監(jiān)察審計科2010年工作總結

監(jiān)察審計科監(jiān)察審計科 20102010 年工作總結年工作總結 2010 年，在總段黨委和行政的正確領導下，在上級監(jiān)察審 計部門的具體指導下，在其他科室及各基層單位的大力支持和 配合下，我們以全省交通運輸系統(tǒng)及總段廉政建設工作會議精 神為指導，緊緊圍繞“加強宣傳教育，強化兩項職能，加大懲處 力度，注重源頭治理，構建懲防體系”這一總體工作思路，牢牢 把握黨風廉政建設、內部審計工作與總段中心工作的結合點， 以開展反腐倡廉宣傳教育和內部審計為抓手，以落實黨風廉政 建設責任制為核心，以構建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預 防腐敗體系為重點，通過科室人員的共同努力，較為圓滿地完 成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下： 一、完成的主要工作任務一、完成的主要工作任務 （一）加（一）加強強政治理政治理論論和和業(yè)務業(yè)務知知識識學學習習，不斷提高思想，不斷提高思想認識認識和和 工作能力工作能力 為不斷提高科室人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務能力，我們通過多 種形式，認真學習了相關政治理論和業(yè)務知識。一是一是積極參加 總段中心組及每周一的學習例會，認真學習了黨的十七大、十 七屆四中、五中全會精神及四項監(jiān)督制度等相關政治理論知識； 二是二是根據(jù)上級紀檢監(jiān)察部門和總段紀委要求，在科室內部開展 了向新時代紀檢監(jiān)察干部的楷模王瑛同志和甘肅省優(yōu)秀紀檢 監(jiān)察干部杜登芳同志學習活動，通過學習他們的感人事跡，使 我們的政治使命感和工作責任心得到了進一步增強；三是三是通過 日常對上級和總段黨委相關文件的上報下達，認真學習了胡錦 濤同志在十七屆中央紀委第五次全會上的重要講話精神、領導 干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定等相關精神和規(guī)定；四是四是以整理 科室規(guī)范化管理資料為契機，通過整理編制總段紀檢監(jiān)察和 內部審計規(guī)章制度匯編，以自學形式認真學習了中華人民共 和國審計法、 內部審計基本準則、 內部審計人員職業(yè)道德規(guī) 范、 交通行業(yè)內部審計工作規(guī)定、 甘肅省公路系統(tǒng)內部審計 工作方案等一系列國家、行業(yè)和公路系統(tǒng)關于內部審計的法 律、法規(guī)。通過上述學習活動，使科室人員的思想政治覺悟和 業(yè)務能力有了進一步的提高，大局意識、責任意識和服務意識 不斷增強，為較好地完成全年各項工作任務奠定了基礎。 （二）以開展廉政教育（二）以開展廉政教育為為抓手，抓手，認認真做好黨真做好黨風風廉政建廉政建設設和反和反 腐腐敗敗各各項項工作工作 一年來，根據(jù)總段黨委和紀委工作安排和部署，監(jiān)察審計 科在抓黨風廉政建設方面主要做了以下工作： 一是一是年初根據(jù)全省交通運輸系統(tǒng)廉政工作會議精神，結合 我段實際，印發(fā)了我段2010 年黨風廉政建設和反腐敗工作安 排，并依此對全年黨風廉政建設和反腐敗工作任務進行了責 任分解和細化，逐項分解到了相關科室和單位。二是二是根據(jù)相關 規(guī)定和要求結合我段實際工作，制作了我段2010 年黨風廉政 建設目標責任書，由總段黨委與各基層單位進行了層層簽訂。 - 3 - 三是三是組織開展了一系列黨風廉政宣傳教育活動：5 月份，根據(jù) 市紀委安排，組織部分黨員干部到長城賓館觀看了一次廉政教 育電影；7 月份，組織全段黨員干部觀看了反映當代優(yōu)秀紀檢 監(jiān)察干部王瑛同志先進事跡的電視劇遠山的紅葉，并要求副 科級以上領導干部寫出了心得體會；組織學習了胡錦濤同志在 十七屆中央紀委第五次全會上的重要講話精神；組織全段黨員 干部學習了中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則，開 展了廉政準則知識測試活動；組織黨員干部參加了嘉峪關市 紀委舉辦的“樹正氣清風 促廉潔從政”主題演講比賽，發(fā)放了 市紀委以本次演講比賽文稿為基礎統(tǒng)一編印的廉政教材清風 荷韻；購置、發(fā)放了一批廉政文化宣傳畫冊；與總段工會聯(lián)合 舉辦了一次廉政書畫展覽，將反腐倡廉教育具體化、形象化， 收到了較好的效果。四是四是加強了對各基層單位執(zhí)行黨風廉政建 設責任制和政務公開制度情況的檢查考核力度，全年共進行日 常檢查 3 次，半年檢查 1 次，年終檢查考核 1 次，有效促進了 領導干部“一崗雙責”制的落實。五是五是加強了對各基層單位黨風 廉政建設工作的指導，規(guī)范了黨風廉政建設資料的整理工作； 六是六是根據(jù)相關規(guī)定，建立了全段 33 名副科級以上領導干部廉 政檔案。七是七是加強了對工程建設、大宗物資和機械設備采購等 重點環(huán)節(jié)的廉政監(jiān)管力度，全年共參與水泥、砂石料、機械設 備采購招（議）標 4 次，養(yǎng)護維修工程項目單價核定 2 次，高養(yǎng) 中心庭院綠化、辦公樓改造工程及辦公設施采購單價核定 3 次， 督促簽訂工程施工（監(jiān)理）廉政合同 5 份，協(xié)助行政辦公室對總 段家屬樓暖氣改造工程從設計、招標、材料進場到工程施工全 過程進行了監(jiān)督，充分發(fā)揮了監(jiān)督職能；八是八是認真做好群眾來 訪接待及案件調查處理工作，全年根據(jù)總段領導指示調查案 件 2 起，處理群眾來訪案件 1 件，兩起案件都按相關規(guī)定進行 了調查取證、形成了案卷材料、出具了調查報告，并按時向上 級部門報送了紀檢監(jiān)察機關接受信訪舉報統(tǒng)計表等報表。九九 是是對我段 2010 年黨風廉政建設和反腐敗工作、治理商業(yè)賄賂 工作、開展“遵守財經(jīng)紀律、加強財經(jīng)管理、規(guī)范財經(jīng)行為”主 題教育活動情況、落實厲行節(jié)約要求情況等進行了認真總結， 并按要求進行了上報。 （三）（三）認認真開展內部真開展內部審計審計，充分，充分發(fā)揮審計監(jiān)發(fā)揮審計監(jiān)督督職職能能 一年來，我們克服審計人員不足、開展內部審計工作比較 困難的現(xiàn)狀，認真學習內部審計業(yè)務知識，提升業(yè)務能力，提 高審計工作效率，緊緊圍繞總段中心工作，認真開展了各項內 部審計工作。 一是一是年初根據(jù)省廳、局內部審計工作安排，結合我段實際， 制訂了內部審計工作計劃，對全年的各項內部審計工作進行了 安排和部署。二是二是進一步規(guī)范了內部審計工作程序和流程，根 據(jù)工作需要結合總段實際，設計制作了我段內部審計通知書、 審計項目實施方案、內部審計工作記錄、內部審計工作底稿等 內部審計工作常用表格樣表，使我段的內部審計工作逐步邁上 - 5 - 了規(guī)范化、程序化的軌道。三是是按照全年內部審計工作計劃認 真開展了各項內部審計工作，全年共開展了：2009 年 S215 線 水毀處治工程、G312 線罩面工程、S215 線整治工程等 3 項專 項工程審計；2009 年日常養(yǎng)護資金撥付使用情況審計；公路工 程公司 2009 年全年、2010 年 1-9 月份財務收支審計等六項內 部審計工作；四是四是在審計過程中，嚴格按照即定的審計工作程 序和流程開展工作，下發(fā)了內部審計通知書，編制了審計項目 實施方案和內部審計工作底稿，收集了審計證據(jù)，出具了審計 報告，提出了審計意見或建議，并對審計取得的資料進行了整 理、歸檔。五是五是按時向省局上報了有關審計報告和內部審計統(tǒng) 計報表。 （四）完成的其他工作任（四）完成的其他工作任務務 一年來，我們在做好黨風廉政建設和內部審計工作的同時， 認真完成了以下工作。一是一是對我科室歷年來黨風廉政建設和內 部審計資料進行了認真整理、梳理、歸類和裝訂。二是二是根據(jù)總 段領導安排，組織相關單位和人員對原材料供應中心剩余物資、 材料、設施、賬簿資料等進行了盤點和移交，編制了移交清冊， 做到了移交有序，賬目清楚。三是三是組織人員對本科室規(guī)范化資 料進行了整理，并根據(jù)總段迎檢資料組的總體安排，抽調人員 參與了總段養(yǎng)護生產(chǎn)迎國檢資料的整理工作。四是四是配合黨委辦 公室先后修訂、補充和完善了嘉峪關公路總段黨風廉政建設 責任制實施辦法、嘉峪關公路總段黨風廉政建設責任制考核 辦法、嘉峪關公路總段領導干部廉政守則等一系列管理制 度，形成了總段新的管理制度匯編。五是五是根據(jù)總段舟曲搶險 救災籌備工作會議安排，我科室人員克服了時間緊、購置物資 種類繁雜、數(shù)量多的困難，為搶險突擊隊保質保量購置了一大 批生產(chǎn)工具和生活物資，確保了突擊隊按時出征。 二、工作中存在的問題和不足二、工作中存在的問題和不足 一年來，雖然我們做了大量工作，取得了較好的工作成績， 這都得益于總段領導的大力支持和同志們的配合與幫助以及 科室人員的共同努力。但這與總段黨委和行政的要求以及同志 們的期望還有一定的差距，工作中還存在很多問題和不足。主 要表現(xiàn)在：開展廉政教育的廣度、深度還不夠；廉政文化建設活 動的形式和內容還有待于進一步探索和完善；相關制度的落實 力度需要進一步加強；紀檢監(jiān)察工作方式方法有待進一步改進； 內部審計工作覆蓋面和時效性還需進一步加強；開展紀檢監(jiān)察 和內部審計的業(yè)務能力還需進一步提高；內部審計人員不足、 開展內部審計工作比較困難，等等。針對以上問題和不足，在 今后的工作中我們將積極探索、不斷進取，進一步采取有效措 施加以改進。 三、三、20112011 年工作思路年工作思路 2011 年，我們將在總段黨委和行政的正確領導下，充分發(fā) 揮紀檢監(jiān)察和內部審計的職能作用，做好以下工作