單位的以下開工準(zhǔn)備條件： 1、各種

9、報(bào)批手續(xù)已完成。 2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求。 3、施工組織設(shè)計(jì)已獲得總監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。 4、現(xiàn)場管理人員已到位，施工人員已進(jìn)場，主要工程 設(shè)備已落實(shí)。 5、承建單位現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)。 6、已確定協(xié)商聯(lián)絡(luò)方式和渠道。 建設(shè)單位、總監(jiān)理工程師 在原表上簽署意見 實(shí)施方案已經(jīng)報(bào)審?fù)ㄟ^ 到達(dá)現(xiàn)場的人員能滿足工程實(shí)施需要. 工程環(huán)境、設(shè)施以及合同設(shè)備/材料等 實(shí)施條件滿足工程實(shí)施需要. 通過條件通過條件 項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件清晰有 效. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式流轉(zhuǎn)審核工程開工報(bào)審表 要求要求 簽批同意后,承包單位一周內(nèi)務(wù)必進(jìn)場 施工. 四、四、分包單位資質(zhì)審核分包單位資質(zhì)審

10、核 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型分包單位資格報(bào)審 適用條件適用條件 如果建設(shè)合同中約定可以分包部分非 主體工程;承包單位也有分包要求時(shí) 必須報(bào)審分包單位資格. 分包單位資格報(bào)審表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容分包單位資格報(bào)審表及其附件 米 sOffice 電子文檔審核、 紙質(zhì)文檔簽批 經(jīng)營范圍符合要求 資質(zhì)證書以及同類型的工程經(jīng)驗(yàn)滿足 所承擔(dān)的分包工程的質(zhì)量需要 分包工程的項(xiàng)目經(jīng)理部能夠保障分包 工程質(zhì)量、工期、管理的需要 通過條件通過條件 分包工程的項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書 復(fù)印件清晰有效. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式流轉(zhuǎn)審核分包單位資格報(bào)審表 要求要求 簽批同意后,承包單位通知

11、分包單位 進(jìn)場施工. 五、五、調(diào)研調(diào)研 1、調(diào)研申請 描述描述備注備注 申請類型申請類型調(diào)研開始 適用條件適用條件承包單位進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)時(shí)須提出申請 工程階段性實(shí)施申請表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容調(diào)研計(jì)劃 米 sOffice 電子文檔審核、 紙質(zhì)文檔簽批 調(diào)研計(jì)劃清楚完善的描述調(diào)研的內(nèi)容、 目標(biāo)、對象、方法、人員和時(shí)間安排. 調(diào)研計(jì)劃明確規(guī)定了 調(diào)研成果文件 的內(nèi)容、要求和形式. 通過條件通過條件 調(diào)研人員到位,用戶方具備調(diào)研條件. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式流轉(zhuǎn)審核工程階段性實(shí)施申請表 要求要求 本流程主要針對系統(tǒng)方案設(shè)計(jì).承包 單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)研計(jì)劃 2、調(diào)研成果 描述描述備注備注 申請類型申請類型

12、方案/計(jì)劃評審 適用條件適用條件項(xiàng)目實(shí)施方案已編制完成并自評通過. 方案/計(jì)劃報(bào) 審表 審報(bào)內(nèi)容審報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施方案. 米 sOffice 電子 文檔審核、紙質(zhì) 文檔評審 通過條件通過條件 項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)清晰、表述完整,滿足用 戶的需求并符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn). 評審形式評審形式會議評審評審報(bào)告 要求要求 將評審報(bào)告附于評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目實(shí)施方 案后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批. 方案/計(jì)劃報(bào) 審表 六、六、設(shè)計(jì)方案評審設(shè)計(jì)方案評審 1、流程 2、要求 設(shè)計(jì)（或承包）單位 設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)在對用戶需求、市民 卡相關(guān)各個(gè)部門的政策進(jìn)行深化調(diào)研的基礎(chǔ)上，對方 案進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。 建設(shè)單位 組織技術(shù)評審 參加：建設(shè)單位

13、、專家、政府主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、 設(shè)計(jì)(或承建)單位、相關(guān)單位。 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 1. 方案設(shè)計(jì)依據(jù)(法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求)審查； 2. 方案可行性、可靠性、安全性、實(shí)用性分析評估； 3. 系統(tǒng)設(shè)備的匹配性、兼容性、可擴(kuò)展性評估； 4. 設(shè)備或系統(tǒng)性能價(jià)格比分析； 5. 設(shè)備或系統(tǒng)的可維修性分析。 滿足需求 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)發(fā)會議紀(jì)要/評審報(bào)告 建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu) 實(shí)施方案會審、工程預(yù)算審核 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)(或承建)單位 簽訂合同 否 是 描述描述備注備注 申請類型申請類型方案/計(jì)劃評審 選用條件選用條件 設(shè)計(jì)文件已經(jīng)按需求設(shè)計(jì)完畢并 自評通過. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 硬件部分為詳細(xì)設(shè)計(jì)方案 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)

14、內(nèi)容 開發(fā)軟件為概要設(shè)計(jì)說明書 、 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 、 數(shù)據(jù)庫設(shè) 計(jì)說明書. 米 sOffice 電子文檔審核(根 據(jù)具體情況定)、紙質(zhì)文檔評 審 通過條件通過條件 詳細(xì)設(shè)計(jì)方案應(yīng)滿足用戶需 求,滿足相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式會議評審評審報(bào)告/會議紀(jì)要 要求要求 將評審報(bào)告附于評審?fù)ㄟ^的 設(shè)計(jì)文件后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 七、七、測試方案測試方案/ /計(jì)劃評審計(jì)劃評審 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型方案/計(jì)劃評審 適用條件適用條件 硬件部分在安裝調(diào)試基本完成后, 應(yīng)報(bào)審測試方案;軟件部分應(yīng) 在概要設(shè)計(jì)說明書評審?fù)ㄟ^ 后報(bào)審測試計(jì)劃.

15、方案/計(jì)劃報(bào)審表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容 硬件部分應(yīng)報(bào)審測試方案;軟 件部分應(yīng)報(bào)審測試計(jì)劃. 米 sOffice 電子文檔審核(根 據(jù)具體情況定)、紙質(zhì)文檔評 審 通過條件通過條件 測試方案應(yīng)滿足詳細(xì)技術(shù)方 案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及用戶的要求; 測試計(jì)劃應(yīng)滿足用戶的要求 并參考國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)軟件測 試文件編制規(guī)范 GB/T9386- 1998的要求. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式會議評審評審報(bào)告/會議紀(jì)要 要求要求 將評審報(bào)告附于評審?fù)ㄟ^的 測試方案/計(jì)劃后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 八、八、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃評審軟件質(zhì)量保證計(jì)劃評審 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型方案/計(jì)劃評審

16、適用條件適用條件 概要設(shè)計(jì)說明書 、 詳細(xì)設(shè)計(jì) 說明書 、 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書 已經(jīng)評審?fù)ㄟ^. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容軟件質(zhì)量保證計(jì)劃 米 sOffice 電子文檔審核(根 據(jù)具體情況定)、紙質(zhì)文檔評 審 通過條件通過條件 滿足用戶要求并參考國家標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃規(guī)范 GB/T12504-90的要求. 滿足 評審形式評審形式會議評審評審報(bào)告/會議紀(jì)要 要求要求 將評審報(bào)告附于評審?fù)ㄟ^的 設(shè)計(jì)文件后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批. 方案/計(jì)劃報(bào)審表 設(shè)計(jì)（或承包）單位 設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)根據(jù)用戶需求、合 同要求以及國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制開發(fā)軟件質(zhì)量保 證計(jì)劃。 建設(shè)單位/監(jiān)理機(jī)構(gòu) 組織技術(shù)評審

17、 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 1. 方案設(shè)計(jì)依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求、合同)審 查； 2. 方案可行性、可靠性、安全性、實(shí)用性分析 評估； 3. 是否滿足保證應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量的需要。 滿足需求 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)發(fā)會議紀(jì)要/評審報(bào)告 否 是 九、九、設(shè)備、材料到場報(bào)驗(yàn)設(shè)備、材料到場報(bào)驗(yàn) 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型設(shè)備、材料到場報(bào)驗(yàn) 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào) 審表 適用條件適用條件 合同約定的設(shè)備、材料已運(yùn)抵現(xiàn) 場,儲存環(huán)境滿足設(shè)備、材料要求, 具備現(xiàn)場開箱檢查的環(huán)境和條件. 設(shè)備、材料可根據(jù)工程進(jìn)度 計(jì)劃分批次運(yùn)抵現(xiàn)場報(bào)驗(yàn) 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容 設(shè)備開箱檢驗(yàn)報(bào)告 設(shè)備開箱檢驗(yàn)表 合同設(shè)備配置及附

18、件核查表 米 sOffice 電子文檔審核、 紙質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 設(shè)備、材料及隨機(jī)文件、附件與 合同清單相符,所有核查的內(nèi)容均 合格. 評審形式評審形式現(xiàn)場評審設(shè)備開箱檢驗(yàn)報(bào)告 要求要求 正式流轉(zhuǎn)報(bào)批工程材料/構(gòu)配件 /設(shè)備報(bào)審表 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào) 審表 十、十、安裝、調(diào)試安裝、調(diào)試報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn) 1、設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn) 描述描述備注備注 申請類型申請類型設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn) 適用條件適用條件設(shè)備已經(jīng)安裝完畢并加電自檢合格 設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請表 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容設(shè)備安裝記錄及相關(guān)附件 米 sOffice 電子文檔審 核、紙質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的 要求.

19、評審形式評審形式現(xiàn)場評審設(shè)備安裝記錄 要求要求 將相關(guān)各方簽認(rèn)的設(shè)備安裝記錄及 相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報(bào)批 設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請表 2、設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn) 描述描述備注備注 申請類型申請類型設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn) 設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請表 適用條件適用條件 在設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后,進(jìn)行設(shè)備的調(diào) 試工作,調(diào)試完成并自檢合格. 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容設(shè)備調(diào)試記錄及相關(guān)附件 米 sOffice 電子文檔審 核、紙質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的 要求. 評審形式評審形式現(xiàn)場評審設(shè)備調(diào)試記錄 要求要求 將各方簽認(rèn)的設(shè)備調(diào)試記錄及相關(guān) 附件正式流轉(zhuǎn)報(bào)批. 設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請表 3、軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn) 描述描述備注備

20、注 申請類型申請類型軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn) 軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)申 請表 適用條件適用條件 在軟件安裝調(diào)試完成后,并自檢合格 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容 外購軟件應(yīng)報(bào)審軟件安裝調(diào)試記錄 及相關(guān)附件;開發(fā)軟件應(yīng)報(bào)審測試報(bào) 告 米 sOffice 電子文檔審 核、紙質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的 要求.開發(fā)軟件的測試報(bào)告中的系 統(tǒng)測試記錄應(yīng)有建設(shè)單位代表、監(jiān)理工 程師、用戶代表等人員的簽認(rèn). 系統(tǒng)測試應(yīng)由建設(shè)單位、 監(jiān)理機(jī)構(gòu)、用戶等單位 的代表聯(lián)合參加. 評審形式評審形式現(xiàn)場評審 軟件安裝調(diào)試記錄 /測試報(bào)告 要求要求 將各方簽認(rèn)的軟件安裝調(diào)試記錄及 相關(guān)附件或測試報(bào)告及相關(guān)附件正

21、式流轉(zhuǎn)報(bào)批 軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)申 請表 十一、十一、工程驗(yàn)工程驗(yàn)收收 1、驗(yàn)收申請 描述描述備注備注 申請類型申請類型工程驗(yàn)收申請工程驗(yàn)收申請表 適用條件適用條件 承包單位已完成工程實(shí)物建設(shè)以及合同 義務(wù)和責(zé)任,同時(shí)工程竣工文檔已經(jīng)整 理編制完成并經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)初審?fù)ㄟ^后, 即可提交系統(tǒng)初驗(yàn)申請. 工程驗(yàn)收申請表 產(chǎn)品原始隨機(jī)文檔(已成卷)審報(bào)內(nèi)容審報(bào)內(nèi)容 工程竣工文檔(含用戶文檔等) 米 sOffice 電子文檔審核 工程驗(yàn)收申請表 、紙 質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 工程實(shí)物建設(shè)過程中的各階段工程文件 全部有效并已按國家規(guī)范整理編制完成, 經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)初步審核通過后,監(jiān)理機(jī)構(gòu) 即提請建設(shè)單位組織驗(yàn)

22、收. 同時(shí)滿足 評審形式評審形式流轉(zhuǎn)審核工程驗(yàn)收申請表 要求要求 工程驗(yàn)收申請表中要求的工程技術(shù) 總結(jié)報(bào)告應(yīng)翔實(shí)具體地從系統(tǒng)技術(shù)、質(zhì) 量、工期和實(shí)施過程、保證措施等方面 闡述. 2、系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)審 描述描述備注備注 申請類型申請類型工程驗(yàn)收報(bào)審工程驗(yàn)收報(bào)審 適用條件適用條件 建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)已同意該工程進(jìn)行 驗(yàn)收 產(chǎn)品原始隨機(jī)文檔(已成卷) 審報(bào)內(nèi)容審報(bào)內(nèi)容 工程竣工文檔(含用戶文檔等) 承建單位應(yīng)執(zhí)行建設(shè)單位 確定的初驗(yàn)程序 通過條件通過條件由建設(shè)單位組織驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收 評審形式評審形式會議評審驗(yàn)收報(bào)告 要求要求 工程驗(yàn)收合格后將初驗(yàn)報(bào)告附于 工程初驗(yàn)報(bào)審表之后流轉(zhuǎn)報(bào)批. 工程驗(yàn)收報(bào)審表 3、工程驗(yàn)收程序 十二、十二、工程變更工程變更 1、流程 2、要求 描述描述備注備注 申請類型申請類型工程變更申請工程變更單 適用條件適用條件 承包單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中,技術(shù)方案、 建設(shè)合同與實(shí)際情況發(fā)生了 變化,須進(jìn) 行工程變更. 申報(bào)內(nèi)容申報(bào)內(nèi)容工程變更申請單及其附件 米 sOffice 電子文檔審 核、紙質(zhì)文檔評審 通過條件通過條件 變更條件