河南某金屬加工公司質(zhì)量手冊

0.1目 錄章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼0.1目錄17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃150.2頒布令27.2與顧客有關(guān)的過程150.3質(zhì)量手冊的應(yīng)用范圍及管理37.4采購161.0企業(yè)簡介及質(zhì)量方針57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供172.0引用標(biāo)準(zhǔn)77.6監(jiān)視和測量裝置183.0術(shù)語和定義88.0測量、分析和改進(jìn)194.0質(zhì)量管理體系98.1測量、分析和改進(jìn)的策劃194.1總要求98.2監(jiān)視和測量194.2文件要求98.3不合格品控制205.0管理職責(zé)118.4數(shù)據(jù)分析205.1管理承諾118.5持續(xù)改進(jìn)215.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)11附一行政管理組織機(jī)構(gòu)圖225.3質(zhì)量方針11附二質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖235.4質(zhì)量管理策劃11附三質(zhì)量管理職責(zé)分配表245.5職責(zé)、權(quán)限和溝通11附四質(zhì)量管理體系程序文件清單255.6管理評審13附五質(zhì)量管理體系保證圖6.0資源管理146.1資源提供146.2人力資源146.3基礎(chǔ)設(shè)施146.4工作環(huán)境147.0產(chǎn)品實現(xiàn)150.2頒 布 令 河南鑫達(dá)金屬加工有限公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司2002-A/0版質(zhì)量手冊及程序文件，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)和實際運(yùn)作機(jī)制，制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，修訂并完成了質(zhì)量手冊第2005B/0版。 本質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系的范圍、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系各過程控制要求及相互關(guān)系，程序文件及其引用。 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實施質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行準(zhǔn)則。通過審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。從2005年 03月01日起正式實施。凡本公司所屬各部門和全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系要求目標(biāo)的實現(xiàn)，以求永續(xù)發(fā)展和達(dá)到顧客滿意。 總 經(jīng) 理： 2005年 02月 15 日0.3任命書 為了有效貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對2005版的第 B/0版質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3.在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4.質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。同時，并授權(quán)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作和貫徹實施質(zhì)量手冊及相關(guān)文件的督導(dǎo)工作。 總經(jīng)理:2005 年 03月 01 日0.4質(zhì)量手冊的應(yīng)用范圍和管理1.0目的1.1質(zhì)量手冊編制的目的是依據(jù)GB/T9001ISO9001：2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實施質(zhì)量管理體系文件以及各層次文件來規(guī)范各項質(zhì)量管理活動，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到顧客滿意。1.2質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和第三方證實本公司具備有效提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，同時也是本公司全體員工開展質(zhì)量及管理活動的準(zhǔn)則。2.0 質(zhì)量手冊的覆蓋范圍本質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍為ISO90001：2000版標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部內(nèi)容。3.0術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4.0質(zhì)量手冊的管理4.1質(zhì)量手冊的編制和審批質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫，作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)檢部組織相關(guān)職能部門編寫并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放 4.2.1質(zhì)量手冊：其分為受控和非受控二種版本。受控和非受控都須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名，由質(zhì)檢部存檔并記錄發(fā)放。4.2.2對內(nèi)發(fā)至公司各部門的質(zhì)量手冊為受控文件，加蓋“受控章”。手冊使用人須在有“文發(fā)放/收回記錄”上簽收。 4.2.3對外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位的質(zhì)量手冊，為非受控文件，加蓋“非受控”章。4.2.4當(dāng)ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)改版、公司組織機(jī)構(gòu)變更或本手冊版次累計修改較多時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織進(jìn)行修訂。4.2.5質(zhì)量手冊持有者必須對文件妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借；調(diào)動崗位或離職時應(yīng)將手冊歸還給質(zhì)檢部并辦理核收登記。4.3質(zhì)量手冊的修改4.3.1本質(zhì)量手冊符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求，并隨著標(biāo)準(zhǔn)的換版或修改將做出相應(yīng)的調(diào)整。4.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊進(jìn)行局部修改時按XDC4231文件管理程序執(zhí)行，并在修改記錄頁上做好記錄，同時對更改的章節(jié)采用更換頁面的方式。4.4質(zhì)量手冊的評審質(zhì)檢部定期對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，并提出管理評審，必要時可在報批后進(jìn)行修改。4.5質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍：公司部門經(jīng)理及以上干部。4.6質(zhì)量手冊由管理者代表或質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。1.0公司簡介及質(zhì)量方針1.1公司簡介河南鑫達(dá)金屬加工有限公司位于鄭州市二七區(qū)馬寨工業(yè)苑區(qū)，臨近開洛高速公路，交通十分便利，是專門從事出口各類機(jī)械零部件的金屬加工企業(yè)。公司創(chuàng)建于一九八九年，占地面積為16700平方米，建筑面積為4000平方米。設(shè)有精鑄、砂鑄、熱鍍鋅、金構(gòu)和金工等車間。本公司嚴(yán)格執(zhí)行美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)，可以生產(chǎn)可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、耐熱鋼和不銹鋼以及銅、鋁、鋅等黑色金屬和有色金屬材料的各種鑄件和金屬結(jié)構(gòu)件。配備有先進(jìn)的物理、化學(xué)、金相和機(jī)械（力學(xué)）性能的試驗和檢測儀器及設(shè)備，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已廣泛用于汽車配件、船用錨類、農(nóng)機(jī)配件、機(jī)械配件、五金工具和線路金具等方面。產(chǎn)品全部出口到美國、加拿大、日本及歐州等國家，深受顧客的信賴和贊譽(yù)。本公司以雄厚的生產(chǎn)能力和精湛的專業(yè)技術(shù)竭誠為中外顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司自建立以來，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，與時具進(jìn)，始終以市場需求為目標(biāo)，以科學(xué)技術(shù)為依托，視產(chǎn)品質(zhì)量為生命，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，最大限度地滿足顧客的需求。2002通過中國機(jī)械工業(yè)認(rèn)證中心ISO9001:1994質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運(yùn)行日趨完善、成熟，為ISO9001:2000轉(zhuǎn)版工作奠定了良好的基礎(chǔ)。公司將以優(yōu)厚的待遇吸納高級管理和技術(shù)人才加強(qiáng)組織建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)管理模式，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求，謀求跨越式經(jīng)營和永續(xù)發(fā)展。1.2質(zhì)量方針質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、客戶至上，優(yōu)質(zhì)高效。1.實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定和滿足,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求, 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2.該質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.該質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行XDC541質(zhì)量目標(biāo)管理程序。4.各部門經(jīng)理須將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)各個層次，使全體員工正確理解和掌握并堅決執(zhí)行。5.公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行XDC561管理評審控制程序。6.對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行管理控制，執(zhí)行XDC4231文件管理程序。 總經(jīng)理： 2005年02月 15日2.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.1公司應(yīng)用GB/T19001:2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000:2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19001:2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求；GB/T19004:2000 idt ISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南；3.0術(shù)語和定義3.1本手冊所有術(shù)語和定義均源自于ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求 公司按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系，形成必要的文件并予以實施、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。4.1.1為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,公司按標(biāo)準(zhǔn)管理包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)相關(guān)過程，其相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系保證圖（附圖三）。4.1.2公司按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件及各種規(guī)定、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件本公司依據(jù)ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，制訂質(zhì)量管理體系文件，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A.質(zhì)量方針和目標(biāo)B.質(zhì)量手冊；C.程序文件；D.作業(yè)指導(dǎo)書：管理規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)性文件等。E.記錄：為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求形成的原始記錄及表單。4.2.2質(zhì)量手冊A.總則質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理工作行為的準(zhǔn)則，全員務(wù)必認(rèn)真貫徹執(zhí)行。B.質(zhì)量手冊的編制依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實際情況及發(fā)展規(guī)劃要求，修訂質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。C.質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的受控文件，由公司質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、發(fā)放、記錄和保管；內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊均需蓋上“受控章”章。質(zhì)量手冊原則上不允許對外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用或借閱者須按XDC4231“文件管理程序”辦理手續(xù)；調(diào)動崗位或離職時，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收回。D.質(zhì)量手冊的修改為了使質(zhì)量手冊在實施過程中不斷改進(jìn)，根據(jù)運(yùn)行的情況確定對不適應(yīng)及不完善的條款，由有關(guān)部門以書面形式向管理者代表提出修改建議；國家頒發(fā)新法規(guī)或法規(guī)做出修改，當(dāng)質(zhì)量手冊不相適應(yīng)時，由辦公室向管理者代表提出修改建議；根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量信息需要對質(zhì)量手冊中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更時，由質(zhì)檢部提出修改建議并送管理者代表；公司組織機(jī)構(gòu)或部門職能發(fā)生變化時，由辦公室提出修改建議并送管理者代表；管理者代表審核各部門提出的文件申請表后，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量手冊修改后，質(zhì)檢部應(yīng)及時發(fā)放修改并經(jīng)批準(zhǔn)的文件，同時通知各部門更換頁面；質(zhì)量手冊修改達(dá)多次以致給實施帶來不便時，質(zhì)檢部需重新發(fā)放新的版次，及時收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，必要時進(jìn)行集中銷毀。發(fā)放新的版次前，需得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3文件控制A.公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司質(zhì)檢部及使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。B.文件控制的保證對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)能及時得到適用文件的有效版本；失效或作廢文件應(yīng)及時從所有的作業(yè)和工作場所撤出，以防止誤用；作廢文件如需保留，須在封頁上注明“作廢保留”加以標(biāo)識；文件版本以A、B、C、D 修訂次數(shù)以1、2、3表示，兩者以斜劃線分隔。C.文件發(fā)布權(quán)限第一層次文件由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布；第二層次文件由管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；第三層次文件由各部門主管審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。D.質(zhì)檢部會同相關(guān)部門對所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編號、標(biāo)識。E.受控文件經(jīng)質(zhì)檢部編號、登記后，加蓋“受控”印章后統(tǒng)一發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和轉(zhuǎn)借他人。經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”章。F.文件更改按XDC4231文件管理程序進(jìn)行。G.文件需轉(zhuǎn)化為可參照實施的本公司文件，由質(zhì)檢部確認(rèn)其效性按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記并及時發(fā)放給使用部門。H.質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC4231文件管理程序4.2.4記錄控制A.建立質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集和歸檔等管理方法，使質(zhì)量記錄得以妥善保存，真實提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。B.適用于公司所有相關(guān)質(zhì)量管理的記錄。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔保存各部門的質(zhì)量記錄。C.質(zhì)量記錄要求記錄應(yīng)清晰、及時、準(zhǔn)確、完整，保存方式應(yīng)易于存取與檢索；質(zhì)量記錄可以是書面文字記錄或表單及計算機(jī)軟件的磁盤記錄。D.質(zhì)檢部對質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單E.質(zhì)量記錄表單要修改時，由原設(shè)計部門或使用部門設(shè)計并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。F.質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC4241記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理代表公司管理組織全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.2總經(jīng)理對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。5.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評審和改進(jìn)。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、例會、標(biāo)語等宣傳方式，使公司員工充分意識到滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 管理組織成功的經(jīng)營取決于理解并滿足顧客的當(dāng)前及未來的需求和期望。5.2.1高管層管理者應(yīng)通過宣傳、培訓(xùn)、教育等方式引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客需求,把顧客的需求和期望放在工作第一位，以自己良好的工作規(guī)范導(dǎo)入滿足顧客要求的意識或行為。5.2.2 在滿足顧客要求的同時，必須符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并隨其變化而變化，使建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，且符合和適應(yīng)發(fā)展的需要。5.2.3為滿足顧客明確的或隱含的需求和期望，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客需求的識別、確認(rèn)并予以滿足。5.2.4管理組織須做到及時處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和評估。5.3質(zhì)量方針 本手冊(1.0章節(jié))已敘述。保留此章節(jié)編號是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。5.4質(zhì)量管理策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理于每年年底頒布第二年公司的質(zhì)量管理目標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)當(dāng)年的公司質(zhì)量管理質(zhì)量目標(biāo)，組織和分解至相關(guān)部門，確保質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。各部門及時將公司的分解目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化量化，務(wù)必落實考核到每個作業(yè)崗位，以確保質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃A.對質(zhì)量管理體系的策劃將按本手冊(4.1章節(jié))建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，并進(jìn)行組織管理職能的確定形成的質(zhì)量體系文件，質(zhì)量管理職能分配（見附表一）。 B.對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃執(zhí)行本手冊第7.0章節(jié)；C.質(zhì)量管理體系策劃的控制質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫；在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，由管理者代表負(fù)責(zé)，對照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和公司發(fā)展規(guī)劃和提升管理的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整、先進(jìn)、科學(xué)、精簡和易操作性；在質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實施階段，管理者代表須不定期召集相關(guān)部門經(jīng)理針對實施過程中存在的問題，遵循PDCA循環(huán)原理進(jìn)行分析、總結(jié)、對策和改進(jìn)，并及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的真實情況；D.質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC541質(zhì)量目標(biāo)管理程序5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限部門/人職責(zé)/權(quán)限總經(jīng)理1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)，確保顧客的要求得到滿足；2) 制訂和頒布質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，是產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；3) 確定公司管理組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門和重要崗位的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系；4) 任命管理者代表；5) 按質(zhì)量管理體系要求配置必要的資源；6) 主持管理評審工作。管理者代表1) 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)需求；3) 確保在全員中貫徹提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5) 具體負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中的內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)工作。質(zhì)檢部1) 對公司的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理；2) 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理的日常工作；3) 對監(jiān)視和測量裝置的管理和控制；4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程和交付的不合格品的控制；5) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、分析和改進(jìn)活動；技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃和控制；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)工藝策劃、指導(dǎo)和監(jiān)督；3) 負(fù)責(zé)員工技能培訓(xùn)和技能資格認(rèn)定；4) 負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、工序作業(yè)指導(dǎo)書及新產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定；5) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及督查，保證生產(chǎn)計劃的完成。辦公室（兼管職能）1) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的營銷工作，多方位收集信息，擴(kuò)大業(yè)務(wù)渠道，開辟新市場；2) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，并建立評審記錄；3) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和提供；生產(chǎn)部1) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計劃，并組織實施，保質(zhì)保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)；2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理和控制；3) 聯(lián)絡(luò)、調(diào)查、審核和選擇供方，并提出有意向的供方名單；4) 記錄和提供供方相關(guān)資料，組織有關(guān)部門經(jīng)理對供方的業(yè)績及信用進(jìn)行評價選擇和確定合格供方名單；5) 編寫采購計劃表，實施原材料、零部件等的采購，并對倉庫進(jìn)行管理；6) 負(fù)責(zé)保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)需求；7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理，并組織實施；8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的防護(hù)、搬運(yùn)、儲存工作；9) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的推進(jìn)和提高。辦公室1） 貫徹公司質(zhì)量方針，執(zhí)行總經(jīng)理對質(zhì)量工作的指示和決定；2） 負(fù)責(zé)人力資源的教育和培訓(xùn)管理；3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的宣傳工作；財務(wù)部1) 負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)管理工作，；2) 分析公司資金運(yùn)行情況，為質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行提供資金保障；3) 準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本，開展質(zhì)量、生產(chǎn)和銷售成本管理。4) 每月按時編制各類財務(wù)報表，及時上報，為公司提供決策依據(jù)。車間1) 負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量管理工作，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；2) 負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保持良好的工作環(huán)境，做到整齊、清潔、文明、有序；3) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，對本車間的工藝紀(jì)律和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；4) 對車間所使用的設(shè)備、工裝模具、量具做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保完好有效；5) 對車間生產(chǎn)過程的產(chǎn)品及時標(biāo)識，做好產(chǎn)品防護(hù)工作和監(jiān)測記錄；6) 對車間生產(chǎn)過程中的原輔材料和零部件的不合格品進(jìn)行控制。5.5.2管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如上表。5.5.3內(nèi)部溝通A.內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；相關(guān)的法律法規(guī)；管理層的職責(zé)和要求；質(zhì)量計劃、重大質(zhì)量事故和不符合項糾正情況；管理評審和內(nèi)審意見；顧客的要求；培訓(xùn)的信息。B.部門溝通的方式：生產(chǎn)部每月中旬主持召開一次由各部門經(jīng)理參加的生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會議，就生產(chǎn)活動中有關(guān)問題進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。質(zhì)檢部在每月下旬召開一次的質(zhì)量分析會議，通報質(zhì)量管理過程中的有關(guān)問題進(jìn)行溝通。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門及所轄部門的內(nèi)部溝通。其它情況以書面或口頭方式進(jìn)行相互溝通（對重要的信息可以用口頭形式傳達(dá)但必須要有文字記錄）。C.部門溝通應(yīng)注意時效性，一般信息不超過兩內(nèi)天完成，緊急或重要的信息須立即進(jìn)行傳遞。5.6管理評審5.6.1總則A.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動；B.每年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評審以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，當(dāng)遇到下列情況發(fā)生時，總經(jīng)理可臨時決定進(jìn)行管理評審：當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化；公司因產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)發(fā)生重大索賠事件；顧客嚴(yán)重抱怨或公司在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常時。C.在管理評審時根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)評審和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。5.6.2評審輸入管理評審的輸入資料由質(zhì)檢部收集，評審包括以下等內(nèi)容：A.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；B.顧客反饋的信息；C.產(chǎn)品的符合性及其改進(jìn)；D.糾正和預(yù)防措施報告；E.質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)；F.質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其改進(jìn)；G.資源需求的變化；H.上次管理評審中確定的需跟蹤情況。5.6.3評審輸出管理評審的決議包括以下等信息：A.有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；B.對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度；C.確保資源的有效性及充足性。5.6.4管理評審的記錄，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按文件要求限期保存。5.6.5管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部作為正式文件發(fā)放。5.6.6質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC561管理評審程序6.0 資源管理6.1資源的提供6.1.1公司質(zhì)量管理體系所需資源包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。6.1.2上述資源由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供，管理者代表和各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配和有效利用上述資源。6.1.3本公司承諾提供適當(dāng)且充足的資源以便實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及最大程度地滿足顧客要求，以達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則A.辦公室根據(jù)公司發(fā)展策略，及時滿足公司人力資源的需求并進(jìn)行規(guī)劃管理；B.公司各部門需增員時，應(yīng)提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實施招聘、面試、試用錄用和培訓(xùn)等工作并跟蹤考核；C.辦公室負(fù)責(zé)對員工的績效考評及培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)效果予以跟蹤、評價。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)A.根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要對現(xiàn)有崗位人員的工作能力和資格予以確認(rèn)。對不適宜人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促使其增加和掌握相關(guān)的知識和技能，以適應(yīng)工作需要；或通過市場招聘適崗人員以滿足需要。同時，通過對有關(guān)人員的定期考評保持質(zhì)量管理工作的協(xié)調(diào)性。B.有計劃地對員工開展質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)，確保全體員工能夠充分認(rèn)識到質(zhì)量管理體系與所從事工作的緊密相關(guān)性和重要性，以及如何為質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。C.員工培訓(xùn)培訓(xùn)工作由辦公室負(fù)責(zé)，同時根據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和各部門培訓(xùn)要求制定公司年度培訓(xùn)計劃及各類單項培訓(xùn)計劃，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；根據(jù)培訓(xùn)計劃由辦公室統(tǒng)一安排和組織具體的培訓(xùn)事宜；建立員工的培訓(xùn)檔案，保持員工的培訓(xùn)記錄；跟蹤并評價培訓(xùn)效果并改進(jìn)其效果D.質(zhì)量管理體系支持的程序文件XDC621人力資源管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備維護(hù)計劃，對設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)給以指導(dǎo)和幫助，以保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。6.3.2辦公室負(fù)責(zé)公司計算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊工具及辦公設(shè)施的管理工作；6.3.3公司將逐步更新或增加先進(jìn)的設(shè)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大生產(chǎn)能力和適應(yīng)市場的需求。6.3.4質(zhì)量管理體系支持的程序文件XDC631設(shè)備管理程序6.4工作環(huán)境6.4.1公司管理組織務(wù)必重視生產(chǎn)過程工作環(huán)境的改善和管理，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并提供必要的安全防護(hù)設(shè)施，及時消除不安全的因素，杜絕各類工傷事故的發(fā)生。6.4.2質(zhì)量管理體系支持的程序文件 XDC641工作環(huán)境管理程序7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1為了實現(xiàn)使顧客滿意的產(chǎn)品，將從以下幾方面開展產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并形成必要的策劃輸出文件：A.產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B.對適應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作提供的必要資源，應(yīng)建立的過程和文件；C.建立生產(chǎn)服務(wù)所需的驗證、監(jiān)控和測量活動及驗證準(zhǔn)則；D.為確保產(chǎn)品實現(xiàn)符合顧客要求，并提供符合要求的生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作證據(jù).7.1.2策劃的組織A.各部門對每個生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行規(guī)范，形成工作指導(dǎo)性文件。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對工作指導(dǎo)性文件的組織制定及審核。B.部門按工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行有關(guān)生產(chǎn)服務(wù)活動。部門經(jīng)理對工作指導(dǎo)性文件描述過程是否滿足要求進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)部對生產(chǎn)流程的最終實現(xiàn)進(jìn)行驗證。C.需要時可根據(jù)顧客反饋的信息，對公司生產(chǎn)服務(wù)過程文件進(jìn)行修訂。必要時請總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應(yīng)資源的提供或補(bǔ)充，最終形成新的輸出文件，并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。7.1.3質(zhì)量管理體系支持的程序文件：7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定A.辦公室負(fù)責(zé)與顧客溝通中確定顧客產(chǎn)品的要求，包括交付時和交付后的活動；B.技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客未明確的需求但規(guī)定或預(yù)期用途所必要的要求以及相關(guān)的法律法規(guī)的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審A.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對顧客需求產(chǎn)品的性能指標(biāo)實現(xiàn)能力進(jìn)行評審。B.辦公室負(fù)責(zé)將顧客需求的信息在產(chǎn)品要求中得到確認(rèn)后，轉(zhuǎn)化成書面的銷售合同或訂單。C.合同評審應(yīng)確保：評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定；在顧客沒有文件形式提供情況下，應(yīng)用書面形式確認(rèn)后再接受顧客要求；與以往合同表述不一致處的要求，應(yīng)予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。D.銷售合同修改時，辦公室及時告知通知相關(guān)部門，但這些修改須符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。7.2.3質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC721合同管理程序7.2.3顧客溝通A.公司以下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求：售前、售中、售后服務(wù)；及時處理顧客反饋意見，包括顧客抱怨；以電話、傳真或電子郵件等形式與顧客聯(lián)絡(luò)；定期對顧客滿意度做出調(diào)查和評估。7.3設(shè)計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)國家、國際或由顧客提供圖樣組織設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品。建立并保持設(shè)計和開發(fā)控制程序，有技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的管理和控制。7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃 本公司將策劃和控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，并確定：A.設(shè)計和開發(fā)過程的各階段；B.對每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動C.設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 本公司將涉及設(shè)計和開發(fā)的不同部門間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的聯(lián)系和職責(zé)明確。必要時，策劃輸出將隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展而更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入 與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入將予以確定和記錄，包括：A.功能和性能上的要求；B.適用法律和法規(guī)的要求；C.來源于以前類似的適用信息；D.設(shè)計和開發(fā)必須的任何其它要求。本公司將評審輸入的適宜性和充分性 ，不完善或含糊的要求應(yīng)得到明確和解 決。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)過程的輸出將以對應(yīng)設(shè)計和開發(fā)輸入的要求進(jìn)行驗證的方式形成文件。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：A.滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B.為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籆.包含或引用產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)；D.規(guī)定與安全和正常使用密切相關(guān)的產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)在文件發(fā)放前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審 本公司將在適當(dāng)階段對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評審：A.評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；B.識別問題，并提出后續(xù)措施。 評審人員將包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門代表，并記錄評審結(jié)果和后續(xù)措施。7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證 本公司將實施設(shè)計和開發(fā)驗證，以確保輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，并記錄驗證結(jié)果和后續(xù)措施。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 本公司將按照計劃實施設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定或已知預(yù)期用途的要求。必要時，將在產(chǎn)品交付前完成確認(rèn)7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改 本公司將識別設(shè)計和開發(fā)的更改，包括評價更改對部件和交付產(chǎn)品的影響。適當(dāng)時，應(yīng)驗證和確認(rèn)更改，但在實施前應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。7.3.8有關(guān)設(shè)計和開發(fā)的控制詳見設(shè)計和開發(fā)控制程序，有關(guān)設(shè)計和開發(fā)更改引起文件的更改執(zhí)行文件控制程序7.3.9質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC731設(shè)計和開發(fā)管理程序 7.4采購7.4.1采購過程A.生產(chǎn)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“采購計劃”及“采購申請”實施采購活動，并保證采購的物資符合規(guī)定的或國家標(biāo)準(zhǔn)要求。B.有原輔材料、包裝物、設(shè)備、相關(guān)配件及協(xié)外件的采購（包括委外加工的產(chǎn)品）,采購控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),應(yīng)做到：采購的物料和產(chǎn)品符合要求；采購的物料和產(chǎn)品質(zhì)量證明齊全；采購的物料和產(chǎn)品有完整標(biāo)識并具有可追溯性。7.4.2供方評審A.生產(chǎn)部組織評審小組對供方進(jìn)行評審。B.評審小組由質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部組成。C.生產(chǎn)部通過各種渠道，及時收集并選擇滿足公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的供方并進(jìn)行登記和匯總。D.生產(chǎn)部向供方發(fā)出供方關(guān)鍵信息調(diào)查表。E.生產(chǎn)部向評審小組提供被評審供方的相關(guān)資料。F.評審主要內(nèi)容：供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)、銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測報告、價格、交期、付款期限及售后服務(wù)等方面。G.評審小組每一年對合格供方進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容主要對供方所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、交期準(zhǔn)時率及服務(wù)等。7.4.3采購信息和文件A.各部門根據(jù)實際需要填寫“采購申請”，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、質(zhì)量要求要求完成的時間等。B.由生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)計劃”、庫存量等情況編制月份“采購計劃”。C“采購申請”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部向已確認(rèn)的合格供方實施采購。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證A.采購物資進(jìn)入公司后，由采購員向質(zhì)檢部提出驗收請求，經(jīng)檢驗員確認(rèn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。如不合格，按規(guī)定予以退貨或讓步接收。7.4.4質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC741供方管理程序XDC742采購管理程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制A.產(chǎn)品形成過程中對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程、設(shè)備或工具等管理處于受控狀態(tài)。B.貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制由生產(chǎn)部主管，各相關(guān)部門具體按職能協(xié)作。C.過程控制的明確：獲得產(chǎn)品特性要求使用必要的工藝文件，并對工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行具體規(guī)定和監(jiān)控；對質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和記錄并進(jìn)行必要的中間控制和調(diào)整；對儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)校、維護(hù)和記錄，保持有效過程能力；使用必要的設(shè)備，提供適宜的工作環(huán)境。D.生產(chǎn)部隨時與生產(chǎn)車間或委外加工單位進(jìn)行及時的溝通協(xié)調(diào)，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。E.操作員做好交接班工作（二班和三班制）。F.生產(chǎn)過程中的各工序產(chǎn)品須經(jīng)檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序，最終產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。G.質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC751生產(chǎn)計劃管理程序XDC752過程控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)A.根據(jù)本公司的生產(chǎn)過程特點(diǎn)，需要進(jìn)行工序過程能力的確認(rèn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程能力的評定（包括委外加工單位）。B.技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)備能力員工技能資格的確認(rèn)和評定。C.辦公室負(fù)責(zé)對員工其它能力資格的確認(rèn)和評定。D.當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對生產(chǎn)過程再進(jìn)行確認(rèn)。E.過程能力的確認(rèn)及再確認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.5.3標(biāo)識和追溯性A.采購物料及產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個階段，以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識。當(dāng)發(fā)生變異時，可追溯分析其變異原因。B.產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性包括：進(jìn)廠的各種原輔材料、產(chǎn)品的檢驗及貯存的標(biāo)識；生產(chǎn)過程產(chǎn)品狀態(tài)和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識及記錄；最終產(chǎn)品的標(biāo)識及記錄；成品庫存的標(biāo)識及記錄。C.質(zhì)量管理體系支持文件：XDC753產(chǎn)品標(biāo)識和追溯管理程序7.5.4顧客財產(chǎn)A.顧客提供的圖紙資料等按XDC4231文件控制程序進(jìn)行管理，顧客提供的樣品等財產(chǎn)，由技術(shù)部接收并由相關(guān)部門在使用中進(jìn)行控制。顧客財產(chǎn)在使用中丟失、損壞或不適用情況應(yīng)及時記錄，并由辦公室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)A.本公司產(chǎn)品防護(hù)包括采購、生產(chǎn)、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付的全過程，使產(chǎn)品防護(hù)過程得到控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。B.產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)零件的特性選擇適宜的搬運(yùn)方式，防止磕碰、跌落、擠壓、銹蝕等造成產(chǎn)品的破壞，同時應(yīng)保持道路的暢通與清潔。C.包裝過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別進(jìn)行，防止運(yùn)輸過程中造成零件的變形、擦傷等缺陷，同時包裝的方式要便于運(yùn)輸和搬運(yùn)。D.貯存物品和產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)適宜、通風(fēng)、干燥及安全，倉庫每年要進(jìn)行實物盤點(diǎn)，做到帳、物、卡相一致。E.產(chǎn)品交付及交付后的控制辦公室應(yīng)與顧客簽訂合同時，應(yīng)明確和確認(rèn)交付方法。辦公室承運(yùn)人（含汽車、鐵路運(yùn)輸或空運(yùn)）交貨方式應(yīng)明確，對規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情況進(jìn)行核對，并對所發(fā)產(chǎn)品登記。辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)。F.質(zhì)量管理體系支持文件：XDC754產(chǎn)品交付管理程序7.6監(jiān)視和測量裝置7.6.1對測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求。7.6.2適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控裝置，測量和監(jiān)控裝置由質(zhì)檢部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。7.6.3測量和監(jiān)控裝置控制做到：A.按規(guī)定所要求的精確度；B.明確標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時的適當(dāng)標(biāo)志；C.保持檢驗、測量和試驗的設(shè)備的檢驗記錄。7.6.4選用測量和監(jiān)控裝置時，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。7.6.5按照有關(guān)要求制定各種測量和監(jiān)控裝置的校驗周期，在校驗周期規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行校驗，并進(jìn)行明確的標(biāo)識和記錄。7.6.6對測量工具和監(jiān)控裝置進(jìn)行校驗，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校驗，并有標(biāo)識和記錄。7.6.7發(fā)現(xiàn)異常情況及時終止使用，并有明確的標(biāo)識。7.6.8質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC761監(jiān)視和測量裝置控制程序8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1為了監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的活動能充分發(fā)揮推動企業(yè)螺旋式前進(jìn)的作用，對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃尤為重要，其策劃的內(nèi)容包括以下方面：A.監(jiān)控點(diǎn)的選擇；B.使用的記錄方式和統(tǒng)計方法；C.何時進(jìn)行分析，并開展審核；D.采取的措施和資源充分。8.1.2改進(jìn)策劃 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動要滿足下列要求：A.現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；B.質(zhì)量管理體系的符合性；C.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量 公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和管理體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產(chǎn)品。8.2.1顧客滿意A .公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，辦公室應(yīng)通過每月顧客投訴、月產(chǎn)品交付、月顧客產(chǎn)品退貨和定期以顧客滿意度調(diào)查表等四種形式，及時收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內(nèi)容主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息；顧客需求的變化；市場需求的變化。B.對顧客滿意度組織人員進(jìn)行分析、評審和確認(rèn)，同時會同相關(guān)部門制定和實施糾正和預(yù)防措施。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果評價，為設(shè)定下年度質(zhì)量管理目標(biāo)提出建議和意見。C.質(zhì)量管理體系支持的程序文件：XDC8211顧客滿意度控制程序8.2.2內(nèi)部審核A.公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長由管理者代表任命，組員由具有資格的內(nèi)審員組成。內(nèi)審員必須經(jīng)過相應(yīng)部門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。B.內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實施，找出存在的問題，提交相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷完善。C.公司內(nèi)部審核每年至少1次并視需要而增加，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定“年度審核計劃表”。D.內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行審核方案策劃并形成相應(yīng)的內(nèi)審計劃。E.內(nèi)部審核由受審部門無直接職責(zé)的內(nèi)審員進(jìn)行。F.審核前應(yīng)做好待審準(zhǔn)備，審核組長、審核員熟悉有關(guān)文件，必要時準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。G. 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，檢查是否得到真實有效的實施。H.審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格項需提出糾正措施，內(nèi)審員填寫“不符合項報告”明確要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防計劃，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗證人，并要求責(zé)任部門限期解決。I.審核結(jié)束后，審核組長寫出總結(jié)報告，由管理者代表審批并提交管理評審。J.定期了解不合格項的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的需要制定持續(xù)改進(jìn)計劃。K.核依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件；相關(guān)的法律法規(guī)。L.量管理體系支持文件：XDC8221內(nèi)部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量A.產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量管理目標(biāo)，對過程實施監(jiān)視和測量。質(zhì)檢部通過內(nèi)部審核、檢查、評價，對質(zhì)量管理體系各過程測量和監(jiān)控。各部門根據(jù)公司質(zhì)量管理目標(biāo)分解指標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的過程，細(xì)化量化為部門具體的質(zhì)量管理目標(biāo)，保證質(zhì)量管理總目標(biāo)的實現(xiàn)，并需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)低于控制界限時，由質(zhì)檢部及時發(fā)出信息，要求責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施，實施的結(jié)果由質(zhì)檢部驗證其有效性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A.采購物料和產(chǎn)品檢驗按XDC8241進(jìn)貨檢驗控制程序進(jìn)行。B.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量各崗位作業(yè)人員按設(shè)定的工藝參數(shù)指標(biāo)自覺控制生產(chǎn)過程質(zhì)量，確保其符合產(chǎn)品要求；不合格的零部件不得轉(zhuǎn)入下道工序；試驗室對產(chǎn)品的性能進(jìn)行檢查分析，將檢驗結(jié)果報質(zhì)檢部；C.產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足，包括以下方面：a.產(chǎn)品的質(zhì)量特性得到滿足；b.質(zhì)量監(jiān)控的結(jié)果有據(jù)可查；D.質(zhì)量管理體系支持文件：XDC8241進(jìn)貨檢驗控制程序XDC8242過程和最終檢驗控制程序8.3不合格品控制8.3.1防止不合格品的非預(yù)期使用。8.3.2適用于公司所有的采購物料、產(chǎn)品的不合格品控制。8.3.3不合格品控制應(yīng)明確規(guī)定：A.不合格品進(jìn)行評審和處置的權(quán)限；B.不合格品進(jìn)行標(biāo)識和記錄并分別存放；C.不合格品處理。8.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購品中的不合格品的控制和處置。8.3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中過程產(chǎn)品的不合格品控制和處置。8.3.6質(zhì)量管理體系支持文件：XDC831進(jìn)貨不合格品控制程序XDC832過程和最終不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。8.4.