【體系認(rèn)證程序文件】某電器有限公司質(zhì)量管理程序文件.doc

河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司程序文件文件號：QB/G1-01河南卓生電器有限公司程序文件文件編號 QB/G 1-01-001 QB/G1 01-014版 本 號 A/0受 控 號 KA8生效日期 2010年3月 28 日制訂： 周 儀 日期：2010年3月28日審批： 邱公湖 日期：2010年3月28日文件修改記錄NO.修改內(nèi)容修訂人修訂時間修改后版本程序文件目錄1、認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 QB/G1-01 -0012、產(chǎn)品變更控制程序 QB/G1-01-0023、文件和數(shù)據(jù)控制程序 QB/G1-01-0034、質(zhì)量記錄控制程序 QB/G1-01 -0045、供貨商選擇評定和日常管理程序 QB/G1-01 -0056、關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序 QB/G1-01 -0067關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 QB/G1-01 -0078、生產(chǎn)設(shè)備申請、使用、維護(hù)、保養(yǎng)管理程序 QB/G1-01-0089、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 QB/G1-01-00910、不合格品控制程序 QB/G1-01 -01011、內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QB/G1-01 -01112、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 QB/G1-01 -01213、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 QB/G1-01 -01314、認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序 QB/G1-01 -01415、采購控制程序 QB/G1-01 -015河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01-001版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：標(biāo)志使用和標(biāo)志管理控制程序生效日期：2010年3月28日1. 目的和范圍1. 1正確使用標(biāo)志和對標(biāo)志進(jìn)行管理，特制訂本程序。1. 2本程序適用于通過“CQC”認(rèn)證的產(chǎn)品上所使用的“CQC”產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理。 2. 主要內(nèi)容本程序主要描述了本公司對“CQC”認(rèn)證標(biāo)志的購買（印制）和管理。3. 名詞解釋持證人：河南卓生電器有限公司。4. 主要工作程序4.1認(rèn)證標(biāo)志的使用4.1.1本公司只有在通過了CQC認(rèn)證的產(chǎn)品上才能使用CQC標(biāo)志。4.1.2本公可在經(jīng)過申請并獲得國家強(qiáng)制性認(rèn)證組織同意后，公司可以在獲得認(rèn)證的產(chǎn)品上及外包裝上加施認(rèn)證通過認(rèn)證的語言描述或標(biāo)志。4.2認(rèn)證標(biāo)志的購買，申請制作4.2.1認(rèn)證標(biāo)志的購買：本公司申請的認(rèn)證產(chǎn)品在取得CQC認(rèn)證證書以后，可憑認(rèn)證證書向CQC的認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心購買。4.2.2認(rèn)證標(biāo)志的申請制作：本公司申請的認(rèn)證產(chǎn)品在取得CQC認(rèn)證證書以后，便應(yīng)該及時向認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會申請標(biāo)志使用批準(zhǔn)文本，申請過程如下：(a)從網(wǎng)站下載或向認(rèn)監(jiān)委有關(guān)部門索要印刷/模壓標(biāo)志申請書，按申請書中各項(xiàng)內(nèi)容仔細(xì)填寫清楚，包括公司編號、證書編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、印刷模式、標(biāo)志單獨(dú)尺寸圖以及整體設(shè)計圖等，填寫完由公司法人簽字并蓋上公章。(b)將填寫完整的申請表原件連同證書復(fù)印件一同寄至中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CQC認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心。(c)經(jīng)CQC的標(biāo)志發(fā)放管理中心審核并批準(zhǔn)后，中心會發(fā)出允許公司開始印制的通知和交納監(jiān)督管理費(fèi)用的通知。(d)接到允許印制的通知后，本公司向CQC的認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心交納監(jiān)督管理費(fèi)用后，公司便可以在申請認(rèn)證的產(chǎn)品上加施CQC標(biāo)志。4.3認(rèn)證標(biāo)志的使用4.3.1接到允許印制的通知后，公司可按申請的CQC標(biāo)志單獨(dú)尺寸圖和整體設(shè)計圖，并按圖制作標(biāo)志。4.4認(rèn)證標(biāo)志使用的監(jiān)督管理4.4.1對CQC標(biāo)志的印制或購買由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，對CQC標(biāo)志的使用應(yīng)由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)，建立收、發(fā)、存管理臺賬嚴(yán)格管理。4.4.2在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳工作材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者。4.4.3認(rèn)真接受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、各地質(zhì)檢行政部門和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。45認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品如果有任何變更，限期向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會下是機(jī)構(gòu)中國質(zhì)量認(rèn)證中心審請變更，在沒有批準(zhǔn)之前不得使用認(rèn)證標(biāo)志。并確保加印有認(rèn)證標(biāo)志的不合格品不出廠或不合格品不加貼CQC認(rèn)證標(biāo)識。46未取得認(rèn)證的產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。4.7不得偽造、變造、盜用、冒用、買賣、外借和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及有其它違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的行為。4.8認(rèn)證證書要由專人負(fù)責(zé)保管，客戶索要證書復(fù)印件時，要在復(fù)印件上蓋上公章，以免偽造。 河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -002版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標(biāo) 題：產(chǎn)品變更控制程序生效日期：2010年3月28日1. 目的為確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品在變更時符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動要求，制定本程序。2.適用范圍適用本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品變更的程控。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證的需求，作出認(rèn)證產(chǎn)品變更的決定。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提出變更申請。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作。3.3相關(guān)部門作好變更工作的配合實(shí)施。4 程序4.1 正常情況下變更的控制程序4.1.1 如果確因質(zhì)量、價格、供貨及時性及其它因素等發(fā)生變化需進(jìn)行關(guān)鍵元器件和材料的變更時，應(yīng)由供銷部書面形式提出，經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門會審及驗(yàn)證，質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式上報有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。4.1.2 如果確因改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高工序效率等因素需對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更時，應(yīng)由生產(chǎn)部以書面形式提出，經(jīng)供銷、辦公室、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門會審及驗(yàn)證，質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式上報有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。4.2 非正常情況下變更的控制程序4.2.1 凡未經(jīng)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更；4.2.2 對非正常情況下的變更，不論出于何種考慮，各職能部門均予以抵制；如果已經(jīng)發(fā)生了，質(zhì)檢部有權(quán)進(jìn)行下列處置；a. 已購入的變更過的元器件和材料等暫時封存（直至履行完畢正常情況下的變更程序）或退貨；若已使用到產(chǎn)品中去，則這些產(chǎn)品暫時封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志）或返工更換成符合要求的元器件和材料；b. 已變更了結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)暫時封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志，直至履行完畢正常情況下的變更程序）或全部返工，直至恢復(fù)至正常結(jié)構(gòu)。河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -003版本/修訂A/0 第1頁 共5頁標(biāo) 題：文件和數(shù)據(jù)控制程序生效日期：2010年3月28日 1.目的對與公司認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的檔均為有效檔。2.范圍適用于與認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件和數(shù)據(jù)。3.職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序。32質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系程序。33各部門負(fù)責(zé)各自部門文件和數(shù)據(jù)的編制、使用、發(fā)放和保管。34質(zhì)檢部組織相關(guān)人員對相關(guān)的文件和資料定期評審。35辦公室負(fù)責(zé)收集國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等與認(rèn)證有關(guān)的外來文件和資料。4.程序41文件和資料的分類411文件和資料分為兩大類：即第一級文件和資料和第二級文件和資料。第一級文件和數(shù)據(jù)是質(zhì)量管理體系程序。412第二級文件和數(shù)據(jù)包括：部門管理標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)證制度檔；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件和數(shù)據(jù)等。這一類文件和資料由辦公室保存原件并對公司內(nèi)的最新文件和資料及匯總，各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；42文件和資料的保管421質(zhì)量管理體系程序文件及公司管理類文件和數(shù)據(jù)由辦公室歸檔保存。422技術(shù)類文件和數(shù)據(jù)，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購技術(shù)文件和數(shù)據(jù)等由質(zhì)檢部編制、收集，交辦公室歸檔保存。43文件和資料的編號431質(zhì)量體系文件和數(shù)據(jù)的編號A） 認(rèn)證程序文件：QB/-順序號 版本/修訂狀態(tài)。例如QB/G1-01，表示廠編制的第1份CCC管理程序文件。A/0，A表示初始版本，第一次換版為B版，以后依次類推為C版、D版、0表示修改次數(shù)，當(dāng)修改超過五次時，版本則直接上升一級。即由A升為BB） 質(zhì)量記錄：程序文件號-記錄順序號；外來記錄直接使用。C） 其它質(zhì)量文件和數(shù)據(jù)，文件代號-文件和數(shù)據(jù)順序號-年號。432文件代號規(guī)定如下：G代表管理檔，J代表技術(shù)檔。44文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件和數(shù)據(jù)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和數(shù)據(jù)是適宜的：A） 質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放，填寫文件發(fā)放審批記錄表；B） 各部門工作文件由各部門組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時填寫文件發(fā)放審批記錄表；45文件和資料的受控狀況文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與廠CCC管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)應(yīng)為受控文件和資料。文件和數(shù)據(jù)發(fā)放前，應(yīng)加蓋“受控文件”章，便于識別。46文件和數(shù)據(jù)的更改A） CCC管理程序更改由使用部門提出，填寫檔更改通知單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部更改。更改應(yīng)作出明確的標(biāo)識，便于識別。以確保有效文件和數(shù)據(jù)的唯一性。B） 各部門的文件和數(shù)據(jù)如有更改由相應(yīng)部門授權(quán)部門內(nèi)部人員執(zhí)行，填寫檔更改通知單，經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改。47文件和資料的領(lǐng)用A） 新文件和數(shù)據(jù)下發(fā)時，文件和數(shù)據(jù)領(lǐng)到部門應(yīng)在文件發(fā)放審批記錄表上進(jìn)行簽字。文件和數(shù)據(jù)在使用過程中因破損而需重新領(lǐng)用新文件和數(shù)據(jù)，應(yīng)持舊文件和數(shù)據(jù)到文件和數(shù)據(jù)歸口部門換取。B） 因文件和數(shù)據(jù)丟失而需重新領(lǐng)取，應(yīng)寫明理由，辦公室予以補(bǔ)發(fā)新文件和數(shù)據(jù)。48文件和資料保存、作廢與銷毀481文件和資料的保存A） 文件和數(shù)據(jù)要分類擺放整齊，便予檢索，并放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；B） 各部門對領(lǐng)到的文件和數(shù)據(jù)由本部門內(nèi)部自行保管。辦公室要不定期地對各部門文件和數(shù)據(jù)保管情況進(jìn)行檢查；C） 任何人不得在受控文件和數(shù)據(jù)上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件和數(shù)據(jù)的清晰，易于識別和檢索。482文件和資料的作廢銷毀A） 所有失效或作廢文件和數(shù)據(jù)由該文件和數(shù)據(jù)發(fā)放部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”章，確保防止作廢文件和數(shù)據(jù)的非預(yù)期使用；B） 為某種原因需保留的任何已作廢檔，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，加蓋“作廢保留”印章；對要銷毀的作廢文件和數(shù)據(jù)經(jīng)文件和數(shù)據(jù)原批準(zhǔn)人審批后，統(tǒng)一由辦公室銷毀。49外來文件和數(shù)據(jù)的控制491與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和數(shù)據(jù)包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測報告等。這些文件和數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部統(tǒng)一收集并及時交辦公室統(tǒng)一管理。492質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適應(yīng)的相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和數(shù)據(jù)的有效性，并予以登記。410檔的復(fù)制受控體系檔的復(fù)制由辦公室檔管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記檔編號。廠內(nèi)其它部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的檔為無效檔。5記錄文件發(fā)放審批記錄表QB/G1-01 -003-01文件更改通知單 QB/G1-01 -003-02有效文件一覽表 QB/G1-01 -003-03河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1 -01-004版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2010年3月28日1 目的對質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。2 范圍適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3 職責(zé)31質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運(yùn)行記錄。32各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4程序41各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，填寫在質(zhì)量記錄清單中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存，一份交到辦公室存檔。42質(zhì)量記錄標(biāo)識每張表格應(yīng)予以編號，便予區(qū)別。編號方法按文件控制程序執(zhí)行。43質(zhì)量記錄填寫431質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時間要求應(yīng)填寫準(zhǔn)確的日期，便予追溯。432如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。44質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)441各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。442辦公室根據(jù)各部門提交的空白窗體，記入質(zhì)量記錄清單，將廠所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、使用部門等內(nèi)容。45質(zhì)量記錄的保存和銷毀處理 各種質(zhì)量記錄保存期一般為二年具體見質(zhì)量記錄清單如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由辦公室主任填寫檔銷毀申請單交質(zhì)檢部審批，統(tǒng)一銷毀。46記錄格式 質(zhì)量記錄格式的編制由辦公室組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行文件和數(shù)據(jù)控制程序中檔更改的規(guī)定。5、相關(guān)檔文件和數(shù)據(jù)控制程序QB/G1-01 -003河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01-005版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：供貨商選擇評定和日常管理控制程序生效日期：2010年3月28日1 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，以確保關(guān)鍵元器件和材料符合認(rèn)證質(zhì)量要求。2 范圍 適用于對認(rèn)證產(chǎn)品提供所有關(guān)鍵元器件和材料的供貨商的日常管理和控制。3 職責(zé)31供銷部負(fù)責(zé)組織對供貨商的調(diào)查、聯(lián)絡(luò)和日常管理。32總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供貨商名錄。4 程序41對供貨商的調(diào)查和選擇411由供銷部及質(zhì)檢部對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商及其所具有的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水準(zhǔn)、檢測等進(jìn)行調(diào)查記錄。412對提供的關(guān)鍵元器件和材料屬于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證范圍的產(chǎn)品，需對供貨商提供的認(rèn)證證書進(jìn)行確認(rèn)。413對提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對其代理經(jīng)銷資格進(jìn)行確認(rèn)。414對提供一般物資的供貨商，可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進(jìn)行調(diào)查。42對供貨商的評價421參與評價人員的要求4211參加供貨商評價人員應(yīng)由采購、供應(yīng)、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。4212參加評價的人員必須有相應(yīng)的專業(yè)知識和從事本崗位工作的經(jīng)驗(yàn)。422評價的依據(jù)4221由質(zhì)檢部主持對供貨商調(diào)查情況進(jìn)行綜合評價。4222評價的依據(jù)A） 供貨商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本公司技術(shù)要求。B） 供貨商的資質(zhì)證明，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書等到必須齊全、有效；C） 供貨商的質(zhì)量保證能力應(yīng)較強(qiáng)，檢測設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供貨及時。43供貨商的選用和批準(zhǔn)431對符合的A、B、C三條要求的供貨商確定為合格供方，并列入合格供方名錄。432合格供方名錄由供銷部編制后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的合格供方名錄方可作為供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購、選用、檢驗(yàn)的依據(jù)。44供貨商的日常管理441供貨商的日常管理由供銷部負(fù)責(zé)。對供貨商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等情況進(jìn)行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，必要時取消其合格供方資格。5.質(zhì)量記錄61供方調(diào)查評定表 QB/G1-01-005-0162合格供貨商名錄 QB/G1-01-005-02河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -006版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序生效日期：2010年3月28日1、目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品配用的關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)程要求的檢驗(yàn)控制，控制關(guān)鍵元器件和原材料進(jìn)廠的檢驗(yàn)和驗(yàn)證過程，保證進(jìn)廠關(guān)鍵元器件和材料能持久滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2、適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)用的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證的控制。3、職責(zé)3.1采購人員負(fù)責(zé)提供關(guān)鍵元器件和材料樣品及數(shù)據(jù)；3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的樣品認(rèn)定、數(shù)據(jù)認(rèn)可、檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)定以及合格樣品數(shù)據(jù)的分發(fā)。4.內(nèi)容及要求4.1關(guān)鍵元器件和原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn)收處。4.2 檢驗(yàn)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書、樣品等對關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)報告上，對本公司無能力檢測的項(xiàng)目，要求供應(yīng)方提供確認(rèn)檢驗(yàn)報告（質(zhì)保單）；然后交給質(zhì)檢部審核。4.3 倉管員對關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無誤后憑合格的進(jìn)料檢驗(yàn)報告辦理入庫手續(xù)。4.4不合格品應(yīng)按“不合格品控制程序”處理，不準(zhǔn)入庫，該批物料暫存于“待退貨區(qū)”?？筛鶕?jù)不同情況分別處理。4.5退貨由質(zhì)檢員填寫退貨通知單辦理退貨手續(xù)。不能及時退貨的可暫時存放在不合格品區(qū)。 4.6所有的檢驗(yàn)報告由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。 河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01-007版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標(biāo) 題：關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序生效日期：2010年3月28日1、目的 本程序規(guī)定了關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序。對進(jìn)廠的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行100%例行檢查，并在例行檢驗(yàn)已全部完成的成品中按生產(chǎn)批次進(jìn)行抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)，以保證原材料能夠滿足生產(chǎn)和客戶的質(zhì)量需求。2、適用范圍 本程序適用于本廠所有關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定。適用于生產(chǎn)用的外購物料質(zhì)量控制，適用于產(chǎn)品入庫出廠前的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3、職責(zé)3-1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)工作。3-2供銷、生產(chǎn)等部門應(yīng)積極配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好變更的控制工作。4.進(jìn)貨的定期確認(rèn)檢驗(yàn)4.1.1關(guān)鍵元器件和材料在進(jìn)貨檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，還需進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以滿足本公司認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)要求。4.1.2定期確認(rèn)檢驗(yàn)可由廠內(nèi)進(jìn)行也可由供貨商完成，應(yīng)保存相關(guān)記錄。定期確認(rèn)檢驗(yàn)的責(zé)任在質(zhì)檢部。4.1.3檢驗(yàn)項(xiàng)目，驗(yàn)證方法及定期的規(guī)定。1） 外殼注塑件材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商每年提供一次材質(zhì)證明。2） 加熱體的材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商應(yīng)每年提供一次材質(zhì)證明。3） 溫控器、繼電器、隔離變壓器、PCB板，每年一次要供貨商提供一次全性能測試報告。 4）內(nèi)部連接線，每年一次要求廠家提供有關(guān)線纜的各項(xiàng)參數(shù)，包括導(dǎo)線材質(zhì)、耐溫特性、絕緣性能。4.1.4定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評定和不合格品的處理。定期確認(rèn)檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目合格，可繼續(xù)向本公司供貨。定期確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時向上一級報告，開出“糾正/預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)供貨。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)料與成品檢驗(yàn)計劃及檢驗(yàn)規(guī)范。4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)證，負(fù)責(zé)成品100%例行檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)。5、操作程序5.1需檢驗(yàn)的原材料進(jìn)貨在檢驗(yàn)前應(yīng)暫存放于待驗(yàn)收處。5.2檢驗(yàn)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書、樣板等數(shù)據(jù)對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在“進(jìn)料檢驗(yàn)報告”上；對本公司無能力檢測的項(xiàng)目，要求供應(yīng)方提供確認(rèn)檢驗(yàn)報告（質(zhì)保單），然后交給質(zhì)檢部審核。.3定期確認(rèn)檢驗(yàn)的評定和不合格品的處理。5.4定期確認(rèn)檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目合格，可繼續(xù)向本公司供貨。5.5定期確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時向上一級報告，開出“糾正/預(yù)防措施單”，要求整改，停止供貨。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn)，合格后才能繼續(xù)供貨。河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -008 版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標(biāo) 題: 生產(chǎn)設(shè)備申請、使用、維護(hù)保養(yǎng)管理控制程序生效日期：2010年3月28日1、目的規(guī)定設(shè)備的申請、使用、維修和保管，以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2、范圍適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本制度的擬訂、修改和設(shè)備采購的驗(yàn)收和日常管理。3.2 供銷部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購。3.3 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。 4、作業(yè)程序4.1設(shè)備請購、驗(yàn)收與臺帳管理4.1.1總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)需要決定購置設(shè)備。設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部按設(shè)備說明書和裝箱清單要求清點(diǎn)確認(rèn)，技術(shù)數(shù)據(jù)由辦公室歸檔，說明書復(fù)印1份交使用部門。4.1.2 設(shè)備維修配件的請購，由使用部門填寫請購單，生產(chǎn)部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員采購。4.1.3生產(chǎn)部對所有設(shè)備進(jìn)行編號管理，并記入設(shè)備臺賬。4.2設(shè)備的使用管理4.2.1 生產(chǎn)部需編寫“設(shè)備操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程”，上墻公布，并實(shí)施培訓(xùn)，將培訓(xùn)記錄歸案。4.2.2 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)和日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán)格遵守設(shè)備相關(guān)制度，嚴(yán)禁違章操作。4.2.3 長期閑置（閑置時間超過3個月）而又不報廢的設(shè)備，由生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行封存，并掛上“閑置設(shè)備”標(biāo)識。閑置設(shè)備需啟用時應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部同意。4.3設(shè)備的保養(yǎng)4.3.1使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，每天使用前對設(shè)備潤滑部位、皮帶等部位進(jìn)行點(diǎn)檢；每周一次由使用部門對照設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容進(jìn)行日常保養(yǎng)，結(jié)果記錄在設(shè)備日常保養(yǎng)記錄上。4.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的定期保養(yǎng)，由設(shè)備主管人員編制設(shè)備年度/季度保養(yǎng)計劃，并組織設(shè)備保養(yǎng)的實(shí)施，結(jié)果記錄在設(shè)備制作/維修/報廢申請單上。4.3.3未按操作、保養(yǎng)等規(guī)定要求而發(fā)生設(shè)備損壞，由使用部門如實(shí)填寫設(shè)備制作/維修/報廢申請單逐級上報，生產(chǎn)部應(yīng)查明原因，采取必要的改進(jìn)和預(yù)防措施。4.4 設(shè)備的報廢4.4.1技術(shù)性能無法滿足生產(chǎn)要求或設(shè)備故障頻發(fā)、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備，由生產(chǎn)部提出報廢，填寫設(shè)備制作/維修/報廢申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在“設(shè)備臺賬”中標(biāo)注“報廢”，在設(shè)備上掛“報廢”牌。4.4.2 能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，上報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由生產(chǎn)部和供銷部共同定價轉(zhuǎn)賣，同時在設(shè)備臺賬中注銷。不能轉(zhuǎn)賣的報廢設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)組織回收可利用的零配件。河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -009版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標(biāo) 題：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序生效日期：2010年3月28日1.目的控制成品的質(zhì)量，保證所有出廠的產(chǎn)品與CQC獲證產(chǎn)品一致，在外觀、結(jié)構(gòu)及性能上均符合規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于本公司所有的認(rèn)證產(chǎn)品。3.工作職責(zé)3.1生產(chǎn)車間流水線最后一道工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)100%例行檢驗(yàn)，關(guān)鍵元器件核對、內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查合格后交檢測室進(jìn)行100%的各項(xiàng)參數(shù)測試，包括功率、電流、電氣強(qiáng)度、泄漏電流、接地電阻、耐水壓的測試。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)逐批出廠抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)和半年一次的送樣型式試驗(yàn)。4.工作程序4.1例行檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。4.1.1質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗(yàn)計劃及檢驗(yàn)規(guī)范.4.1.2對于生產(chǎn)的成品和半成品在包裝前,由操作工或成品檢驗(yàn)員進(jìn)行全部的例行測試,并作出.對不合格品進(jìn)行處置和記錄,安排返工、返修。4.1.3 不合格品經(jīng)返工、返修后，還需要進(jìn)行重新測試，合格后方可放行。4.2 出廠前逐批出廠抽樣檢驗(yàn)4.2.1 本公司檢驗(yàn)員必須查驗(yàn)該批成品所有進(jìn)貨及例行檢驗(yàn)均已完成,且合格時,才能進(jìn)行成品逐批抽樣檢驗(yàn)。4.2.2 本公司檢驗(yàn)人員按有關(guān)的檢驗(yàn)計劃、技術(shù)資料、檢驗(yàn)要求對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)4.2.3 本公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員對規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)時,應(yīng)記錄檢驗(yàn)情況,檢驗(yàn)后對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定,填寫即熱式電熱水器成品出廠檢驗(yàn)報告4.2.4 對于判定為合格的成品,可以入庫出廠4.2.5 對于判定不合格的成品，應(yīng)對該批例檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行重新全檢。4.3 一年一次的型式檢驗(yàn)4.3.1 本公司檢驗(yàn)員在合格品中抽取樣品送有檢測資格的測試機(jī)構(gòu)（一般為當(dāng)?shù)亍俺隹谏虣z”）進(jìn)行型式試驗(yàn)4.3.2 測試的依據(jù)：1GB4706.11-2008/IEC60335-35:2002家用和類似用途電器的安全 快熱式熱水的特殊要求2GB4706.1-2005家用和類似用途電器的安全 通用要求4.3.3 如果型式試驗(yàn)不合格應(yīng)立即停止生產(chǎn)找出原因?qū)嵭姓模匦滤蜋z直至合格，并采取相應(yīng)措施保證以后產(chǎn)品的質(zhì)量。同時還應(yīng)針對原因追溯至同批次的產(chǎn)品包括已發(fā)出產(chǎn)品采取相應(yīng)的糾正措施確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。5相關(guān)記錄 5.1 成品例行檢驗(yàn)記錄表 QB/G1-01 -009-01河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -010版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：不合格品控制程序生效日期：2010年3月28日1 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不格品的非預(yù)期使用和交付。2 范圍3 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。4 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制5. 工作程序5.1進(jìn)貨不合格品的控制5.1.1進(jìn)貨到企業(yè)后，對判定不合格的產(chǎn)品設(shè)置不合格品狀態(tài)標(biāo)識，并隔離存放。5.1.2被判為不合格品的物品，由檢驗(yàn)員開具“不合格品通知單”，并提出相關(guān)處理意見，報供銷部門處置。5.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制5.2.1各工序的半成品由操作人員自檢，發(fā)現(xiàn)不合格時在工藝允許范圍內(nèi)及時返工返修，不能返工返修的，作好不合格品的標(biāo)識隔離，并及時處置。5.2.2在巡檢和抽檢時發(fā)現(xiàn)的少量一般質(zhì)量問題的不合格品，由檢驗(yàn)員在“不合格品通知單”上作出處理意見,交責(zé)任人進(jìn)行返工，經(jīng)返工返修后進(jìn)行重檢。5.2.3嚴(yán)重和重復(fù)出現(xiàn)的不合格品，在“不合格品通知單”上填寫處置意見，必要時由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門填寫“不合格品評審糾正單”進(jìn)行評審和處置。5.2.4對經(jīng)評審應(yīng)報廢的半成品，報質(zhì)檢部批準(zhǔn)后處置。5.3 最終檢驗(yàn)的不合格品的控制5.3.1成品逐一進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時，要作好記錄、標(biāo)識、并隔離。5.3.2可疑狀態(tài)的產(chǎn)品和廢舊產(chǎn)品均按不合格品處置;須返工的成品，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)并保存記錄。5.3.3經(jīng)評審應(yīng)報廢的成品,報質(zhì)檢部批準(zhǔn)后處置。5.4不合格品的處置方式： 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離以防誤用，隔離的手段可采取做標(biāo)記、掛牌、劃區(qū)隔離等。檢驗(yàn)員填寫不良記錄表及時上報負(fù)責(zé)人，進(jìn)行不合格品評審，及時提出相的處置方案，相關(guān)人員按處置方案進(jìn)行處置。a) 返工、返修；b)報廢；c)退貨4.5質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)過程中和最終檢驗(yàn)的結(jié)果，分析產(chǎn)品質(zhì)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5.6對于交付后的不合格品，先由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)，供銷部負(fù)責(zé)退貨或換貨處理。3. 7整個過程所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)檔51關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序52生產(chǎn)程控和過程檢驗(yàn)程序53例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序6 質(zhì)量記錄不合格品處理通知單 QB/G1-01 -010-01 不合格品評審糾正單 QB/G1-01 -010-02河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -011版本/修訂A/0 第1頁 共4頁標(biāo) 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期：2010年3月28日1 目的確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。3 職責(zé)31質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并可兼任內(nèi)審組長。b) 選定審核組長及審核員，并審核每次的審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。32內(nèi)審組長A） 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計劃；B） 編寫內(nèi)審報告。4 程序41年度內(nèi)審計劃根據(jù)擬審核的活動的區(qū)域的狀況和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和方法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門和另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)檢部及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：A） 出現(xiàn)顧客投訴，特別是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；B） 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；42審核前的準(zhǔn)備421總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。422由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實(shí)施計劃，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具要嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B） 內(nèi)部審核的工作安排；C） 審核組成員；D） 審核時間；E） 受審部門及審核要點(diǎn)；F） 預(yù)定時間，持續(xù)時間；G） 開會時間；H） 審核報告分發(fā)范圍、日期。423在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。424內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。43內(nèi)審的實(shí)施431首次會議A） 參加會議人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)檢部保留會議記錄。審核組長主持會議。B） 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。432現(xiàn)場審核A） 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)和現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合詳細(xì)記錄在檢查表中，對顧客的設(shè)訴尤其是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。B） 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況，對不合格項(xiàng)報告進(jìn)行核對。C） 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。433審核報告4331現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟隨蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。4332審核組填寫不合格項(xiàng)分布，記錄不合格分布情況。4333現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量審核報告，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報告內(nèi)容：A） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B） 審核組成員、受審核方代表名單；C） 審核計劃實(shí)施情況總結(jié)；A） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；B） 存在的主要問題分析；C） 對廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。434末次會議A） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保留會議記錄。審核組長主持會議。B） 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。C） 由質(zhì)檢部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量審核報告到各相關(guān)部門。5 相關(guān)檔51不合格品控制程序6 質(zhì)量記錄6.1審核實(shí)施計劃 QB/G1-01 -011-01 6.2內(nèi)審檢查表 QB/G1-01 -011-026.3不合格項(xiàng)報告 QB/G1-01 -011036.4內(nèi)部質(zhì)量審核報告 QB/G1-01 -011-046.5內(nèi)審記錄表 QB/G1-01 -011-05河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -012版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序生效日期：2010年3月28日1.目的通過對用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Γ_保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。2.范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。3.職責(zé)質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)送儀器設(shè)備到受國家強(qiáng)制性認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)許可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理；c) 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4.程序41儀器設(shè)備的采購及驗(yàn)收質(zhì)檢部根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，所配備的設(shè)備，其量程、精度、數(shù)量等應(yīng)滿足生產(chǎn)批量時的檢驗(yàn)要求。進(jìn)廠后應(yīng)對設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。若檢驗(yàn)員無操作能力或技能，質(zhì)檢部按操作規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求對檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。42檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的初次校準(zhǔn)A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國家計量部門校準(zhǔn)或檢定，合格后方能發(fā)放使用。并對合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，便于使用和管理人員方便識別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，填寫檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳；B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。C） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管和維護(hù)。43儀器設(shè)備的周期校準(zhǔn)431每年底質(zhì)檢部編制下年度檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計劃表，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定儀器檢測部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；432校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼卷標(biāo)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。44檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制441使用者應(yīng)嚴(yán)格照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。442在使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。443使用者在檢驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。444檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳內(nèi)。45運(yùn)行檢查451運(yùn)行檢查的檢查對象為例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用到的儀器設(shè)備，其目的就是為了判斷該儀器能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測和質(zhì)量判斷。452運(yùn)行檢查的方法：用“樣件”檢查，一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或設(shè)備功能失效時，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，必要時對以往檢測結(jié)果有效性進(jìn)行評價，并采取必要的措施，措施包括以下幾點(diǎn)：A） 停用該設(shè)備，啟用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；B） 對設(shè)備進(jìn)行必要的的調(diào)整，使其滿足要求；C） 必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測；D） 必要時調(diào)整運(yùn)行檢查的頻次。46對檢測人員要求 質(zhì)檢部對儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，具備操作能力后方可上崗。5.相關(guān)檔無6.質(zhì)量記錄61檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳 QB/G1-01 -012-0162檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計劃表文件號：QB/G1-01 -012-0264檢定合格證（外來）河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -013版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標(biāo) 題：產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序生效日期：2010年3月28日1 目的為了確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量，特建立本程序。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部及供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過程和產(chǎn)品防護(hù)的控制；3.2 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過程的控制；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制；3.4 銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制；4 程序4.1 搬運(yùn)4.1.1 搬運(yùn)過程應(yīng)輕拿輕放,盡量使用合適的搬運(yùn)工具(如推車)。4.1.2 易碎物品不可置于重物之下,搬運(yùn)過程中不應(yīng)堆太高。4.1.3 搬運(yùn)過程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。4.1.4 零散的物品應(yīng)利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載，以便搬運(yùn)。4.1.5保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；4.2 貯存4.2.1 對于進(jìn)貨物料，倉管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點(diǎn)及方法。4.2.2對于成品，倉管員應(yīng)按型號規(guī)格的不同分開存放或按訂單存放，成品迭放高度不可超過規(guī)定的準(zhǔn)迭層數(shù)。4.2.3倉管員應(yīng)保證物料在先進(jìn)先出的原則下發(fā)出，同時倉管員應(yīng)每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)、損壞，如超過有效期，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識，及時作出相應(yīng)的處理，送交檢驗(yàn)部重新檢測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)予以全檢或報廢處理。4.2.4 原材料和成品存放時，地面應(yīng)用地臺板輔墊，防止受潮變質(zhì)。4.2.5 原材料和成品進(jìn)出和存放時，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時填寫庫存卡、每月進(jìn)行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。4.3 包裝4.3.1 車間包裝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。4.3.2應(yīng)針對顧客及認(rèn)證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。4.3.3 包裝時要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號和銘牌一致。4.3.4車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。4.4 防護(hù)4.4.1 供銷部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在其形成的各個階段進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)工作，在生產(chǎn)過程和搬運(yùn)中應(yīng)教育員工對產(chǎn)品輕拿輕放。4.5 交付4.5.1 銷售人員負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品在貨車上的迭放方式，嚴(yán)禁在產(chǎn)品上迭放重物，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸途中不會受到損壞。河南卓生電器有限公司編制：周 儀 審批：邱公湖文件號： QB/G1-01 -014版本/修訂A/0 第1頁 共1頁標(biāo) 題: 認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序生效日期：2010年3月28日1、目的 制定本程序，以保證批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適應(yīng)范圍 適用于本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理。3、職責(zé)3-1質(zhì)量負(fù)責(zé)人，履行任命書中所有規(guī)定的職責(zé)。3-2供銷、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門配合做好一致性控制工作。4、程序4-1質(zhì)檢部提供認(rèn)證報備的采購單位、采購文件等數(shù)據(jù)；以及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、原材料和生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)可以是文件、圖紙、圖示、樣板）作為認(rèn)證產(chǎn)品的零部件采購、生產(chǎn)制造和檢驗(yàn)的依據(jù)。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批方可發(fā)放使用。4-2采購人員依據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、以及樣板實(shí)施采購。選用合格供方單位、保證原材料型號規(guī)格相一致。4-3進(jìn)貨檢驗(yàn)人員按原材料、采購技術(shù)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；關(guān)鍵元器件、結(jié)構(gòu)、供貨商、功率、工廠企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址發(fā)生變更時，及時向中國質(zhì)量認(rèn)證中心報備，未獲得認(rèn)可之前不得將產(chǎn)品加貼標(biāo)識銷售出廠，確保與獲得的CQC認(rèn)證證書一致。4-4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)。4-5供銷部管理人員負(fù)責(zé)物料的保管和發(fā)放，確保倉庫存放物料的質(zhì)量完好。4-6生產(chǎn)部按照