審計工作計劃范文2.doc

_計劃 審計工作計劃范文.撰寫人：_部 門：_年_月_日（此內(nèi)容僅供參考，可編輯）審計工作計劃范文. 1、做好財務內(nèi)審的掃尾工作，撰寫審計報告,審計結(jié)果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實。2、做好迎接省局財務內(nèi)審前的各項工作，及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),編制有關報表,迎接省局內(nèi)審。3、加強預算管理,嚴格執(zhí)行預算,注重預算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。4、進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題。5、認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。6、在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設。7、做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作。8、想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。9、按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務水平,*全年完成任務。10、做好年終結(jié)賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項經(jīng)費的余額。11、局領導交辦的其他工作.市局財務審計處。篇二一、審計系統(tǒng)總體目標二、年度主要經(jīng)營及管理目標財務審計方面確?？冃Э己撕碗x任審計工作能夠及時完成，專項審計所涉及分、子公司覆蓋率不低于70%，并及時發(fā)現(xiàn)、揭露各類違紀、違規(guī)問題，對重大潛在風險進行披露，同時發(fā)現(xiàn)控制和管理中的亮點。三、年度主要工作任務（一）提前籌備，按時完成績效考核工作績效考核財務指標的審核工作時間節(jié)點，較以往年度提前一個多月，財務審計部為克服人員少、時間緊、任務重等困難，應提前制定審核計劃，認真總結(jié)以往年度審核經(jīng)驗，確保在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。（二）繼續(xù)以“項目”為基本審計主體，著力完成在開發(fā)、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務板塊的專項審計工作，通過對比不同公司在相同業(yè)務板塊的效果和效率，“去粗取精”，優(yōu)化制度流程，提升管理效率。財務審計部門通過前期開展地銷售收入專項、項目預算專項、財務基礎專項等審計項目，已經(jīng)表明圍繞”項目”開展審計工作，能夠深入解析項目整個開發(fā)流程中的各個環(huán)節(jié)，對過程中風險及時揭示，同時審計發(fā)現(xiàn)更直觀、更有說服力，后期審計成果推介更具有可行性。因此，財務審計部預計圍繞“項目管理”中的開發(fā)、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務板塊下大力度開展專項審計工作，專項審計覆蓋分、子范圍達到70%以上，對重點公司重點問題進行重點審計和跟蹤。（三）在房地產(chǎn)公司常規(guī)及離任審計過程中，針對公司酒店產(chǎn)業(yè)公司的興起，深入對一個產(chǎn)業(yè)板塊的風險事件進行系統(tǒng)性的梳理，如酒店業(yè)務，針對以酒店財務為核心的采購管理、庫房管理、收入運營管理等不同板塊的重點風險予以識別，進一步貫徹以風險防范為導向的工作思路。財務審計部通過對房地產(chǎn)分、子公司財務部風險事件的梳理，取得較好效果，一方面使審計人員更加了解實際業(yè)務，另一方面幫助分、子公司增強主動風險管理的意識。，財務審計部將借鑒財務風險地圖的經(jīng)驗，在上述專項審計后進一步開展風險系統(tǒng)性梳理工作。其次，限于人員緊張，財務審計部自成立后僅對酒店進行過兩次財務離任審計，且酒店財務對比于房地產(chǎn)財務所涉及的管轄內(nèi)容更加復雜，目前財務審計部尚未形成對酒店業(yè)務的深入了解，不能對酒店財務風險系統(tǒng)性認知。，財務審計部計劃聯(lián)合酒店管理公司財務部對幾家酒店開展財務基礎專項檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運營管理等以財務為核心的幾大業(yè)務板塊的風險事件，并完成風險識別、評估及應對。四、年度主要工作保障措施（一）增強審計團隊的凝聚力與執(zhí)行力，構(gòu)建“學習型”團隊，促進個人及團隊的共同成長，不斷總結(jié)、分享、沉淀審計經(jīng)驗，著眼于部門的長期發(fā)展首先，繼續(xù)加強組織團隊成員開懇談會，在會議上創(chuàng)造出濃厚的氛圍，使團隊成員暢所欲言，并給團隊成員創(chuàng)造發(fā)表自己觀點和看法的機會，為工作開拓思路；其次，分期分批組織參加各種業(yè)務與技能培訓，通過提高個人技能來實現(xiàn)團隊整體素質(zhì)的提高；第三，建立有效的激勵機制，形成內(nèi)部競爭機制，營造“比、學、趕、超”的工作氛圍。（二）將計劃和準備工作提前，提高審計工作效率在績效考核工作中，通過初審進行實地指導，提前搜集有疑義、錯誤率較高的指標，提高考核工作效率。（三）樹立審計新理念，積極探索以風險為導向，以控制為主線的的審計模式公司“四五”規(guī)劃在發(fā)展的同時，也開始高度關注內(nèi)部管理的規(guī)范和對各類風險的有效防范。財務審計部作為公司的監(jiān)督、約束部門，是公司防范風險的重要職能部門，財務審計部將努力探索內(nèi)部控制體系，挖掘公司經(jīng)營管理中各環(huán)節(jié)風險漏洞，重點對稅務風險、項目管理風險、資金安全、除地產(chǎn)公司外的其他產(chǎn)業(yè)公司管理風險等方面開展審計工作。同時建立風險責任制度，明確審計組織內(nèi)部各個層次，各個崗位人員的職責和權限，通過過程中有指導、有監(jiān)督，結(jié)束有審核來防范和控制審計風險。（四）準確定位，突出重點，提高財務審計監(jiān)督和服務水平是“四五”規(guī)劃第三年，也是地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展不確定一年，財務審計部將緊緊圍繞“管理+效益”的審計目標，把審計監(jiān)督出發(fā)點