環(huán)境管理手冊

【內(nèi)部受控文件】立嘉五金塑膠制品(惠州)有限公司環(huán)境管理手冊Environmental management manual文件編號：MQ/DL-001版 本： 2013年版審 批：審 核：編 制：受 控生效日期：2013-02-26受控狀態(tài)： 立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司環(huán)境管理手冊文件編號HZ/DL-001生效日期2013-02-26版 次A/001 目錄章節(jié)號 內(nèi)容01 目錄02 前言10 總則11 手冊概述12 適用范圍13 制訂、審批與發(fā)放20 引用標(biāo)準(zhǔn)21 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)22 參考標(biāo)準(zhǔn)30 定義和術(shù)語40 質(zhì)量管理體系41 總則42 環(huán)境方針43 策劃44 實施與運行45 檢查和糾正措施46 管理評審50 附錄51 環(huán)境管理體系程序文件清單52 環(huán)境管理者代表任命書02 前言一、公司簡介立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司新廠區(qū)始建于2008年，公司生產(chǎn)窗簾，質(zhì)量和面料以其新穎的設(shè)計、先進的設(shè)備、精湛的工藝、嫻熟的技術(shù)贏得客戶的贊譽。公司位于博羅縣長寧鎮(zhèn)第一工業(yè)區(qū)。地處佛山市東南沿海突出部，臺灣海峽西岸，三面臨海，緊鄰深滬碼頭，地理位置獨特。二、環(huán)境方針堅持環(huán)保理念 遵守環(huán)保法規(guī)實施節(jié)能降耗 實現(xiàn)預(yù)防污染分享環(huán)保經(jīng)驗 推動持續(xù)改進釋義：預(yù)防生產(chǎn)、經(jīng)營過程中的環(huán)境污染和節(jié)約資源、能源消耗是立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司的責(zé)任。立嘉公司將環(huán)境管理貫穿整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中： 世界上只有一個地球，立嘉公司在不斷發(fā)展的同時，愿承擔(dān)環(huán)境保護責(zé)任； 不斷提升設(shè)備、工藝技術(shù)和管理水平，減少生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢物對環(huán)境造成的不良影響，降低單位產(chǎn)品的能源與資源消耗量；以適用的法律法規(guī)和其它要求為標(biāo)準(zhǔn)，制訂嚴(yán)格的預(yù)防污染指引；并結(jié)合日新月異的環(huán)保技術(shù)和信息，不斷完善環(huán)境管理系統(tǒng)； 進行溝通或提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保員工理解公司的環(huán)保理念，并以對環(huán)境負(fù)責(zé)任的態(tài)度進行工作； 與客戶、供應(yīng)商和承包商等共享優(yōu)秀的環(huán)保經(jīng)驗和技術(shù)； 建立多種渠道，向公眾傳遞公司的環(huán)保理念，樹立綠色企業(yè)形象。 總經(jīng)理：林克明10 總則1.1 手冊概述本環(huán)境管理手冊是在本公司的環(huán)境管理方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動和服務(wù)中謀求保護環(huán) 境、節(jié)省能源，持續(xù)改進本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理體系文件。1.2 適用范圍本環(huán)境管理手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營活動，對本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊中要求的相關(guān)事項向他們傳達。1.3 制訂、批準(zhǔn)與發(fā)放本環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系文件的綱領(lǐng)性文件，由行政辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。本環(huán)境管理手冊的發(fā)放由行政辦公室負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許，其它部門和個人不允許復(fù)印或發(fā)送。本手冊為受控文件，受控復(fù)印文件均有受控印章，公司內(nèi)部適用的均為受控復(fù)印文件，正本存于行政辦公室。本環(huán)境管理手冊每年至少評審一次。20 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)l 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT24001ISO14001：1996環(huán) 境管理體系規(guī)范及使用指南。2.2 參考標(biāo)準(zhǔn)l 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT24004ISO14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南。l 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT24010ISO14010：1996環(huán)境審核指南通用原則。l 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT24011ISO14011：1996環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核。l 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT24012ISO14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求。30 定義和術(shù)語本手冊術(shù)語和定義采用ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的規(guī)定。40 質(zhì)量管理體系4.1 總則本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為ISO 14001:2004國際標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運行機制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗，以期持續(xù)改進環(huán)境績效。4.2 環(huán)境方針l 總則環(huán)境方針是環(huán)境管理的聲明書，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管 理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂提供框架。體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體 系運行的推動力；以保證環(huán)境活動得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。同時環(huán)境方針又是 評價環(huán)境管理行為的依據(jù)。l 職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂。l 控制要求(1) 制訂環(huán)境方針的依據(jù)重要環(huán)境因素；組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；國家的環(huán)境方針、政策及其他要求。(2) 制訂環(huán)境方針應(yīng)考慮適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求；承諾污染預(yù)防，消減對環(huán)境的影響；承諾對環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進；與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理要求；組織所處的地區(qū)特點條件、主客觀條件和經(jīng)營管理思想、競爭需要等。 (3) 方針的實施控制要求保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達到全體員工并付諸實施；通過體系運行，保證環(huán)境方針的承諾得以實現(xiàn)；依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4) 環(huán)境方針的評審與修訂當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時，須及時對環(huán)境方針進行評審、修訂 并通報相關(guān)信息。環(huán)境管理體系評審后認(rèn)為需要修訂時。(5) 環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。l 相關(guān)文件環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素 總則建立并保持環(huán)境因素的識別和評價程序，對本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，為目標(biāo)指標(biāo)的制訂提供依據(jù)并加以有效控制。 職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識別和評價工作。行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施工作，其他部門要密切配合。 控制要求(1)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，通 過書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進行標(biāo)識并施加影響。(2)識別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實可靠。(3)結(jié)合本公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊 急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)境因素的 影響進行全面評價。(4)確定重要環(huán)境因素時需考慮以下幾個方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法 律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個方面。(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價,重新確定重要環(huán)境因素。(6)行政辦公室設(shè)計環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，要求及時填寫，交到行政辦公室統(tǒng)一匯總。(7)行政辦公室召集有關(guān)人員參加會議，確定環(huán)境因素評價依據(jù)，并對收集到的環(huán)境 因素按程序規(guī)定實施評價。(8)再根據(jù)管理評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時對環(huán)境因素進行重新評價。 相關(guān)文件(1)環(huán)境因素的識別與評價程序(2)重要環(huán)境因素臺賬4.3.2 法律法規(guī)及其它要求 總則建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其他要求，為體系的建立和運行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 職責(zé)(1)行政辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達 至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 控制要求(1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 (2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時獲取相關(guān)的信息。(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、評價、確認(rèn)其適用性并進行登記。 (4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并及時向 全體員工傳達。(6)要求員工遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 相關(guān)文件(1)環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求一覽表。4.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 總則為了實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素 ，制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 職責(zé)(1)行政辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由環(huán)境保護委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(4)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo). 控制要求(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂應(yīng)考慮下列問題：本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點；聽取對目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；技術(shù)的可行性和可選方案；公司的經(jīng)濟條件。(2)目標(biāo)、指標(biāo)的審批公司的目標(biāo)、指標(biāo)由行政辦公室制訂，環(huán)境保護委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議后，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂行政辦公室每季度對公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實施檢查，并將檢查結(jié)果報 環(huán)境管理者代表；環(huán)境管理者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。所制訂的目標(biāo)和指標(biāo)每年須經(jīng)管理評審會議評審和修訂，以期持續(xù)改進自身的環(huán) 境表現(xiàn)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年要在管理評審會議上進行評審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時，要隨 時對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進行重新評價：a.當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；b.在內(nèi)審中指出缺陷時；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時。修訂后的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者 代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制訂、檢查、評審、修改要有記錄，由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管 。 相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表4.3.4環(huán)境管理方案 總則為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，特制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。 職責(zé)(1)行政辦公室根據(jù)確定的目標(biāo)和指標(biāo)制訂具體實施的環(huán)境管理方案。(2)制訂、修改環(huán)境管理方案時須經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案進行審核并提交最高管理者批準(zhǔn)。(4)本公司各部門是環(huán)境管理方案的實施或配合部門，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境 管理方案實施情況的監(jiān)督、檢查和考核。 控制要求(1)環(huán)境管理方案的制訂環(huán)境管理方案應(yīng)明確公司所要實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化；環(huán)境管理方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；環(huán)境管理方案要詳細(xì)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時間表；方案實施要有規(guī)定的責(zé)任部門、責(zé)任人及落實的資金數(shù)；除運行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制訂環(huán)境管理方案。(2)環(huán)境管理方案的審批和實施制訂后的環(huán)境管理方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門環(huán)保負(fù)責(zé)人審議， 環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)；為保證環(huán)境管理方案的實施，公司的最高管理者必須保證所需資金的落實；與公司的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制訂細(xì)化的實施方案。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案的檢查與修訂行政辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理方案組織一次檢查并將結(jié)果報管理者代表；環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)情況的變化及時調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b.由于管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M行修改；c.修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代 表審核，由最高管理者批準(zhǔn)后方能實施。 相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表 4.4 實施與運行 總則為了使環(huán)境管理體系有效的實施和運行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，對公司各部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定。 職責(zé)(1)最高管理者制定環(huán)境方針；任命環(huán)境管理者代表；批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；提供必要的人、財、物；主持環(huán)境管理評審。(2)環(huán)境管理者代表按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施和運行；審核環(huán)境管理體系手冊、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，組織文件評審； 負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的實施情況；批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃并組織實施，向最高管理者匯報環(huán)境管理體 系運行情況；準(zhǔn)備管理評審資料；負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理者 副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理對最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理體系的建立和實施；在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針；監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、職能的發(fā)揮。(4)環(huán)境保護委員會參加管理評審會議，負(fù)責(zé)審議公司重大環(huán)境保護活動事項；環(huán)境保護委員會及各分部門負(fù)責(zé)審議環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定和修改。(5)行政辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；負(fù)責(zé)EMS審核計劃的制定并組織實施；具體落實環(huán)境管理體系文件規(guī)定的各部門的職責(zé)；負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流；監(jiān)督檢查環(huán)境管理體系的實施情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗證； 擬制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定運行控制參數(shù)；向管理者代表提出有關(guān)環(huán)境方面的課題和建議；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認(rèn)并及時通報有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境 的符合情況；確定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理體系總體培訓(xùn)計劃； 負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理歸口、每半年進行一次文件資料的適宜性評審。(6)內(nèi)審組定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運行狀況，使體系得以良好實施和保持，以達到持續(xù)改進的目的；編制審核報告，將審核結(jié)果上報環(huán)境管理者代表。(7)人事總務(wù)部人事科a.根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)計劃；b.負(fù)責(zé)對與環(huán)境管理體系運行有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，以保證他們能勝任所從事的工 作；對關(guān)鍵崗位人員須進行專門培訓(xùn)；c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓(xùn)的組織和實施工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的管理； d.負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實情況，并對培訓(xùn)效果進行考核?？倓?wù)科a.負(fù)責(zé)新、改、擴建項目的環(huán)境評估、三同時竣工驗收報告的審批及交通車輛的維護與修理；b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c.負(fù)責(zé)與政府部門及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d.負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；e.負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理工作；f.負(fù)責(zé)噪聲的防治與管理；g.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境保護的日常管理與監(jiān)督；h.公司6S的推進； i.公司生產(chǎn)運行中節(jié)省資源材料活動的開展；j.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施。培訓(xùn)科a.保障本部門所負(fù)責(zé)設(shè)備在運行中保持正常運行狀態(tài)；b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的日常管理與監(jiān)督；c.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施。(8)經(jīng)營企劃室在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針及體系文件；利用公司內(nèi)報刊和其他形式進行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。(9)財務(wù)部為環(huán)境管理體系的建立、運行及持續(xù)改進提供必要的財力支持；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點，并每月召開一次決算探討會。(10)營業(yè)部在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理情況通報相關(guān)方；與客戶進行有關(guān)環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時傳遞到I SO辦公室。(11)設(shè)計部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進行環(huán)境方面的評價；產(chǎn)品單機材料消耗定額的制定；產(chǎn)品設(shè)計中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；產(chǎn)品單機電能消耗的優(yōu)化設(shè)計；產(chǎn)品設(shè)計中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施。(12)工廠生產(chǎn)技術(shù)科a.負(fù)責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運行；b.環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理體系的建立及運行過程中對監(jiān)測測量設(shè)備的可靠性提供保障； d.負(fù)責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理過程中的監(jiān)督檢查；e.在完成設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應(yīng)將本公司在環(huán)境方面 的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；f.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施。資材科a.所采購物品中環(huán)境因素的識別與評價；b.按照環(huán)境管理體系的要求，在完成主要原材料的采購供應(yīng)工作中，應(yīng)將環(huán)境方面 的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響；c.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施。制造科a.負(fù)責(zé)在線運轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理、清理清潔，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b.負(fù)責(zé)分管化工原料、燃料等危險品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運及管理工 作，嚴(yán)格按運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件操作，并定期進行檢查與監(jiān)控；c.生產(chǎn)運行中資源、材料節(jié)約及再利用活動的開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理；e.負(fù)責(zé)本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理；f.在原材料及整機的轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加 影響；g.負(fù)責(zé)申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計劃 并協(xié)助實施；h.落實與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案。工廠技術(shù)科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識別與評價。品質(zhì)管理科a.對新物品的導(dǎo)入進行環(huán)境方面的評價；b.公司生產(chǎn)運行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開展。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力總則為確保環(huán)境管理體系的有效運行，必須對與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員和可能對環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實現(xiàn)既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件。 職責(zé)(1)行政辦公室負(fù)責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科實施培訓(xùn)計劃。(2)人事科負(fù)責(zé)制定和實施公司總體培訓(xùn)計劃。(3)各部門負(fù)責(zé)申報本部門培訓(xùn)計劃，并協(xié)助人事科實施培訓(xùn)計劃。 控制要求(1)行政辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)計劃應(yīng)對各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予明確規(guī)定。(3)對全體職工進行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)， 明確自身工作的改進所帶來的環(huán)境效益，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。(4)確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進行專門培訓(xùn)，使其達到應(yīng)具備的能力， 并對培訓(xùn)進行記錄。(5)對最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行培訓(xùn)，加深對ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的理解，提高對環(huán)境保護的重視程度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護，保證環(huán)境管理體系 的實施運行。(6)充分利用公司內(nèi)部刊物、板報、早會等多種形式，進行環(huán)保知識的宣傳教育。 (7)在相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī)定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)容。 相關(guān)文件環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序4.4.3 信息交流 總則為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理體系的有效進行，公司應(yīng)建立并保持環(huán)境信息交流程序。 職責(zé)(1)行政辦公室負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理。(2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合行政辦公室 做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。 控制要求(1)內(nèi)部信息本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運行情況由行政辦公室負(fù)責(zé)及時 地傳達到公司員工及各相關(guān)部門；環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達到相關(guān)部門，提出改進意見，采 取改進措施；監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價應(yīng)及時傳遞至相關(guān)部門 ；行政辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達到相關(guān)部門。(2)外部信息本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到ISO辦 公室；相關(guān)方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、周圍居民、顧客的抱怨等)，接到信息的部門要填寫記錄并傳遞到行政辦公室，行政辦公室應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。 (3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，在相關(guān)方需要或索取時，由行政辦公室及時提供；公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。 相關(guān)文件(1)環(huán)境信息交流程序(2)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.4.5文件控制 總則建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 職責(zé)(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系的程序文件由行政辦公室統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。(3)文件資料的評審由行政辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理者代表組織進行。 控制要求(1)受控文件和資料的范圍環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級文件(主要指作業(yè)指導(dǎo)書)。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布； 程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行，并報行政辦公室備案。(3)文件資料的管理行政辦公室負(fù)責(zé)管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標(biāo)識受控狀態(tài)， 發(fā)放時要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場所；凡對環(huán)境管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本 ；人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；對出于法律或保留知識的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識、確認(rèn)。(4)文件和資料的更改文件和資料的更改和審批按照文件資料的控制程序進行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批 準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄，復(fù)印文件須經(jīng)行政辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件的評審對環(huán)境管理體系的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效性，文件的 評審由環(huán)境管理者代表和行政辦公室組織相關(guān)部門和人員進行，每半年一次，特殊情況單獨組織評審。評審的方法既可以采用會議的形式，也可以以表格的形式傳遞。 相關(guān)文件文件資料的控制程序4.4.6運行控制 總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效 控制，使體系的運行符合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進。 職責(zé)(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運行 與活動。(2)各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定編制運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)與運行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定。 控制要求(1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價時確定體系運行過程中與重要環(huán)境 因素對應(yīng)的關(guān)鍵活動并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運行控制文件編制。(2)運行控制文件編制的原則：對于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運行和活動應(yīng)建立 文件化的程序；程序文件中應(yīng)對運行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通 報給相關(guān)方。(3)運行控制文件編制時應(yīng)明確以下幾個方面：職責(zé)必須明確；運行控制標(biāo)準(zhǔn)；具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；運行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄。 相關(guān)文件(1)廢水污染的控生產(chǎn)過程序(2)新、改、擴建項目環(huán)境保護管理程序(3)油類、化學(xué)品的管理程序(4)固體廢棄物的處置程序(5)環(huán)境噪聲污染防治程序(6)相關(guān)方的管理程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 職責(zé)(1)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(2)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進行控制，負(fù)責(zé)組織本部 門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4)最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置。 控制要求(1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點。(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施。(3)責(zé)任部門在當(dāng)潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng)并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4)應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗或模擬演習(xí)。(5)對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊4.4.5的控制要求及 文件資料控制程序中的規(guī)定對應(yīng)急程序和措施進行評審和修訂。 相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.5 檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量 總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，并對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，對監(jiān)測、測量儀器設(shè)備定期維護、校準(zhǔn)。 職責(zé)(1)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，行政辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期 評價環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗工作的監(jiān)督管理。(6)對于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進行檢定。 控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由行政辦公室制定。 (2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境 表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報至行政辦公室 。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗及維護按計量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護。 (4)行政辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報送ISO辦公 室及相關(guān)部門，以便及時研究，采取必要的措施。 相關(guān)文件監(jiān)測和測量實施程序4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施 總則建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防 措施并實施。(2)行政辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織協(xié)調(diào)工作。 控制要求(1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要措施以減少其影響。(2)行政辦公室對糾正和預(yù)防措施的效果實施跟蹤，進行驗證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)實施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存。 相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防措施程序4.5.3記錄 總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運行提 供證據(jù)。 職責(zé)行政辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄控制程序和體系各種記錄的管理辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 控制要求(1)與運行有關(guān)的記錄主要有環(huán)境管理體系審核報告；培訓(xùn)記錄；信息交流記錄；文件控制記錄；管理評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動有關(guān)的記錄主要有環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；糾正和預(yù)防措施的記錄；環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄；外部投訴、抱怨記錄；污染治理、設(shè)施運行控制記錄；環(huán)境管理方案的運行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識，具備對相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性。(4)環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識。(5)環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。(6)各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。 相關(guān)文件(1)環(huán)境記錄控制程序。(2)環(huán)境記錄一覽表。4.5.4環(huán)境管理體系審核 總則制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性 ，并把審核結(jié)果報送最高管理者。 職責(zé)(1)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)行政辦公室具體負(fù)責(zé)籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)內(nèi)審組具體實施環(huán)境管理體系審核計劃。 控制要求(1)行政辦公室年底制定年度審核計劃確定審核時機和頻次報管理者代表審批。(2)由管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核組。(3)由審核組長編制審核實施計劃，報管理者代表審批后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(4)內(nèi)審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(5)審核組長按審核計劃組織實施現(xiàn)場審核。(6)內(nèi)審組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，下發(fā)不符合報告單，編寫審核報告，經(jīng) 管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關(guān)受審核部門。(7)受審核部