風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)

1、雙體系檢查重點(diǎn),目錄,風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn),隱患排查治理體系檢查重點(diǎn),1,2,前期準(zhǔn)備,風(fēng)險分級管控,隱患排查治理,雙體系工作開展流程,成立組織 機(jī)構(gòu),編制指導(dǎo)性文件,培訓(xùn) 教育,風(fēng)險識別評價,成果 與應(yīng)用,編制 排查表,開展全員隱患排查,隱患 治理,1,風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn),成立組織機(jī)構(gòu),以正式文件（紅頭文+公章）明確建立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個體系建設(shè)。,明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)該履行的職責(zé)。,在安全生產(chǎn)

2、管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組“兩個體系”建設(shè)的相關(guān)職責(zé)。,制定兩個體系建設(shè)實施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。,要求,1,2,3,4,5,6,1、雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（紅頭文） 2、安全生產(chǎn)責(zé)任制 3、雙體系建設(shè)實施方案,查,編制指導(dǎo)性文件,編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度,編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書,編制七個清單,雙體系建設(shè)獎懲管理制度,編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查管理制度；,編制生產(chǎn)安全事故隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書,編制隱患排查表,1,2,3,4,5,6,7,要求,1、三項制度（1/4/7） 2、兩個作業(yè)指導(dǎo)書（2/6） 3、七個清單（風(fēng)險點(diǎn)

3、清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析表、安全檢查表、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單） 4、五類隱患排查表（公司級、專業(yè)級、車間級、班組級、崗位級） 5、文件發(fā)放記錄,查,全員培訓(xùn)教育,制定雙體系培訓(xùn)計劃（明確學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等）,分層次、分階段組織培訓(xùn),全員培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。,要求,培訓(xùn)檔案,1、培訓(xùn)計劃 2、培訓(xùn)通知 3、培訓(xùn)材料 4、培訓(xùn)圖片 5、考試試卷 6、成績匯總表 7、效果評估表,查,1,2,3,風(fēng)險識別評價,風(fēng)險點(diǎn) 排查確定,危險源辨識、分析,風(fēng)險評價,風(fēng)險分級管控清單,風(fēng)險分級管控,控制措

4、施,風(fēng)險告知,風(fēng)險點(diǎn)排查確定,建立作業(yè)活動清單,設(shè)備設(shè)施清單,職業(yè)病危害風(fēng)險清單,要求,危險源辨識分析,1、對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識分析,2、對設(shè)備設(shè)施對個進(jìn)行危險源分析,3、對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別,作業(yè)活動分析評價記錄,對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別,職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告,檢查,要求,風(fēng)險評價,要求,檢查,結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；,參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別準(zhǔn)確；,重大風(fēng)險的確定要依據(jù)細(xì)則、實施指南進(jìn)行判定；,按照DB/2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。,風(fēng)險評價準(zhǔn)則；,工作危害分析及安全檢查表分析等

5、分析記錄；,作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。,控制措施,工程技術(shù)措施,管理措施,培訓(xùn)教育措施,個體防護(hù)措施,應(yīng)急處置措施,針對辨識出的危險源，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實。,要求,風(fēng)險分級管控,結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。,根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。,1,2,要求,查,工作危害分析記錄,安全檢查表分析記錄,1,2,風(fēng)險分級管控清單,企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。,風(fēng)險分級

6、管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。,作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單,設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單,職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單,要求,查,風(fēng)險告知,企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容,對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所崗位，設(shè)置警示標(biāo)識；,應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn),風(fēng)險告知 相關(guān)文件,安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志,培訓(xùn)記錄等資料,要求,查,查,查,2,隱患排查治理體系檢查重點(diǎn),編制排查表,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施,基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)

7、準(zhǔn)要求。,排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。,1,2,3,查,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單,基礎(chǔ)管理類隱患排查清單,要求,全員排查隱患,排查計劃,要求,企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。,查,隱患排查計劃等資料,隱患排查實施,1,2,3,查,要求,企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄,隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求,不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實。條件允許，應(yīng)保留影像資料,隱患排查表、排查記錄、隱患登

8、記表等記錄。,隱患排查治理,隱患排查 治理,一般事故隱患治理,重大事故隱患治理,一般事故隱患排查治理,要求,1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。以適當(dāng)形式向從業(yè)人員通報。,2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。,3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。,查,1、隱患通報； 2、隱患整改通知單； 3、隱患排查治理臺賬,重大事故隱患治理,經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。,企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案上報。,重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治