生產(chǎn)管理知識_食品生產(chǎn)許可證申請書培訓資料

食品生產(chǎn)許可證申請書申請食品品種類別及申證單元 蜜餞類玫瑰醬 申請人名稱 XXX 生產(chǎn)場所地址 XXX 聯(lián) 系 人 XXX 聯(lián)系電話 傳 真 電子郵件 申請日期 年 月 日首次申請 延續(xù)換證 變更注意事項1. 填寫要實事求是，不得弄虛作假。2. 用鋼筆填寫或打印，要求字跡清晰、工整，不得涂改。3. 申請人署名、印章的名稱應與工商行政管理部門預先核準或登記注冊的一致（印章復印無效）。4. 申請生產(chǎn)食品品種類別及申證單元按照相應審查細則的規(guī)定填寫。5. 一個申證單元一套申請材料，一套申請材料不得包含多個申證單元。6. 計量單位應使用行業(yè)通用的法定計量單位。7. 申請人提交本申請書一式3份。8申請生產(chǎn)許可證變更時，只填寫變更部分內(nèi)容。食品生產(chǎn)許可證申請書目錄申請人陳述1申請人基本條件和申請生產(chǎn)食品情況表2申請人治理結(jié)構(gòu)3申請人生產(chǎn)加工場所有關(guān)情況5申請人有權(quán)使用的主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表9申請人有權(quán)使用的主要檢測儀器、設(shè)備一覽表10申請人具有的主要管理人員、技術(shù)人員一覽表11申請人各項質(zhì)量安全管理制度清單12進貨查驗記錄制度13玫瑰醬生產(chǎn)過程控制制度15出廠檢驗記錄制度29食品安全自查管理制度31從業(yè)人員健康檢查制度37不合格產(chǎn)品召回管理制度38食品安全事故處置管理制度39庫房管理制度43食品安全知識培訓制度46食品生產(chǎn)企業(yè)誠信制度48玫瑰醬生產(chǎn)作業(yè)指導書49車間管理制度57申請人陳述1. 本申請人企業(yè)名稱已經(jīng)預先核準、登記注冊。附有效期內(nèi)名稱預先核準通知書（或營業(yè)執(zhí)照）復印件3份。2. 本申請人已組成治理結(jié)構(gòu)。附結(jié)構(gòu)圖及法定代表人、負責人或投資人的資格證明或身份證明復印件3份。3. 本申請人已獲得必要的生產(chǎn)加工場所。附生產(chǎn)加工場所有關(guān)情況、平面圖（標尺寸、面積等主要參數(shù)）及其有權(quán)使用證明材料各3份。4. 本申請人生產(chǎn)加工場所周圍環(huán)境符合相關(guān)規(guī)定。附周圍環(huán)境平面圖3份。5. 本申請人生產(chǎn)加工場所各功能間布局符合相關(guān)規(guī)定。附各功能間布局圖復印件3份（標尺寸、面積等主要參數(shù)）。6. 本申請人生產(chǎn)加工場所已擁有必要的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。附設(shè)備設(shè)施清單，關(guān)鍵設(shè)備標有參數(shù)（其中委托檢驗的，附委托檢驗合同）3份。7. 本申請人生產(chǎn)工藝流程符合相關(guān)規(guī)定。附示意圖復印件3份。8. 本申請人已擁有必要的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員。附一覽表3份。9. 本申請人已制定必要的質(zhì)量安全管理制度。附制度文件清單及文本各3份（其中擬執(zhí)行企業(yè)標準的，需提供備案的企業(yè)標準）。10. 本申請人按審查細則要求，提供附件相關(guān)材料3份（如有時）。 11. 本申請人擁有的以上資源，符合規(guī)定條件，能夠適應申請生產(chǎn)的食品品種，單班生產(chǎn)八小時：日產(chǎn)量可以達到 500瓶 、月產(chǎn)量可以達到 15000瓶 、年產(chǎn)量可以達到 10萬瓶 。本申請人承諾：愿意對申請材料內(nèi)容真實性負責，并承擔相應的法律責任。 申請人簽名/蓋章： 年 月 日申請人基本條件和申請生產(chǎn)食品情況表申請人基本條件匯總申請人名稱或預核準名稱XXX食品生產(chǎn)許可證編號生產(chǎn)場所地址XXX法定代表人或負責人XXX經(jīng)濟性質(zhì)有限責任公司營業(yè)執(zhí)照編號（如有時）XXX企業(yè)代碼（如已設(shè)立時）主要管理和技術(shù)人員數(shù)5人生產(chǎn)廠房建成時間2015年占地面積1500米2建筑面積1000米2申請生產(chǎn)食品情況申證單元及食品品種明細申證單元：蜜餞類 玫瑰醬執(zhí)行食品安全標準或企業(yè)標準標準號：XXX感官指標：色澤、組織形狀、滋味氣味理化指標：可溶性固形物、總糖、鉛微生物指標：菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、致病菌年設(shè)計能力25噸申請人治理結(jié)構(gòu) 職責 身份證（明）文件號碼法定代表人 XXX XXXXXX 負責人 XXX XXXX XXX XXXXXXX 投資人 注：本表需附治理結(jié)構(gòu)圖。治理結(jié)構(gòu)圖 兼質(zhì)量安全負責人總經(jīng)理 財務部生產(chǎn)部人事部銷售部質(zhì)檢部采購部 生產(chǎn)車間倉庫XXX實行以總經(jīng)理為首的分工責任制，下設(shè)銷售部、辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、人事部、采購部。質(zhì)量安全負責人全面負責具體工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負責根據(jù)生產(chǎn)情況對所需原料刪選采購，保證生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)。銷售部負責產(chǎn)品的推廣和銷售。人事部負責公司的人事、財務管理和對員工進行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識。財務部負責公司的資金計劃和賬目管理。生產(chǎn)部負責按計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進行。質(zhì)檢部全面負責公司的質(zhì)量管理工作，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設(shè)備器具的計量檢定工作。申請人生產(chǎn)加工場所有關(guān)情況序號申請人各生產(chǎn)場點、工藝、工序名稱該生產(chǎn)場點、工藝、工序所在地該所在地有權(quán)使用證明材料1清洗清洗間房屋產(chǎn)權(quán)證（*）號或租賃合同（*）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）2制醬制醬間房屋產(chǎn)權(quán)證（*）號或租賃合同（*）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）3腌制腌制區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)證（*）號或租賃合同（*）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）4包裝包裝間房屋產(chǎn)權(quán)證（*）號或租賃合同（*）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）5消毒包裝間房屋產(chǎn)權(quán)證（*）號或租賃合同（*）號或房屋產(chǎn)權(quán)證明材料（見附件*）注：1. 本表所報工序必須覆蓋審查細則規(guī)定的各工藝要求；2. 本表需附功能間平面布局圖示、工藝流程圖示、設(shè)備布局圖示。腌制區(qū)制醬間清洗間包裝間包材庫成品庫成品庫更衣室原料庫原料庫原料庫化驗室4m4m8m4m4m8m4m4m5m5m10m12m12m6m大門食品生產(chǎn)加工場所各功能區(qū)間布局平面圖玫瑰醬生產(chǎn)工藝流程圖新鮮玫瑰花人工清除雜質(zhì)清洗蜂蜜 糖攪拌 腌制（-254090天）大缸110cm灌裝 消毒（80 30min）抽樣檢驗成品入庫注：“”項為關(guān)鍵質(zhì)量控制點1、“腌制”質(zhì)量控制要求最高點溫度40，最低點溫度-20；2、“消毒”質(zhì)量控制溫度80，時間為30min制醬機制醬機貼標打碼機旋蓋機灌裝機清洗水槽清洗水槽清洗水槽食品生產(chǎn)加工場所生產(chǎn)設(shè)備布局圖消毒設(shè)備申請人有權(quán)使用的主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表序號設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝使用場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期完好狀態(tài)購置或租用日期，購置資產(chǎn)證明或租用證明123456攪拌機醬料灌裝機多功能蒸汽消毒柜旋蓋機貼標機熱打碼機SY-15DTG-500型KZ240ASFZK-2YL-50HP-241111111制醬間包裝間包裝間包裝間包裝間包裝間濟南東泰機械設(shè)備制造有限公司濟南東泰機械設(shè)備制造有限公司濟南東泰機械設(shè)備制造有限公司濟南東泰機械設(shè)備制造有限公司2015.01.202016.03.202016.04.102016.05.032016.05.032016.05.03完好完好完好完好完好完好2015.03.162016.04.112016.07.162016.06.032016.06.032016.06.03申請人有權(quán)使用的主要檢測儀器、設(shè)備一覽表類別序號名 稱型號規(guī)格精度等級數(shù)量檢定有效截止期使用場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期自行購置的儀器、設(shè)備1234567手提式壓力蒸汽滅菌鍋顯微鏡封閉電爐分析天平恒溫干燥箱恒溫微生物培養(yǎng)箱超凈工作臺XFS-280HXSP-1CFL-2YFA2004202-00HN-25SVD-650 萬分之一1111111-化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室浙江新豐醫(yī)療器械有限公司浙江力辰機械設(shè)備有限公司邦西儀器科技（上海）有限公司浙江力辰機械設(shè)備有限公司上海新正機械儀器制造有限公司邦西儀器科技（上海）有限公司邦西儀器科技（上海）有限公司2016.082016.032016.032016.072016.072016.082016.06以上申請人自行檢驗時填寫以下申請人委托檢驗時填寫委托檢驗的（同時附委托合同）儀器、設(shè)備（允許委托檢驗時填寫）申請人具有的主要管理人員、技術(shù)人員一覽表序號姓名身份證號性別年齡職務職稱文化程度、專業(yè)負責領(lǐng)域工序12345申請人各項質(zhì)量安全管理制度清單序號質(zhì)量安全管理制度相應文本編號12345678910111213141516進貨查驗記錄管理制度玫瑰醬生產(chǎn)過程控制管理制度出廠檢驗記錄管理制度食品安全自查管理制度從業(yè)人員健康管理制度不安全食品召回管理制度食品安全事故處置管理制度庫房管理制度食品安全知識培訓制度食品生產(chǎn)企業(yè)誠信制度玫瑰醬生產(chǎn)作業(yè)指導書車間管理制度生產(chǎn)用水水質(zhì)檢驗報告企業(yè)標準產(chǎn)品質(zhì)檢報告玫瑰醬生產(chǎn)管理制度表格MS/JHCY-01MS/SCKZ-MGJMS/CCJY-01MS/AQZC-01MS/RYJK-01MS/ZH-01MS/SGCZ-01MS/KFGL-01MS/AQPX-01MS/QYCX-01MS/ZYZD-MGJMS/CJGL-01進貨查驗記錄制度（一）食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進貨查驗記錄是實施食品可追索的重要依據(jù)，是實現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責任人的重要保證，必須真實。驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復印件，產(chǎn)品的外觀、標識、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。驗收時應認真核實供貨方所提供材料的真實性，并如實記錄查驗情況。1、主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進的原材料進行驗收： 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。有小樣的原輔料應對照小樣驗收。 產(chǎn)品標識是否符合要求（食品安全法，GB 7718預包裝食品標簽通則，食品標識管理規(guī)定(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局相關(guān)號令)）；對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產(chǎn)品。 原材料外觀用感官檢驗，是否有肉眼可見的雜質(zhì)； 要求大樣與提供的小樣質(zhì)量一致； 必要時，做理化和衛(wèi)生檢驗，檢驗內(nèi)容見相關(guān)標準。 生產(chǎn)肉制品的企業(yè)還需查驗肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質(zhì)證明以及采購合同。2、食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收： 對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產(chǎn)品。 對規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗報告單，驗收時對材質(zhì)進行核對； 是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識； 幾何尺寸用卷尺或游標卡尺測量；3、洗滌劑、消毒劑的驗收方法： 包裝是否完好。 是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識。 性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。（二）必須對所購進的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗記錄。1、記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。2、對驗收合格的填寫驗收入庫單，并有質(zhì)量登記，及時入庫；對驗收不合格物品有處理結(jié)論，并不得入庫。（三）食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。（四）對不認真履行職責的相關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)一次予以警告，并罰款200元；發(fā)現(xiàn)二次扣除500元；發(fā)現(xiàn)三次及以上者調(diào)離崗位或開除；對有觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。（五）查驗記錄資料必須保存2年以上。進貨查驗記錄表序號名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期進貨日期供貨人供貨人地址供貨人聯(lián)系方式負責人簽字1234567891011121314151617玫瑰醬生產(chǎn)過程控制制度目 錄原輔料控制制度17生產(chǎn)工序控制制度17設(shè)備管理控制制度18運輸、貯存、防護和交付控制制度19原料檢驗控制制度21半成品檢驗控制制度22成品出廠檢驗控制制度22原輔料控制制度一、 目的和范圍本控制制度規(guī)范了公司生產(chǎn)所用原輔材料（以下簡稱物料）的采購、領(lǐng)料、投料等過程的操作要求，使產(chǎn)品的質(zhì)量在原料上得到有效控制。二、職責采購部、生產(chǎn)部負責具體執(zhí)行，質(zhì)檢部配合并進行必要的指導。三、控制要點1.采購（1）根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量特點和要求，盡量尋求已經(jīng)取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等質(zhì)量體系認證的供應商；（2）公司組織各部門共同評審，必要時委派專門人員進行實地考察；（3）供應商供貨時提供相關(guān)材料質(zhì)檢報告和送貨單據(jù)，物料采購入廠，質(zhì)檢部取樣進行檢測和比對，檢測記錄保存至少一年。2.領(lǐng)料 （1）生產(chǎn)負責人根據(jù)每日生產(chǎn)計劃核實計劃物料使用量，開具領(lǐng)料計劃單； （2）領(lǐng)料人持領(lǐng)料計劃單到庫房領(lǐng)料，與庫管共同確認物料感官指標無異常，在領(lǐng)料單簽字確認后方可領(lǐng)料。3.投料生產(chǎn)負責人根據(jù)每日生產(chǎn)計劃開具當日投料計劃表，作業(yè)員工依據(jù)投料計劃表投放每批生產(chǎn)所需物料并簽字確認。生產(chǎn)工序控制制度一、目的和范圍本控制制度規(guī)定了玫瑰醬生產(chǎn)過程中各生產(chǎn)工序的操作要求，使產(chǎn)品的質(zhì)量在生產(chǎn)過程上得到有效控制。二、職責1 本文件由質(zhì)檢部組織建立和維護，生產(chǎn)部負責培訓生產(chǎn)操作員工并具體執(zhí)行；2 質(zhì)檢部對文件執(zhí)行力度、執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行的結(jié)果予以監(jiān)控；3 執(zhí)行及其結(jié)果出現(xiàn)偏差時，質(zhì)檢員、現(xiàn)場管理人員應及時指正糾偏并記錄，遇參數(shù)變更、材料變化、標準變化等需對文件糾正修改時，由質(zhì)檢部組織糾偏并記錄。三、控制要點（帶有的為關(guān)鍵環(huán)節(jié)） 1.人工清除雜質(zhì) （1）昆蟲無殘留； （2）花萼、葉片殘留率5%。2.清洗 （1）每次清洗不得少于10分鐘； （2）清洗槽內(nèi)無肉眼可見泥沙。3.攪拌 （1）按照比例添加原輔料； （2）添加的白砂糖應符合GB317要求，蜂蜜應符合GB14963要求； （3）攪拌后的玫瑰醬鮮花、白砂糖與蜂蜜應混合均勻，無結(jié)塊。4. 腌制 （1）玫瑰醬半成品上使用白砂糖密封，密封使用的白砂糖應符合GB317要求，密封層必須完整覆蓋半成品表面； （2）色澤：呈棕紅色或棕褐色； （3）組織形狀：呈半流體狀，無霉變，無肉眼可見外來雜質(zhì)； （4）滋味氣味：有濃郁的鮮玫瑰花的天然氣味和滋味，無澀感、無異味； （5）每隔一個月攪拌一次，并用白砂糖密封； （6）最高溫度40，最低溫度-25。5.灌裝 （1）加熱溫度保持在60左右； （2）加熱罐內(nèi)物料量超過加熱罐容量的1/2； （3）旋蓋前瓶蓋放置在瓶口，與螺口稍有接觸，不得擰緊； （4）真空表空壓不得低于0.07； （5）旋蓋后瓶蓋位置位于螺口的1/3到2/3之間； （6）瓶蓋中央有肉眼可見凹陷。6. 消毒 （1）消毒溫度不超過80，不低于75，消毒時間不少于30分鐘；（2）消毒后瓶蓋中央有肉眼可見凹陷。設(shè)備管理控制制度一、目的和范圍本控制制度規(guī)定了玫瑰醬生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維護要求，保證設(shè)備正常使用，作業(yè)人員安全生產(chǎn)，防止由設(shè)備引起得對產(chǎn)品的二次污染。二、職責1 本文件由質(zhì)檢部組織建立和維護，生產(chǎn)部負責培訓生產(chǎn)操作員工并具體執(zhí)行；2 質(zhì)檢部對文件執(zhí)行力度、執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行的結(jié)果予以監(jiān)控；3 執(zhí)行及其結(jié)果出現(xiàn)偏差時，質(zhì)檢員、現(xiàn)場管理人員應及時指正糾偏并記錄，遇參數(shù)變更、材料變化、標準變化等需對文件糾正修改時，由質(zhì)檢部組織糾偏并記錄。三、控制要點 1.制醬設(shè)備 （1）制醬設(shè)備在開機前應認真檢查設(shè)備情況及電路情況，確認無誤后方可開機使用； （2）使用完畢和再次使用前需要對制醬設(shè)備進行清洗，制醬倉內(nèi)無殘留物、無污漬； （3）物料加入制醬倉后，固定插銷要固定到位，防止制醬過程中制醬倉傾覆； （4）制醬設(shè)備運行過程中不得將手或其他物品伸入制醬倉內(nèi)，以免發(fā)生人身傷害； （5）制醬設(shè)備每三個月更換一次機油，每月往轉(zhuǎn)動軸注油孔內(nèi)加注潤滑油。 2.灌裝設(shè)備 （1）灌裝設(shè)備在開機前應認真檢查設(shè)備情況及電路情況，確認無誤后方可開機使用； （2）使用完畢和再次使用前需要對灌裝設(shè)備進行清洗，加熱罐內(nèi)、灌裝頭接口處無殘留物、無污漬； （3）加熱罐不得不加水干燒，工作時水位不低于最低水位； （4）勿用尖、硬的利器刮設(shè)備表面，如有污漬，用酒精擦拭； （5）如長時間不使用灌裝設(shè)備，應將各零部件拆卸清洗干凈，做防塵處理后保存； （6）每月檢查設(shè)備上的硅膠圈和所有卡箍的平面密封圈是否安好，如有磨損和破裂要及時進行更換。 3.真空旋蓋設(shè)備 （1）真空旋蓋設(shè)備在開機前應認真檢查設(shè)備情況及電路情況，確認無誤后方可開機使用； （2）使用完畢和再次使用前需要對真空旋蓋設(shè)備進行清洗； （3）勿用尖、硬的利器刮設(shè)備表面，如有污漬，用酒精擦拭； （4）使用完畢后應打開放氣閥，將殘留氣體排空。運輸、貯存、防護和交付控制制度一、目的和范圍本控制制度規(guī)定了玫瑰醬運輸、貯存、防護和交付的操作要求，防止由操作不當導致產(chǎn)品質(zhì)量的損害。二、職責1 本文件由質(zhì)檢部組織建立和維護，生產(chǎn)部負責培訓生產(chǎn)操作員工并具體執(zhí)行；2 質(zhì)檢部對文件執(zhí)行力度、執(zhí)行質(zhì)量及執(zhí)行的結(jié)果予以監(jiān)控；3 執(zhí)行及其結(jié)果出現(xiàn)偏差時，質(zhì)檢員、現(xiàn)場管理人員應及時指正糾偏并記錄，遇參數(shù)變更、材料變化、標準變化等需對文件糾正修改時，由質(zhì)檢部組織糾偏并記錄。三、操作要求1.入庫（1）商品入庫必須憑質(zhì)檢員簽字的進貨查驗記錄表入庫；（2）入庫時倉庫管理員應認真核對進貨查驗記錄表與實物是否相符,若相符則應及時登記上帳并用貨位卡進行標識,若不符則拒收,并及時將信息傳遞到質(zhì)量管理部。2運輸（1）商品在運輸時應使用合適的周轉(zhuǎn)車或叉車,對商品要輕拿輕放,防止在運輸過程中損壞商品及包裝。對運輸方向有要求的應嚴格按照包裝標識的規(guī)定方向運輸。（2）運輸時要按照商品類別、型號、批次進行運輸。3.貯存（1）倉庫要求環(huán)境整潔、地勢干燥、元粉塵、無有害氣體及污水等污染源。（2）倉庫內(nèi)應整潔,門窗嚴密,地面平整,并與營業(yè)、辦公、生活區(qū)域分開。（3）倉庫應有濕度控制設(shè)備、墊板、貨架,有符合安全要求的照明、消防、通風設(shè)備,并按要求有必要的防塵、防鼠、防霉變等設(shè)施。（4）儲存時應對貯存條件進行控制并記錄。倉庫的相對濕度不允許80%,倉庫管理員應每天早上和下午各記錄一次濕度。定期開排風扇,定時除濕。（5）商品的存放應適宜、安全、整齊、規(guī)范。貯存應分區(qū)管理:待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。分類排列,即按商品類別存放。標識清晰:待檢區(qū)為黃色,合格區(qū)為綠色,不合格區(qū)為紅色。（6）所有存放的商品上應有標識,不同批號、規(guī)格、品種的商品存放時有一定的間隔, 對于零散的商品應放入外包裝盒內(nèi)。（7）商品應嚴格執(zhí)行先進先出,控制有效期限,倉庫管理員應定期檢查貯存情況,防止商品污染、變質(zhì)、失效。（8）商品效期管理:倉庫管理員應每月檢查一次商品的有效期,對有效期限在6個月內(nèi)的商品應填寫有效期通知單,交營銷部,對超過有效期的商品應立即隔離標識,嚴禁銷售超過有效期的商品。（9）倉庫應建立臺帳,物品進出都應該人帳,做到帳、卡、物一致,出入庫手續(xù)齊全。（10）對因某種原因返回公司進行再處理的商品應做好隔離存放,并標識說明退貨原因,防止與正常商品混淆。退貨單獨建立退貨臺帳。4.防護（1）在周轉(zhuǎn)和發(fā)貨運輸中要做好防護措施。運輸工具應是封閉式的,商品擺放應防止跌落,避免在運輸過程中損壞。各種包裝標識警示標志完整、清晰,能保持到顧客使用前完好無缺。（2）所有商品的防護措施,應持續(xù)到目的地。（3）當發(fā)現(xiàn)商品損壞時,應立即隔離標識,將信息傳遞到質(zhì)量管理部。5.交付（1）營銷部根據(jù)顧客的訂貨記錄單，開具發(fā)貨清單,辦理商品出庫交付手續(xù)。倉庫管理人員應認真核對發(fā)貨清單,確認無誤后方可同意發(fā)運,并及時下帳。（2）商品銷售應在銷售臺帳上作記錄,記錄應有銷售日期、對象、數(shù)量、名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、商品有效期、負責人簽名等, 記錄應保存,使其具有可追溯性。6.倉庫保管人員、運輸工應定期進行健康檢查,不允許有任何皮膚病、傳染病和精神病。健康檢查每年進行一次,憑醫(yī)院開具的健康合格證上崗。原料檢驗控制制度一、 目的和范圍本控制制度規(guī)范了公司生產(chǎn)所用原輔材料檢驗的操作要求，使原料質(zhì)量的檢驗得到保證。二、操作要求1.玫瑰鮮花 （1）無污染、無腐爛變質(zhì)； （2）花色鮮艷，褪色花瓣5%；（3）花萼、葉片殘留15%。2.白砂糖 （1）晶粒均勻； （2）晶?；蚱渌芤何短?，無異味； （3）干燥松散、潔白、有光澤，無明顯黑點。3.蜂蜜 不得含有蜜蜂肢體、幼蟲、蠟屑及正常視力可見雜質(zhì)。半成品檢驗控制制度一、 目的和范圍本控制制度規(guī)范了公司生產(chǎn)玫瑰醬半成品檢驗的操作要求，使半成品質(zhì)量的檢驗得到保證。二、操作要求1.制醬工藝完成后的半成品中玫瑰醬鮮花、白砂糖與蜂蜜應混合均勻，無結(jié)塊；2.腌制工藝完成后的半成品 （1）色澤：呈棕紅色或棕褐色；（2）組織形狀：呈半流體狀，無霉變，無肉眼可見外來雜質(zhì)；（3）滋味氣味：有濃郁的鮮玫瑰花的天然氣味和滋味，無澀感、無異味。成品出廠檢驗控制制度一、 目的和范圍本控制制度規(guī)范了公司生產(chǎn)玫瑰醬成品出廠檢驗的操作要求，使成品出廠質(zhì)量的檢驗得到保證。二、操作要求1.感官指標（1）色澤：呈棕紅色或棕褐色；（2）組織形狀：呈半流體狀，無霉變，無肉眼可見外來雜質(zhì)；（3）滋味氣味：有濃郁的鮮玫瑰花的天然氣味和滋味，無澀感、無異味。2.理化指標可溶性固形物50%，按GB/T 10786規(guī)定方法檢驗。3.凈含量實際凈含量標識凈含量，單瓶正偏差不能超過10g，不允許出現(xiàn)負偏差。4.檢驗規(guī)則 （1）以每批原料生產(chǎn)加工的產(chǎn)品為一批，在每批產(chǎn)品中隨機抽取 8 個最小包裝進行檢驗，每批產(chǎn)品須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后附有合格證方可出廠。 （2）出廠檢驗項目為凈含量、感官指標、可溶性固形物。 （3）型式檢驗每 6 個月進行 1 次，在有下列情況之一時亦應隨時進行：a）新產(chǎn)品投產(chǎn)時；b）正式生產(chǎn)后，原料、工藝有較大變化時；c）產(chǎn)品長期停產(chǎn)后，恢復生產(chǎn)時；d）出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異時；e）國家監(jiān)管部門提出要求時。 （4）出廠檢驗如有不合格項目，可在同批產(chǎn)品中加倍抽樣對不合格項目進行復驗，以復驗結(jié)果為準，但微生物指標不合格時不得復驗。 年投料計劃表生產(chǎn)日期玫瑰鮮花白砂糖蜂蜜負責人簽字 年腌制控制記錄表腌制日期溫度第一次攪拌日期溫度感官第二次攪拌日期溫度感官腌制完成日期溫度感官負責人簽字 年消毒控制記錄表生產(chǎn)日期消毒溫度消毒時長瓶蓋不正常數(shù)量負責人簽字制醬設(shè)備檢查記錄表生產(chǎn)日期開機前清洗檢查停機后清洗檢查加潤滑油日期更換機油日期負責人簽字灌裝設(shè)備檢查記錄表生產(chǎn)日期開機前清洗檢查停機后清洗檢查水位密封圈檢查日期負責人簽字真空旋蓋設(shè)備檢查記錄表生產(chǎn)日期開機前清洗檢查停機后清洗檢查放氣閥排空真空泵余水排空負責人簽字出廠檢驗記錄制度1、食品生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗部門，負責本企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗。2、檢驗人員應嚴格按照標準進行檢驗，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的質(zhì)量指標，保證產(chǎn)品合格率為100%.3、成品必須做到批批檢驗，如實填寫檢驗記錄、出具檢驗報告。檢驗合格后，由質(zhì)量檢驗部門加蓋合格簽章后方能出廠。食品生產(chǎn)者不得憑空捏造、涂改食品出廠檢驗記錄。4、嚴格出車間產(chǎn)品合格證加貼的管理，對不合格產(chǎn)品，當班檢驗人員不得發(fā)放合格證。5、對當班檢驗或復檢過程發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品要及時報告，并報有關(guān)部門進行處理。6、檢驗人員的檢驗工作須不受任何行政的和其他外界的干擾，確保出具的檢驗報告客觀、公正。7、質(zhì)量檢驗部門應建立質(zhì)量檢驗檔案，并歸檔保存2年以上。出廠檢驗記錄表序號名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期檢驗合格證號銷售日期購貨人購貨人地址購貨人聯(lián)系方式負責人簽字1234567891011121314151617食品安全自查管理制度1、目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責任。2、適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責3.1 質(zhì)量負責人：負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。3.2 自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3 質(zhì)保部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3.4 自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。3.5 受檢部門：在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4、要求4.1食品安全自查的策劃4.1.1 自查頻次：每年不少于12次且時間間隔不超過1個月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。4.1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。 a）發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴； b）組織的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。4.1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負責人批準實施。4.2食品安全自查的準備 4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負責人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。 4.2.4質(zhì)保部負責向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關(guān)標準。 4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施 4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。 4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。 4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。 4.3.6對自查結(jié)果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。 4.3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。 4.3.8提交自查報告。 4.4糾正措施 4.4.1根據(jù)審核員填寫的食品安全自查不符合項報告，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責人說明情況，請求延期。4.4.3受檢部門在預定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)保部確認完成情況，并報質(zhì)量負責人認可。4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。食品安全自查表編號：產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期 自查項目序號自查情況自查不符合項說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)