施工管理控制程序

1、1目的：規(guī)范公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的施工管理，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本達(dá)到公司預(yù)期的目標(biāo)，符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。8 范圍：適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目自施工準(zhǔn)備階段開(kāi)始，至竣工驗(yàn)收為止的全部過(guò)程。9 職責(zé)：9.1 工程管理中心9.1.1 工程管理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程部）協(xié)助外聯(lián)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前期工作。9.1.2 工程部負(fù)責(zé)協(xié)同總工辦、審計(jì)材料部、監(jiān)理公司等有關(guān)部門(mén)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（方案）進(jìn)行審查、優(yōu)化、確認(rèn)。9.1.3 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況配合總工辦和外聯(lián)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水、電、煤氣、消防、安防、弱電等各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)進(jìn)度，以及各專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍的合同簽署、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等，保證現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目施工順利有序地進(jìn)行。9.1.4工

2、程項(xiàng)目部是工程管理部派駐現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)構(gòu)，履行項(xiàng)目業(yè)主代表的職責(zé)，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程中起上下溝通、內(nèi)外協(xié)調(diào)的作用；項(xiàng)目經(jīng)理作為工程部管理成員派駐施工現(xiàn)場(chǎng)，履行合同中規(guī)定的駐地工程師代表職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工合同和監(jiān)理合同的履行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，或與承包人串通給業(yè)主或工程造成損失的，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任要求監(jiān)理單位更換不稱(chēng)職的監(jiān)理人員。9.1.5工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位審閱施工圖紙， 并將審圖意見(jiàn)及時(shí)反饋給總工辦；協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作和施工階段工作；協(xié)助審計(jì)材料部進(jìn)行項(xiàng)目投資控制；代表工程部組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，配合外聯(lián)部進(jìn)行綜合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位做好工程質(zhì)量保修期內(nèi)的監(jiān)理工作

3、；配合客戶(hù)服務(wù)部做好售后服務(wù)工作。9.1.6工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工出現(xiàn)的重大問(wèn)題的解決以及施工過(guò)程中外部協(xié)調(diào)工作，為監(jiān)理與施工工作的順利開(kāi)展創(chuàng)造條件，協(xié)助材料部對(duì)主要設(shè)備以及部分材料的選定與采購(gòu)。9.2項(xiàng)目經(jīng)理：9.2.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目參建各方的合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并通過(guò)工程部向行政管理部提交專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告。9.2.2項(xiàng)目經(jīng)理與監(jiān)理單位存在較大的意見(jiàn)分歧而雙方無(wú)法協(xié)調(diào)解決時(shí)，可以通過(guò)工程部提交工程總監(jiān)（或分管副總）組織專(zhuān)題會(huì)議討論解決。需及時(shí)處理的可以通過(guò)向工程部遞交專(zhuān)題報(bào)告、請(qǐng)求召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議的形式解決。10工作程序10.1 施工前的準(zhǔn)備工作10.1.1 工程項(xiàng)目部根據(jù)總平面方案負(fù)責(zé)監(jiān)

4、督監(jiān)理單位安排場(chǎng)地“三通一平”的管理工作。將該項(xiàng)目的勘察、試樁委托監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理。工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通過(guò)監(jiān)理單位向施工單位移交場(chǎng)地和原始的水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。10.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理配合外聯(lián)部向有關(guān)部門(mén)辦理項(xiàng)目施工用電、 用水、電信、煤氣、破路申請(qǐng)等手續(xù)。10.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工管理計(jì)劃，確定項(xiàng)目工程的質(zhì)量目標(biāo)、管理計(jì)劃、管理手段、項(xiàng)目部人員配置與分工等，上報(bào)工程部經(jīng)理審批，并傳遞到行政管理部。10.1.4 在召開(kāi)第一次工地會(huì)議前要求監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理規(guī)劃 （設(shè)備監(jiān)造規(guī)劃），項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位的組織形式、人員構(gòu)成、總監(jiān)的任命以及相應(yīng)資質(zhì)等進(jìn)行審查，并予以確認(rèn)。10.1.

5、5 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審，并通知公司工程部、審計(jì)材料部、財(cái)務(wù)部、總工辦和設(shè)計(jì)單位、勘察單位、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)參加會(huì)審，會(huì)簽項(xiàng)目監(jiān)理單位整編的會(huì)審紀(jì)要，由項(xiàng)目部發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和相關(guān)單位。10.1.6 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)第一次工地會(huì)議，組織項(xiàng)目監(jiān)理部與施工單位見(jiàn)面，落實(shí)各方職責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)。10.1.7 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理總監(jiān)報(bào)送經(jīng)總監(jiān)審核、簽認(rèn)后的施工組織設(shè)計(jì)（方案） ，包括：設(shè)備采購(gòu)方案及計(jì)劃、設(shè)備制造生產(chǎn)計(jì)劃和工藝方案；施工總進(jìn)度計(jì)劃；質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工的預(yù)控措施；物資采購(gòu)計(jì)劃；再上報(bào)工程部、審計(jì)材料部，從質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度等角度出發(fā)

6、，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（方案）等進(jìn)行優(yōu)化。10.1.8 項(xiàng)目經(jīng)理督促總監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同約定及時(shí)書(shū)面通知施工單位具備開(kāi)工條件的具體時(shí)間，并審查、確認(rèn)由總監(jiān)理工程師審核后上報(bào)的開(kāi)工報(bào)審表及相關(guān)資料。10.2 項(xiàng)目施工過(guò)程：項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目施工過(guò)程中的主要工作是監(jiān)督施工和監(jiān)理合同的履行。10.2.1施工質(zhì)量控制：10.2.1.1項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目工程施工過(guò)程中，主要履行甲方代表職責(zé)。檢查各項(xiàng)預(yù)控措施的落實(shí)情況，掌握現(xiàn)場(chǎng)施工的動(dòng)態(tài)信息，并將監(jiān)理例會(huì)、施工協(xié)調(diào)專(zhuān)題會(huì)議等信息及時(shí)匯報(bào)給工程部。A 監(jiān)理工作的監(jiān)督： 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該定期（至少每月一次）全面檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理工作和監(jiān)理記錄，并作好日記。項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理

7、單位報(bào)送的監(jiān)理月報(bào)，作為項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)附件并上報(bào)工程部。 項(xiàng)目經(jīng)理參加總監(jiān)定期主持召開(kāi)的工地例會(huì)，會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要。并將紀(jì)要傳遞給工程部、。為加大協(xié)調(diào)力度，工程部經(jīng)理和總工辦的總工程師應(yīng)定期參加各項(xiàng)目工地例會(huì)，原則上每?jī)芍軈⒓右淮巍?必要時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理在工程開(kāi)工前可明確需參加工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作的具體分部、分項(xiàng)，要求監(jiān)理單位通知項(xiàng)目經(jīng)理參加此類(lèi)分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)及現(xiàn)場(chǎng)的核查工作，符合要求后在驗(yàn)評(píng)資料上予以簽認(rèn)。 項(xiàng)目經(jīng)理參加總監(jiān)組織的對(duì)承包單位報(bào)送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)進(jìn)行審核和現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求后予以簽認(rèn)。B由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督工程質(zhì)量問(wèn)題的解決：對(duì)于一般的工程質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)監(jiān)理單位督促

8、施工單位整改。對(duì)于重大的工程質(zhì)量問(wèn)題 （影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能） 由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)工程部，必要時(shí)召集設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理事業(yè)部及總工辦等有關(guān)人員專(zhuān)題研究解決。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)及時(shí)提交質(zhì)量事故書(shū)面報(bào)告。C施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理要組織工程項(xiàng)目部的人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行巡查，并且每周至少獨(dú)立地對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行一次檢查。10.2.1.2甲供材料、設(shè)備到場(chǎng)管理：A 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核過(guò)的，由施工單位提供的甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（比進(jìn)場(chǎng)的計(jì)劃時(shí)間提前半年提供） ，進(jìn)行核實(shí)會(huì)簽后，報(bào)送工程部。B 工程部在甲供設(shè)備進(jìn)場(chǎng)之前向項(xiàng)目部提供甲供材料、設(shè)備合同和相關(guān)技術(shù)資料。相關(guān)資料由項(xiàng)目經(jīng)理部傳遞給監(jiān)理

9、，由監(jiān)理傳遞給施工單位。C工程部在甲供材料、 設(shè)備到場(chǎng)前 5 個(gè)工作日，以工作聯(lián)系函 或電話(huà)通知項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理除負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋接收意見(jiàn)外，符合進(jìn)場(chǎng)條件應(yīng)通知監(jiān)理，由監(jiān)理單位會(huì)同施工單位，做好接收準(zhǔn)備工作。D 如現(xiàn)場(chǎng)情況不具備甲供材料、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)條件，項(xiàng)目部通過(guò)監(jiān)理單位要求施工單位比計(jì)劃時(shí)間提前一個(gè)月提交第二次申報(bào)甲供材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后，傳遞給項(xiàng)目經(jīng)理部，由項(xiàng)目部上報(bào)工程部，由工程部及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)供貨時(shí)間的推延。E甲供設(shè)備到場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位、施工單位、供應(yīng)商四方根據(jù)工程部提供的合同、技術(shù)資料和裝箱單進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)。F項(xiàng)目部根據(jù)監(jiān)理處提供的甲供設(shè)備的

10、安裝和調(diào)試情況，將不合格的甲供設(shè)備情況上報(bào)工程部，由工程部作清場(chǎng)或整改后使用的處理。G項(xiàng)目竣工時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)要求監(jiān)理單位將甲供設(shè)備在安裝、 調(diào)試階段的評(píng)價(jià)意見(jiàn)填寫(xiě)在產(chǎn)品使用情況表中，并上報(bào)工程部。10.2.1.3 乙供物資的監(jiān)督管理：A 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理單位審核過(guò)的由施工單位提供的乙供物資 （除地材外）采購(gòu)計(jì)劃（施工單位按施工合同要求分階段提交） ，進(jìn)行確認(rèn)，上報(bào)工程部，工程部應(yīng)及時(shí)對(duì)材料、設(shè)備的品牌和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定。由工程部、審計(jì)部、材料部核定價(jià)格，總工辦配合工程部對(duì)影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并在施工合同約定的時(shí)間內(nèi)經(jīng)監(jiān)理單位簽署后轉(zhuǎn)施工單位。B 乙供材料的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)委托監(jiān)理

11、公司進(jìn)行。10.2.1.4樣品管理：由工程部提供二份材料樣品，一份經(jīng)監(jiān)理單位提供給施工單位，一份作為監(jiān)理單位對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)的檢查依據(jù)。10.2.2進(jìn)度控制：10.2.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)理單位在工程開(kāi)工令下達(dá)前， 要求建設(shè)施工單位提供施工總進(jìn)度計(jì)劃。10.2.2.2監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)劃及工期進(jìn)度目標(biāo)，對(duì)施工單位報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批， 并將最終確定的施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方工程部經(jīng)理審核確認(rèn)。10.2.2.3工程部經(jīng)理對(duì)施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核后，將施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理，董事長(zhǎng)審批后， 下發(fā)到工程項(xiàng)目部，監(jiān)理和施工單位相關(guān)部門(mén)，同時(shí)報(bào)送行總工辦，政管理部，人力資源部備案。1

12、0.2.2.4項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃對(duì)總監(jiān)理工程師審核過(guò)的當(dāng)月工程完成量和下月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)，并向工程部、行政管理部報(bào)送備案。10.2.2.5項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)理工程師下達(dá)的工程暫停令和簽署的工程復(fù)工報(bào)審表應(yīng)事先報(bào)告， 如情況緊急或其他特殊原因來(lái)不及報(bào)告， 應(yīng)在實(shí)施后 24 小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面報(bào)告。10.2.2.6當(dāng)施工單位報(bào)送的當(dāng)月工程完成量、下月進(jìn)度計(jì)劃與總進(jìn)度計(jì)劃有明顯滯后跡象時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過(guò)工地例會(huì)、 專(zhuān)題會(huì)議或發(fā)指令給監(jiān)理單位，通過(guò)監(jiān)理方要求施工單位制定挽回進(jìn)度的技術(shù)和組織措施，并與監(jiān)理方一起監(jiān)督施工單位落實(shí)所制定的措施。10.2.3投資控制：10.2.3.1由審計(jì)材料

13、部每月審核由監(jiān)理單位初審的進(jìn)度款。10.2.3.2項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理單位報(bào)送的當(dāng)月合格工程的形象進(jìn)度進(jìn)行審查，并傳遞至審計(jì)材料部。A 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理處收到施工單位報(bào)送的月完成工作量報(bào)表， 注明簽收時(shí)間；B項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理處核查進(jìn)度款資料，并完成量?jī)r(jià)初審、表述當(dāng)月完成工作形象進(jìn)度； 月進(jìn)度款資料包括計(jì)價(jià)表、工程量計(jì)算書(shū)、抽筋表等C審計(jì)材料部依據(jù)有關(guān)資料，在合同規(guī)定截止時(shí)間內(nèi)提出進(jìn)度款審核意見(jiàn)和審定的整層次的工程量確認(rèn)清單，通知項(xiàng)目部；D項(xiàng)目部在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)將審核意見(jiàn)和工程量確認(rèn)清單送交監(jiān)理單位，并辦好簽收記錄；10.2.3.3項(xiàng)目經(jīng)理審查由監(jiān)理單位審核上報(bào)的工程量增減確認(rèn)單和經(jīng)濟(jì)類(lèi)簽證單，分

14、專(zhuān)業(yè)編制流水號(hào)，分階段報(bào)送審計(jì)材料部。10.2.3.4項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)過(guò)監(jiān)理處專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師報(bào)送的竣工圖及中間結(jié)算或竣工結(jié)算資料，由項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)竣工結(jié)算資料及竣工圖給審計(jì)材料部，作竣工結(jié)算用。A 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理單位注明收到施工單位報(bào)送的中間結(jié)算或竣工結(jié)算資料的簽收時(shí)間，并在監(jiān)理委托合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)核查資料和填寫(xiě)可辦理結(jié)算請(qǐng)示單，由項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)審計(jì)材料部，如施工方報(bào)送的資料不完整，應(yīng)退回監(jiān)理單位轉(zhuǎn)發(fā)施工單位重新報(bào)送。B項(xiàng)目經(jīng)理部要求監(jiān)理單位必須報(bào)送的結(jié)算資料 經(jīng)監(jiān)理單位審核、項(xiàng)目部蓋章的竣工圖 經(jīng)監(jiān)理處及項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更文件； 由項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位共同會(huì)審的會(huì)審紀(jì)

15、要文件； 經(jīng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核的，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證單 工程結(jié)算書(shū) 工程量計(jì)算書(shū) 鋼筋抽筋表C由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的結(jié)算資料 甲供材料、設(shè)備清單，注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)。10.2.4設(shè)計(jì)變更：執(zhí)行設(shè)計(jì)變更程序文件的有關(guān)規(guī)定。10.2.5安全、文明施工控制：項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督監(jiān)理對(duì)安全、文明施工的管理，如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患或違反文明施工要求的情況時(shí)，督促監(jiān)理單位通知施工單位加以整改。10.2.6分包單位的控制：10.2.6.1總承包單位可將部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位，但除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可。10.2.6.2由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)監(jiān)理方審核的分包單位（

16、由總承包商報(bào)送）的資質(zhì)文件，并報(bào)工程部備案。10.2.6.3項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)施工單位的非法分包，應(yīng)要求監(jiān)理單位通知非法分包商退場(chǎng)。10.3 工程驗(yàn)收10.3.1中間驗(yàn)收：10.3.1.1監(jiān)理單位組織中間驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)以及由工程部牽頭公司相關(guān)部門(mén)人員參加；設(shè)備的單機(jī)試車(chē)，由施工單位主持，項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、供應(yīng)商、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)以及由工程部牽頭公司相關(guān)部門(mén)人員參加，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。10.3.2竣工驗(yàn)收：10.3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理參加監(jiān)理單位組織的竣工預(yù)驗(yàn)收，并確認(rèn)監(jiān)理單位的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。 對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的整改問(wèn)題， 由監(jiān)理督促整改， 整改情況報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理即

17、可。10.3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部召集公司有關(guān)部門(mén)、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位和政府相關(guān)機(jī)構(gòu)參加竣工驗(yàn)收。10.3.2.3竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量符合要求，項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同參加會(huì)議的各單位簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。10.3.2.4工程部將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)行政管理部，并傳遞到公司有關(guān)部門(mén)。10.3.2.5在竣工驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)監(jiān)理單位報(bào)送的相關(guān)資料，整理后上報(bào)工程部。10.3.3綜合驗(yàn)收：10.3.3.1在單位工程取得單體竣工驗(yàn)收證書(shū)，所有的配套工程均已經(jīng)完成，且通過(guò)消防驗(yàn)收后，由工程部向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)提交小區(qū)綜合驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)， 參加小區(qū)綜合驗(yàn)收， 核發(fā)合格證書(shū)。詳見(jiàn)項(xiàng)目報(bào)建、審批

18、管理程序 。10.3.3.2項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求監(jiān)理單位對(duì)小區(qū)綜合驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格問(wèn)題，要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進(jìn)行處理， 直至工程質(zhì)量符合小區(qū)綜合驗(yàn)收的要求，并辦好正式的移交證書(shū)并注明時(shí)間。10.3.3.3項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助工程部收集整理工程竣工檔案資料，十五天內(nèi)報(bào)市建委竣工備案辦公室。10.3.3.4審計(jì)材料部的結(jié)算工作結(jié)束后，將竣工結(jié)算資料移交公司圖書(shū)檔案室。工程部將項(xiàng)目前期的文件資料匯總后報(bào)公司圖書(shū)檔案室。10.3.4內(nèi)部評(píng)價(jià)：在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收和小區(qū)綜合驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備安裝等質(zhì)量和進(jìn)度情況，向工程部提交綜合或單項(xiàng)的評(píng)價(jià)報(bào)告。配合工程部和公司其他部室對(duì)設(shè)

19、計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備供應(yīng)與安裝等單位的合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。10.4 工程部文件及會(huì)議管理：10.4.1 工程部的各種文件、記錄等有關(guān)資料統(tǒng)一由工程部資料員管理、編號(hào)、收發(fā)。10.4.2 工程部、總工辦的資料員對(duì)信息必須互相溝通，確保圖紙、文件、記錄真實(shí)有效。10.4.3圖紙管理：10.4.3.1工程部使用的圖紙由總工辦提供，必須確保是有效版本。10.4.3.2工程的所有變更內(nèi)容的可行性和有效性， 根據(jù) 3.2.4 條的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。10.4.4規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集10.4.4.1項(xiàng)目部資料員通過(guò)鄭州建設(shè)信息網(wǎng)及河南省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化中心查詢(xún)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的有效版本的信息， 并根據(jù)工程項(xiàng)目的需要購(gòu)買(mǎi)，及時(shí)將規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、圖集的目錄上報(bào)工程部。 工程部每年六月將各項(xiàng)目使用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的情況上報(bào)總經(jīng)室。10.4.5其他文件管理見(jiàn)文件管理控制程序 。10.4.6相關(guān)會(huì)議10.4.6.1 工地例會(huì)