高壓輸電線路施工質(zhì)量保證措施

1、1、目的和范圍1.1 本質(zhì)量保證措施適用于南洪500 千伏送電線路工程施工過程中包括復(fù)測分坑、基礎(chǔ)澆制、桿塔組立、架線施工、附件安裝、接地安裝、竣工驗收等各項分部工程。1.2 質(zhì)量目標(biāo)：保證處級一次驗收合格率100% ，優(yōu)良品率95%以上，工程竣工一次驗收合格率100% ，優(yōu)良品率 95% 以上。不出重大質(zhì)量事故。消除工程缺陷，做到不留尾工，滿足生產(chǎn)運行要求。施工技術(shù)資料、移交資料及時、準(zhǔn)確、完整、清楚。1.3 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖公司經(jīng)理QA 部QC 部計量辦經(jīng)營計劃部項目經(jīng)理：張波項目副經(jīng)理：阮任平項目總工：趙曉春專職質(zhì)保員：黃偉供應(yīng)科經(jīng)營科工程科質(zhì)量：楊躍龍萬旭楊斌技術(shù)：段樹軒安全：雄正義

2、一隊三隊四隊隊長：金家林隊長：田小平隊長：白陽質(zhì)檢員：者學(xué)斌質(zhì)檢員：龍智質(zhì)檢員：董建工程管理部安監(jiān)科總承包項目部監(jiān)理部駐施工隊監(jiān)理工程師五隊隊長：朱榮峰質(zhì)檢員：全 晗合同工 80 人合同工 80 人合同工 80 人合同工 80 人7、 管理部門職責(zé)2 1 項目經(jīng)理張波同志是本工程質(zhì)量保證措施的質(zhì)量第一責(zé)任人，項目總工趙曉春同志，處專職質(zhì)檢員楊躍龍同志是本質(zhì)量保證措施的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本計劃的實施及計劃目標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)有不可推卸的直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2 2本計劃由上一級部門，即公司QA部負(fù)責(zé)代表公司最高管理者進(jìn)行定期或不定期的管理評審，評審結(jié)果將影響公司對南洪500 千伏送電線路工

3、程的質(zhì)量管理考核。2 3 質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門及各施工隊按計劃要求對施工的全過程質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督、控制、檢查、檢驗。為確保計劃的實施提供所需的合格的人員、物資、資金、設(shè)備等各項資源。質(zhì)保員通過觀察、監(jiān)督、審核等手段對工程的質(zhì)量保證體系正常運行負(fù)責(zé)，從而保證實物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定目標(biāo)。2 4 質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須按本計劃所規(guī)定的要求制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，將各職能部門及各施工隊的經(jīng)濟(jì)獎懲辦法與本計劃的貫徹執(zhí)行效果緊密結(jié)合。2 5 質(zhì)量第一責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與本計劃有關(guān)的各職能部門及各施工隊與需方（業(yè)主）及監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表） 、設(shè)計代表，各分供方之間的接口關(guān)

4、系，使之密切合作，為實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)共同努力。2 6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程的試點并通過各工序?qū)嵤┻^程中根據(jù)過程檢驗結(jié)果對本計劃及作業(yè)指導(dǎo)書中的要求進(jìn)行內(nèi)部評審,并監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施,確保各施工隊貫徹執(zhí)行。3、技術(shù)部門職責(zé)3 1 工程部在項目總工文聰領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計中的技術(shù)管理規(guī)定操作。3 2 施工圖會審制度：在接收到施工圖紙后，項目總工應(yīng)組織技術(shù)人員對圖紙進(jìn)行熟悉和審核；委托加工單位對加工圖紙進(jìn)行審核；對本施工處和加工單位審核出的問題作分析和詳細(xì)記錄；在業(yè)主組織的施工圖會審會議上作明確的書面和口頭闡述。3 3 設(shè)計變更管理制度：在圖紙會審或施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙有差錯或與實際

5、情況不符，或因為施工條件、材料規(guī)格和品種、質(zhì)量不能符合設(shè)計要求，以及施工人員提出的合理化建議等原因， 需要進(jìn)行施工圖紙修改時，應(yīng)提出變更設(shè)計申請，得到設(shè)計認(rèn)可后方可進(jìn)行設(shè)計變更。收到設(shè)計變更后應(yīng)及時的在圖紙上及受控文件上作出相應(yīng)的更改3 4 工程技術(shù)交底制度：工程技術(shù)交底的目的是使施工人員了解工程規(guī)模、建設(shè)意義、工程特點，明確施工任務(wù)、設(shè)計要求，強調(diào)操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施和節(jié)約措施等，做到胸中有數(shù)。對特殊施工還要進(jìn)行具體的交底。3 5 負(fù)責(zé)圖紙資料文件控制；配合質(zhì)檢部門對各分部工程施工的全過程進(jìn)行質(zhì)量檢測與監(jiān)控；配合材料組對施工所需原材料進(jìn)行檢驗和試驗。、材料部門職責(zé) 1 材料組按施工組

6、織設(shè)計確保施工材料，消耗性材料及檢測儀器的即時供應(yīng)。按公司施工現(xiàn)場管理辦法對現(xiàn)場材料實施管理。 2 按“進(jìn)貨材料的檢驗和試驗”程序進(jìn)行材料的質(zhì)量檢驗和試驗工作，提供并收集整理各種材料的質(zhì)檢紀(jì)錄、試驗報告，及時提交工程部、質(zhì)檢組鑒定。 3 按“搬運、貯運、包裝防護(hù)和交付”程序進(jìn)行材料的包裝、搬運。 4 按“材料狀態(tài)的標(biāo)識”程序負(fù)責(zé)對施工中所使用的材料進(jìn)行標(biāo)識，隔離控制。、質(zhì)量部門職責(zé)5 1 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對整個施工過程及最終工程質(zhì)量，依據(jù)國家的驗收規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計 、作業(yè)指導(dǎo)書等，進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)控檢驗。5 2 嚴(yán)格以云南省送變電工程公司三級質(zhì)量檢查制度貫穿于施工全過程。隊兼職質(zhì)量檢驗員、

7、處專職質(zhì)量檢驗員和公司工程管理處質(zhì)量檢驗員為三級質(zhì)量檢查的實施者。5 3 按工程的質(zhì)量工作計劃，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量工作。并及時聯(lián)系監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表） ，對各工序所設(shè)置的W 點及 H 點進(jìn)行檢測。隱蔽工程須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗收后方可隱蔽；上道工序不合格不得進(jìn)入下一道工序作業(yè)。5 4 負(fù)責(zé)收集、監(jiān)督、審核、整理各項質(zhì)檢紀(jì)錄、質(zhì)保記錄填寫的準(zhǔn)確性和真實性。質(zhì)檢記錄按 全國送變電工程施工技術(shù)紀(jì)錄統(tǒng)一表格使用說明的要求填寫。記錄必須經(jīng)質(zhì)檢代表或監(jiān)理工程師鑒字認(rèn)可。5 5 根據(jù)施工中的實際情況，積極開展QC 小組活動，并制定活動計劃，寫出成果報告。進(jìn)一步推動TQC （全面質(zhì)量管理）工作的深

8、入開展。6、工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置基礎(chǔ)工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置工程部于 2002 年 6 月 20 日編制基礎(chǔ)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書， 2002 年 6 月 25 前下發(fā)各項施工技術(shù)資料、設(shè)計圖紙。對施工隊進(jìn)行基礎(chǔ)工程施工技術(shù)交底?；A(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由項目部（施工處）監(jiān)控的項目，工程部必須到位進(jìn)行檢測并作好紀(jì)錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進(jìn)行監(jiān)測，凡有見證點（W點）、停工待檢點（H 點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測和驗證。復(fù)測用經(jīng)緯儀必須經(jīng)定期檢驗合格，各施工隊所使用的經(jīng)緯儀必須貼有檢驗合格標(biāo)簽，以保證復(fù)測的準(zhǔn)確性。測工如發(fā)現(xiàn)經(jīng)緯儀有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀況時，應(yīng)及時報告項

9、目總工組織評定使用該儀器測量的結(jié)果，并形成文件。復(fù)測工作必須以設(shè)計斷面圖和基礎(chǔ)斷面圖為依據(jù)，分別對各塔位、檔距、高程、斷面危險點、轉(zhuǎn)角度數(shù)、中心線、交差跨越物對鄰近塔位距離及高程、風(fēng)偏斷面等進(jìn)行全面復(fù)測。砂、石必須進(jìn)行化驗； 水泥、基礎(chǔ)鋼筋須有廠家提供的試驗報告； 砼標(biāo)號必須試配合格后，才可進(jìn)行基礎(chǔ)澆制。每隊以第一基基礎(chǔ)支模、 澆制為試點， 通過試點基礎(chǔ)澆制統(tǒng)一澆制操作， 重點檢查各部尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測量控制效果，從而檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。項目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進(jìn)行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后各基基礎(chǔ)施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書

10、的落實情況。凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)， 不得交由民工自行操作?；A(chǔ)回填、接地敷設(shè)等操作須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗證后方可隱蔽?；A(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底砂、石化驗允許使用范圍內(nèi)進(jìn)水泥分承包方評審砼配合比試驗符合設(shè)計要求 貨基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量檢驗現(xiàn)場基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計現(xiàn)場接地鋼筋的長度和質(zhì)量符合設(shè)計線路復(fù)測符合設(shè)計圖紙單基基面復(fù)測符合設(shè)計圖紙土基面分坑石方土石方開挖機(jī)具清理、保養(yǎng)開基坑開挖挖砂、石、水泥、水備料接地溝開挖澆制機(jī)具的清理、保養(yǎng)基基礎(chǔ)支模試點礎(chǔ)基礎(chǔ)澆制試點澆基礎(chǔ)支

11、模按作業(yè)指導(dǎo)書操作制基礎(chǔ)澆制按作業(yè)指導(dǎo)書操作試塊制作基礎(chǔ)拆模質(zhì)基礎(chǔ)質(zhì)量檢查符合規(guī)范要求量基礎(chǔ)回填經(jīng)質(zhì)檢代表認(rèn)可檢試塊試壓符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)查接地敷設(shè)深度、長度基礎(chǔ)中檢注：空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程；實箭頭，虛線表示項目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H 點） 表示見證點（ W點）鐵塔工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置工程部于 2002 年 8 月 25 日編制鐵塔組立施工作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)各項施工技術(shù)資料、 設(shè)計圖紙。于 2002 年 9 月上旬對施工隊進(jìn)行鐵塔組立施工技術(shù)交底。鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項目，工程部必須到位進(jìn)行檢測并作好紀(jì)錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進(jìn)行

12、監(jiān)測，凡有見證點（W 點）、停工待檢點（ H 點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測和驗證。凡安裝過程中與圖紙有較大出入的塔材、螺栓及接頭鐵， 必須做詳細(xì)記錄， 并及時上報工程部，由工程部、質(zhì)檢組到現(xiàn)場復(fù)查，與監(jiān)理工程師和設(shè)計代表聯(lián)系解決。以每隊第一基鐵塔組立為試點基， 通過試點鐵塔施工統(tǒng)一工藝， 重點檢查各部安裝尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測量控制效果，從而檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。項目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進(jìn)行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后各基塔位鐵塔組立施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由

13、各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作。本工程高塔、 重塔應(yīng)盡可能用小抱桿組立；主材和大材必須使用機(jī)動絞磨或人工絞磨作為提升設(shè)備，不得用人拉。主攬風(fēng)繩由葫蘆調(diào)節(jié)，禁止猛拉或猛壓。鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底立塔工器具的準(zhǔn)備進(jìn)鐵塔包裝情況符合合同要求塔材數(shù)量符合施工圖要求貨塔材的質(zhì)量和尺寸符合國家驗收規(guī)范檢螺栓數(shù)量、質(zhì)量符合設(shè)計要求驗現(xiàn)場塔材數(shù)量和質(zhì)量的清點各隊塔材運輸清主材彎曲材螺栓規(guī)格數(shù)量：符合設(shè)計和加工要求立抱桿的質(zhì)量情況以主材做抱桿抱小抱桿使用桿（抱桿彎曲、鐵塔彎曲）起連接主材按作業(yè)指導(dǎo)書操作吊點綁扎按作業(yè)指導(dǎo)書操作吊綁攬風(fēng)繩按作業(yè)指導(dǎo)書操作主起吊 按作業(yè)指導(dǎo)書操

14、作材塔材安裝按作業(yè)指導(dǎo)書操作螺栓緊固按作業(yè)指導(dǎo)書操作質(zhì)鐵塔檢修鐵塔自檢檢鐵塔中檢注：空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程；實箭頭，虛線表示項目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H 點） 表示見證點（ W點）架線工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置2002 年12 月20 日前編寫架線工程作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)各項施工技術(shù)資料、設(shè)計圖紙。并對施工隊進(jìn)行架線工程施工技術(shù)交底。架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項目，工程部必須到位進(jìn)行檢測并作好紀(jì)錄，必要時報請監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進(jìn)行監(jiān)測，凡有見證點（停工待檢點（ H 點）的項目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測和驗證。W 點）、各施工隊所架第一檔線、

15、所觀測的第一檔弛度、所裝第一基附件、所裝第一基耐張塔引流，項目總工、質(zhì)保、技術(shù)及質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場進(jìn)行檢測、監(jiān)測、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過程中的不符合項，在以后的架線施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查、糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。凡質(zhì)量評級記錄中有關(guān)關(guān)鍵項目的各項操作必須由各施工隊技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作，如：弛度觀測、綁弛度板、調(diào)整弛度板，開張牽機(jī)，壓接，引流對塔身距離測量等。本工程導(dǎo)、地線使用張力展放，不準(zhǔn)用人力展放。架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底絕緣測定 符合設(shè)計、規(guī)范要求直線塔掛絕緣子、滑車不符合設(shè)計、規(guī)范要求符合設(shè)計要求掛耐張塔掛絕緣子絕不符合設(shè)計要求不符合要求緣耐張塔

16、掛滑車符合要求子符合施工要求交叉跨越障礙清除不符合施工要求放放導(dǎo)線導(dǎo)引繩導(dǎo)放導(dǎo)線導(dǎo)引繩引展放地線繩展放導(dǎo)線放導(dǎo)地線壓接放線質(zhì)量：符合規(guī)范要求線與規(guī)范要求有差異直線塔上緊線地線緊線緊緊線弛度觀測：符合規(guī)范要求不符合規(guī)范要求線耐張塔緊線耐張塔平衡掛線附線夾安裝防震錘安裝件予絞絲安裝安線路運行標(biāo)志裝成品質(zhì)量檢驗工程收尾注：空箭頭，實線表示施工隊檢查控制流程；實箭頭，虛線表示（送電二處）監(jiān)控流程； 表示停工檢查點（H 點） 表示見證點（W點）7、文件和資料控制7 1 工程必須提供下列文件：施工圖紙施工組織設(shè)計各分項工程作業(yè)指導(dǎo)書及材料清冊桿塔位明細(xì)表有關(guān)設(shè)計變更通知施工質(zhì)量、安全管理辦法施工質(zhì)量評級記

17、錄表7 2 凡下發(fā)各施工隊、材料組使用的一切施工資料、圖紙、文件、設(shè)計變更、通知，由技術(shù)負(fù)責(zé)審核， 項目總工或工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽章并注明下發(fā)日期。 由工程部負(fù)責(zé)文件資料的控制、標(biāo)識，并建立好收發(fā)檔案。7 3 收到設(shè)計變更后應(yīng)及時的在圖紙上作出相應(yīng)的更改；作廢的資料、圖紙、文件必須明顯標(biāo)識隔離，防止錯用文件。7 4 各種過程檢查記錄表格由質(zhì)量組負(fù)責(zé)收集、整理，最終檢驗表格要由檢驗人員、施工人員、監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）及時簽章并由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)整理歸檔。8、采購8.1. 材料主管依據(jù)工程部提供的設(shè)備材料清冊和施工進(jìn)度編制采購計劃。8.2. 分承包方評審：由材料部門組織項目總工、QC 員、 QA 員參加共

18、同實施對分承包方的評價和認(rèn)定。合格的分承包方必須具備完善、嚴(yán)密的檢測手段； 產(chǎn)品具有能代表該批產(chǎn)品的出廠質(zhì)量合格證、化驗單等。包裝牢靠適于運輸、存儲，滿足施工要求。合格的分承包方實行動態(tài)管理。若發(fā)生其供貨能力變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，隨時組織重新評審。8.3. 主要的設(shè)備、關(guān)鍵性的材料，由采購員或技術(shù)員執(zhí)行駐廠檢驗。8.4. 零星采購的主要消耗性材料應(yīng)評審是否有合格證。9業(yè)主提供產(chǎn)品的控制9.1. 根據(jù)施工合同劃分的范圍，屬于業(yè)主提供的物質(zhì)由材料主管與業(yè)主代表簽定“物資交付協(xié)議”9.2. 產(chǎn)品到材料站后，材料員按“進(jìn)貨材料的檢驗和試驗”程序款對貨物進(jìn)行檢驗。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時

19、填寫顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用情況記錄表，并向業(yè)主報告。10、進(jìn)貨材料的檢驗和試驗。10.1. 由材料組負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料檢驗和試驗的日常工作，需要時可會同技術(shù)、質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗和試驗工作10.2. 進(jìn)貨材料檢驗和試驗的依據(jù)：國頒、部頒的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；訂貨合同、訂貨清單及技術(shù)質(zhì)量證明文件；分承包方的供貨文件。10.3. 進(jìn)貨材料檢驗和試驗的內(nèi)容：貨物名稱、廠家、出廠日期、規(guī)格、等級、數(shù)量、尺寸、重量；包裝是否符合要求；貨物表面是否有損壞，零配件是否齊全；隨貨的文件資料是否齊全。10.4. 施工中發(fā)現(xiàn)的不合格材料或缺件，以書面形式交項目部，由質(zhì)檢組、材料組進(jìn)行復(fù)核，項目總工會同監(jiān)理工程師、質(zhì)檢代

20、表鑒定后，作出不合格品處置決定。11檢驗、測量和試驗設(shè)備11.1. 對于有關(guān)工程質(zhì)量的檢驗、測量和實驗設(shè)備，按本公司計量管理制度實行A 、 B、C 三級分類管理，按國家及部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢定，保證設(shè)備具有所需的精密度和準(zhǔn)確度。11.2. 工程部、 質(zhì)檢組、質(zhì)保組對施工隊所報超出誤差范圍的項目進(jìn)行復(fù)檢時不得使用該隊的檢測設(shè)備， 應(yīng)用最小讀數(shù)較該隊同級以上的檢測設(shè)備進(jìn)行檢測。同時對該隊一級的檢測儀器進(jìn)行檢驗，不合格的檢測設(shè)備標(biāo)識后隔離。11.3. 不論項目部、 施工隊所使用的檢測設(shè)備必須由省市一級計量檢測中心定期檢審合格方可使用，檢審記錄應(yīng)隨儀器設(shè)備同時進(jìn)入現(xiàn)場。11.4. 本工程的經(jīng)偉儀已經(jīng)云南

21、光學(xué)儀器廠檢測；游標(biāo)卡尺、 鋼尺由云南省計量局檢測過，計量員主要負(fù)責(zé)復(fù)檢。12材料狀態(tài)標(biāo)識12 1 在材料庫、場地的工程材料、物資和設(shè)備，用以下三種標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識：A ） 未經(jīng)檢驗的掛黃色標(biāo)識牌；B ） 經(jīng)檢驗合格的掛綠色標(biāo)識牌；C） 經(jīng)檢驗不合格的掛紅色標(biāo)識牌；12 2 經(jīng)檢驗的不合格品，由檢驗人員以油漆標(biāo)字、掛標(biāo)牌和記錄進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用，不合格記錄由質(zhì)檢人員保存。12 3 標(biāo)記方法為標(biāo)簽、標(biāo)牌、顏色、檢驗記錄、試驗報告，用以表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格與否， 并按規(guī)定在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)整個過程中保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗（或經(jīng)授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使

22、用或安裝。124質(zhì)保人員、質(zhì)檢人員、材料人員負(fù)責(zé)實施檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)經(jīng)檢驗確定為合格品的放行。12 5 無論是產(chǎn)品標(biāo)識還是狀態(tài)標(biāo)識，不允許隨意更改。12 6 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的記錄有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明化驗單 。13 不合格品的控制13 1 為防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，必須對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、有條件情況下的隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門。132 不合格品的控制適用于原材料及設(shè)備進(jìn)貨及到達(dá)現(xiàn)場至安裝、施工和服務(wù)全過程的不合格品。133 不合格品的控制由項目總工負(fù)責(zé)管理，其中進(jìn)貨產(chǎn)品由材料組負(fù)責(zé)，質(zhì)檢組、工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)保組負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。13 4 不合格品的分

23、級。物資、材料、設(shè)備到現(xiàn)場材料站后，項目部必須對到站物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品的嚴(yán)重程度（對輸電線路的安全性、可靠性以及對所承受的風(fēng)險程度、經(jīng)濟(jì)損失大小等）分重大、一般、輕微三個等級分級管理。13 5 不合格品報告。當(dāng)出現(xiàn)不合格品情況時，必須填寫不合格品報告。不合格品等級報告送交部門重大不合格品公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)家一般不合格品項目總工施工負(fù)責(zé)人輕微不合格品項目總工施工負(fù)責(zé)人13 6 不合格品的評審不合格品等級評審辦法重大不合格品由施工處評審及提出處置建議，公司審批。一般不合格品由施工處評審及提出處置建議，施工負(fù)責(zé)人審批。輕微不合格品施工處開具質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡。13

24、7 不合格品的處置a） 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b） 經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接收；c） 降級或改作它用；d） 拒收或報廢。本工程出現(xiàn)需要以上處置的情況時，應(yīng)作詳細(xì)記錄。13 8 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，必須填寫不合格品報告、評審、處置及返工、返修后的重新檢驗記錄。不合格品控制的記錄有三種：不合格品報告 （P16-R001）讓步接收申請表 （ P16-R002）線路工程質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡（ P16-003-1）14 糾正和預(yù)防措施141 對項目部取得的各種質(zhì)量信息以及發(fā)現(xiàn)的屬質(zhì)量體系的工程質(zhì)量形成過程中的和質(zhì)量回訪中顧客投訴的不合格品項進(jìn)行調(diào)查、分析，包括實際的和潛在的，采取糾正和預(yù)防措施，以防

25、止同類不合格項的重復(fù)出現(xiàn)。142 項目總工負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)檢組、質(zhì)保組負(fù)責(zé)有效性驗證。14 3 調(diào)查和分析活動14 3 1 對出現(xiàn)的不合格分析其全過程、操作及原始記錄，找出產(chǎn)生不合格的原因，包括實際的和潛在的，據(jù)此提出糾正和預(yù)防措施。14 3 2 寫出不合格調(diào)查分析報告，報有關(guān)部門。14 4 編制、實施糾正和預(yù)防措施14 4 1 糾正措施是為了防止已出現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告；調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄結(jié)果；確定消除不合格原因所需采取的糾正措施；

26、實施控制以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。14 4 2 預(yù)防措施是為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)，讓步、審核結(jié)果，服務(wù)報告和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的潛在原因；對任何需要采取預(yù)防措施的問題，確定所需的處理步驟；采取預(yù)防措施并實施控制，確保有效性；確保預(yù)防措施的有關(guān)信息交給管理評審。15搬運、貯運、包裝防護(hù)和交付15 1 搬運、貯運、包裝、防護(hù)和交付是工程質(zhì)量形成過程中的重要環(huán)節(jié)之一。保持用于工程的材料、半成品、外購物資和設(shè)備原有質(zhì)量，以發(fā)揮這些產(chǎn)品固有的價值，在交付前對產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，

27、向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。15 2 施工處負(fù)責(zé)實施搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付使用。搬運：工程中使用的精密設(shè)備和材料（如經(jīng)偉儀、兆歐表、絕緣子等），在搬運時必須做好防震、防潮包裝；塔材、螺栓、金具在搬運過程中要注意防磨損和丟失；導(dǎo)線、鋼絞線應(yīng)注意散股；長、寬構(gòu)件應(yīng)注意變形。貯存按照合同要求，項目部材料組負(fù)責(zé)物資材料驗收入庫、保管和發(fā)放， 施工隊領(lǐng)用后的保管由各施工隊負(fù)責(zé)，以防使用前的損壞。物資材料的管理，應(yīng)做到堆碼整齊合理，保管和發(fā)放方便，便于監(jiān)控，做到帳、卡、物一致，消滅差錯，保持原有質(zhì)量不變，并做出入庫檢驗的標(biāo)識。16 質(zhì)量記錄的控制16 1 通過對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理，為項目部的各項