崗位職責_某混凝土有限公司制度匯編

呼和浩特市冀東水泥 混凝土有限公司制度匯編物資采購部 努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。第四章 物資采購部組織機構及崗位說明一、 組織機構圖一、物資采購部經理采購員員計劃統(tǒng)計兼綜合事務庫管二、部門使命：為經營把好原材料入口關，實行大宗物資、輔材的低成本、高質量、及時供應。三、部門主要職能：負責大宗物資、輔助材料、備品備件的采購，負責供應商管理四、物資采購部部門職責物資采購部采購計劃l 負責制定采購計劃；l 負責采購計劃的落實，跟蹤落實情況；l 負責采購計劃的變更，調整。招投標與采購管理l 負責建立大宗物資、輔材和備品備件的供方信息庫；l 負責規(guī)范招投標流程和相關管理制度；l 負責重大招投標、評標定標、合同談判，確保招投標程序的嚴密性；l 擬定采購合同并根據需要上報審批；l 負責簽訂采購合同。供應商管理l 負責物資供應商的分級管理，建立供應商檔案，建立供應商質量管理體系；l 負責組織各類物資供應商的調查、評價、選擇；l 負責對供應商的供貨業(yè)績進行總結評價；l 負責做好與供應商的內外部的協(xié)調、溝通工作。合同管理l 負責采購合同的歸檔管理；l 負責未履行合同的管理由合同的簽訂人寫明未能執(zhí)行原因，并辦理注銷合同，嚴禁出現(xiàn)既未注銷又未執(zhí)行的合同 。資金管理l 負責辦理采購物資的資金結算。采購職能l 負責執(zhí)行物資采購計劃，按照物資采購的質量目標進行采購洽談簽定采購合同；l 負責物資的性價比、質量、價格等市場信息的收集和比較；l 負責控制采購成本；l 負責所采購物資的招標工作；l 負責建立所管轄物資基礎檔案，按時上報各種基礎數據；l 參與所采購物資的質量異議的處理。市場調研l(wèi) 負責定期對原材料市場進行調研，尋找物優(yōu)價廉的廠商。l 及時搜集物資市場信息，分析市場動態(tài)。l 留存書面材料備案。一、 崗位說明書 物資部經理崗位說明書一、基本資料崗位名稱物資采購部經理崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期2012年3月二、工作關系直接上級總經理直接下級采購員、計劃統(tǒng)計核算、庫管兼統(tǒng)計三、崗位職責（按業(yè)務流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一）負責大宗原燃材料和輔助材料年度、月度預算的編制、預算對標等工作的組織和督導；（二）根據公司年度生產經營綜合計劃，負責組織編制公司年度、月度物資采購計劃和資金使用計劃，不斷完善計劃管理制度、流程，增強計劃管理體系功能；（三）負責組織原、輔材料的市場調研、市場信息反饋和合格供方的評審工作，不斷完善物資供應體系；（四）負責組織、督導采購員開展招投標、議價、詢比價和價格調整論證，主持物資采購的商務談判，代表公司簽訂和執(zhí)行采購合同，處理采購糾紛。（五）負責庫房管理工作，掌握各類物資的收支消耗和庫存情況，配合相關部室對物資消耗作出分析，提出合理建議；（六）負責收集供應商相關資料，參與對供應商的評價工作,規(guī)范采購行為，定期對采購物資的價格進行分析，評議采購價格，降低采購成本；（七）負責參與庫存物資盤點，監(jiān)督檢查庫房月度、年度盤點工作；（八）負責完成上級交辦的其他任務。四、工作環(huán)境要素特點地點集體辦公室、室內為主，有時深入生產現(xiàn)場和各職能部門協(xié)調處理問題班制白班，根據需要加班、出差。安全風險無安全風險五、任職資格教育程度本科及以上學歷專業(yè)要求物流管理、物資管理、供應鏈管理等相關專業(yè)工作經驗無職業(yè)資格/技能等級3年以上工作經驗，2年以上相關崗位工作經驗專業(yè)知識無專業(yè)技能掌握混凝土和主要物資的相關知識，熟悉相關業(yè)務領域專業(yè)知識；熟悉物流管理相關知識，并能及時開展相關工作；素質要求有較高分析判斷決策能力、計劃能力、獨立工作能力、人際溝通協(xié)調能力、領導能力等；有良好的公文寫作能力和計算機（Word, Excel, PPT等）操作能力。其他要求對企業(yè)誠信忠誠，有敬業(yè)精神，能承擔較大壓力工作；具備優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德；有責任心和進取心；有原則性和創(chuàng)新意識、積極主動，有團隊精神。采購員崗位說明書一、基本資料崗位名稱采購員崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期2012年3月二、工作關系直接上級物資采購部經理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一）負責對市場進行調研，形成調查分析報告；（二）按照公司采購程序，執(zhí)行物質采購工作；（三）負責編制采購報表，并對供應商資料的收集、管理、評估；（四）負責采購物資的催貨、提貨審核付款單據，組織到貨驗收工作，同時負責公司采購合同糾紛的處理、索賠等工作；（五）負責對采購、運輸合同的執(zhí)行情況把關，根據合同規(guī)定付款，建立采購合同檔案；建立合同臺賬，定期與財務部核對應付賬款；（六）通過對備件備件供應商的篩選和評價，控制采購成本；（七）負責定期對公司零星物資、緊急物資的詢價、采購；（八）負責會同有關部門定期對庫存進行盤點；（九）負責跟蹤供應商供貨質量等情況，動態(tài)優(yōu)化供應商管理；（十）負責公司廢舊物資的詢價、比價工作；十一負責完成上級交辦的其他任務。四、工作環(huán)境要素特點地點集體辦公室、室內為主，有時深入生產現(xiàn)場和各職能部門協(xié)調處理問題，在現(xiàn)場受到環(huán)境中粉塵、噪音等職業(yè)危害。班制白班，根據需要加班、出差。安全風險無安全風險五、任職資格教育程度本科及以上學歷專業(yè)要求機電類、經濟管理類年齡要求1年以上工作經驗工作經驗職業(yè)資格/技能等級了解公司設備和混凝土工藝流程，具備基本財務知識。專業(yè)知識具有較豐富的相關專業(yè)知識，具備良好的談判技巧和溝通能力專業(yè)技能具有良好的語言表達能力，組織協(xié)調能力和溝通能力素質要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求計劃核算兼綜合事務管理員崗位說明書一、基本資料崗位名稱計劃核算兼綜合事務管理員崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期2012年3月二、工作關系直接上級物資采購部經理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務流程或者重要程度排序、一般不超過10項）1負責各部門領用物資的使用情況進行檢查，重點檢查是否存在領用但長期未能使用的物資；2月底大宗原材料盤點，核算庫存數量，與原材料客戶對賬；3負責核對采購員提供的票據、資料，審核無誤后根據完整的資料在系統(tǒng)中進行財務掛賬；4負責根據本月掛賬情況審核采購員提供的付款申請。結合下月采購計劃，制定付款計劃報部門領導批準后遞交財務管理處；5負責月底磅單的裝訂，及票據的整理保管；6負責月底內部對賬，核對財務部提供的往來賬；7負責對原材料、輔助材料、備品備件驗收、出庫全過程的核算統(tǒng)計工作； 8負責與財務部核對本月收發(fā)存明細，核對無誤后，打印物資出庫單并分類整理存放；9負責建立應付往來明細賬，定期與財務部門核對賬目，做到帳帳相符；協(xié)助財務部做好物資消耗核算工作；10負責定期對庫存物資進行檢查，盤點,出現(xiàn)盈虧及時向部門領導匯報； 11負責物資暫估入庫、暫估沖回的審核確認工作12。負責柴油的驗收出庫全過程的核算統(tǒng)計工作；13負責完成上級交辦的其他任務四、工作環(huán)境要素特點地點辦公室班制正常白班安全風險無安全風險五、任職資格教育程度中專及以上學歷專業(yè)要求會計相關專業(yè)年齡要求無工作經驗2年以上工作經驗職業(yè)資格/技能等級專業(yè)知識熟悉專業(yè)理論知識專業(yè)技能掌握辦公自動化，熟練使用各種辦公軟件素質要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求庫管崗位說明書一、基本資料崗位名稱庫管崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期2012年3月二、工作關系直接上級物資采購部經理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一）嚴格控制庫存，優(yōu)化庫存管理，對現(xiàn)有有關倉庫的管理制度提出合理的、具有操作性的建議；（二）做好物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的出庫,協(xié)助財務部門對物料采購與生產成本的控制；（三）負責物資的驗收、儲存和發(fā)放等管理工作，做到日清日結；（四）負責定期對物資進行檢查、做到不損壞、本著先進先出的原則平衡庫存；（五）負責做好各類臺賬，對收料憑證、質檢證明等整理登記入賬，以便統(tǒng)計和核查；（六）負責及時與采購員核對物料出入庫記錄，對物品的出入庫要及時驗收、登記賬薄，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。（七）負責定期對物料倉庫盤點清查，做到不損壞，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因予以調帳或上報處理；（八）負責廢舊物資的回收和保管工作；（九）完成上級交辦的其他任務；四、工作環(huán)境要素特點地點庫房班制正常班制安全風險無安全風險五、任職資格教育程度中專及以上學歷專業(yè)要求會計、物流等相關專業(yè)年齡要求無工作經驗1年以上工作經驗職業(yè)資格/技能等級專業(yè)知識熟悉專業(yè)理論知識專業(yè)技能掌握辦公自動化，熟練使用各種辦公軟件素質要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求我公司原材料進出廠盤點、檢驗等按照唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司原材料盤點及進出廠管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。原材料盤點及進出廠管理辦法由物資采購部起草，經公司相關部門會簽完畢，主管經理簽字，總經理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門生產技術部審核人宋明明總 經 理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂原材料盤點及進出廠管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司對原材料盤點工作的管理，確保原材料盤點數據的準確性，維護公司利益，使原材料的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本管理辦法。第二條 本辦法適用于呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司。第二章公司各部門職責的分工第三條 物資部門負責組織盤點工作和汽運物資進、出廠數量監(jiān)督，并負責組織召開盤點總結會議。第四條 生產部門負責原材料（包括水泥、砂、石、礦粉和粉煤灰）的進廠計量和生產消耗計量，并負責計量器具的檢修、維護及按規(guī)定周期檢定，確保計量器具的精度。第五條 技術質量部門負責原材料的質量檢驗和容重標定，容重標定結果以書面形式通知生產部門 。第六條 財務部門在整個盤點過程中負責監(jiān)盤，相關部門在盤點明細表上簽字確認并分別備案。第三章 原材料的進廠管理第七條 進廠原材料實際數量的確定一、進廠原材料數量確定原則，以我公司所屬攪拌站汽車衡計量為準。對于粉料（水泥、粉煤灰和礦粉）和石子，以干料為標準，水泥如果是冀東集團所屬公司的可以按冀東水泥出廠的過程單為準；對于砂，含水率低于10%方可進廠，由技術質量部測量水分，并在計量時扣除相應比率的水分，這些在采購合同中要有明確約定。二、對于如物資有明顯丟失（對于水泥，經驗證鉛封破損的），庫管員應通知司機停止卸車，并立即聯(lián)系供應商，查明具體原因。第八條 汽車運輸原材料進廠計量程序一、汽車運輸的原材料進廠必須到指定的汽車衡進行重車檢斤和空車檢斤。二、重車進廠時駕駛室內除司機外不能滯留任何人，門衛(wèi)有監(jiān)督責任，檢斤員發(fā)現(xiàn)違規(guī)有權拒絕檢斤并按檢斤管理辦法對司機進行處罰。三、汽運物資進廠后須按指定路線行駛，不許在廠內滯留，發(fā)現(xiàn)滯留車輛按違章處理。第九條 原材料容重確定方法一、供貨廠家和季節(jié)不變時，進廠原材料的容重以原標定數值計算。二、供貨廠家發(fā)生變化，物資部門應及時通知技術質量部門進行標定。三、季節(jié)變化給容重造成影響時，技術質量部門要重新進行標定。四、容重標準發(fā)生變化時，技術質量部門應以書面形式通知生產部門和物資部門。第四章 原材料出廠管理第十條 原材料物資進廠重車檢斤后，經技術質量部門、物資部門驗收不合格且沒有卸車的物資，庫管員需在收貨單上明確簽署退貨意見，辦理好相關的出門手續(xù)，告訴客戶按原路徑返回到汽車衡辦理作廢記錄手續(xù)。如果已卸貨的物資需退貨出廠，由物資部門出據出門證，客戶持出門證到汽車衡辦理檢斤手續(xù)。物資部門統(tǒng)計員需在該原材料收入量中按檢斤票據數量扣除，同時以書面形式通知生產部門檢斤計量人員修改收入量。第五章 盤點過程控制管理第十一條 每月月底最后一天，由物資部門組織進行月度盤點，核定各種原材料的庫存量，計算出當月的實際消耗量（當月初庫存量+當月進料量-當月末庫存量）。第十二條 生產部門核實各種原材料的計量實際消耗量（攪拌站計量系統(tǒng)提供的月原材料消耗表（電腦自動生成）+手動計量原材料消耗值）。第十三條 物資部門根據盤點的數據計算出盈虧率（實際消耗量-計量實際消耗量）/實際消耗量，財務部門在整個過程中負責監(jiān)盤。第十四條 根據月度盤點的實施過程，每年的7月1日進行半年度的原材料盤點總結，次年的1月1日進行年度的原材料盤點總結。具體每月原材料的盤點及生產消耗核算操作步驟如下：一、每月月底最后一天的早上八點，由物資部門組織相關人員對各種原材料的庫存量進行盤點。二、物資部門根據各種原材料上月的結存量、當月的庫存量及當月的進廠量，計算出各種原材料當月的實際消耗量。三、每月月底最后一天的早上九點，由生產部門對各種原材料的計量實際消耗量（攪拌站計量系統(tǒng)提供的月原材料消耗表+手動計量原材料消耗值）進行盤點。四、物資部門根據盤點的數據計算出各種原材料的盈虧率，并及時向生產部反饋。水泥的盤虧率標準為0.5%-1.0%，粉煤灰盤虧率最高限為0.8%，礦粉的盤虧率最高限為1.0%，河砂和石子不能出現(xiàn)盤虧，生產部門必須對出現(xiàn)的盤盈盤虧情況以書面報告的形式分析原因，制定相應的改進措施，并上報公司領導。第六章 罰則第十五條 對于未按時進行盤點，公司對其相關部門負責人進行不低于200元的處罰。第十六條 對于計量設備不準確，未及時進行校驗的，各子公司對其相關部門負責人進行不低于200元的處罰。第十七條 對于計算核實盤點數據不準確，誤報、謊報盤點數據的，經投資公司生產技術部核實，對其相關部門負責人進行不低于200元的處罰。第十八條 對于上述各環(huán)節(jié)責任分工不明確，影響正常盤點工作的，按年度業(yè)績考核方案扣罰對應子公司主管領導績效工資。第七章 附則第十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。第二十條 本辦法解釋、修改權歸物資采購部。 呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 2010年12月30日印發(fā)附件二：一、盤點管理公式（計量工具為米尺和料位繩）水泥、粉煤灰、礦粉的盤點方法：盛裝水泥、粉煤灰、礦粉的倉庫為圓庫，分為柱體高度H1（m）和錐體高度H2（m），設計容量為W（設）（t），直徑為D（m），盤庫凈空為H（盤）(m),盤庫庫容為W（盤）（t），堆積密度為（t/m3）,計算公式如下：1、盤庫凈空H柱體高度H1時：W(盤)=W設-(H3.DD/4)2、盤庫凈空H柱體高度H1時：W(盤)=3.(H1+H2-H)D/H2)(H1+H2-H)D/H2)/4)(H1+H2-H)/3其他的如砂、石堆場，一般成不規(guī)則形狀，可以利用機械將其堆成盡量規(guī)則的形狀，如長方體，圓錐，臺柱體。1、長方體的原材料重量計算方法：W(盤)=長寬高堆積密度2、圓錐體的原材料重量計算方法：W（盤）=（3.DD/4）H/3；其中，D為圓錐體底圓直徑，H為圓錐體的高，為堆積密度。3、臺柱體的原材料重量計算方法：W（盤）=（上底面積+下底面積+根號下上下底面積之乘積）H/3；其中，H為臺柱體的高，為堆積密度。附件二：盤點數據填報表格存儲庫名稱基本特征描述近似錐體堆場堆積密度（t/m3）盤庫庫容（t）盤庫庫容合計（t）計量器具計量方法直徑（m）高度（m）料堆體積（m3）DHvW(盤）砂1錐體堆場米尺，料位繩W(盤)=3.DD/122錐體堆場米尺，料位繩石1錐體堆場米尺，料位繩W(盤)=3.DD/122錐體堆場米尺，料位繩存儲名稱基本特征描述近似長方體堆場堆積密度（t/m3）盤庫庫容（t）盤庫庫容合計（t）計量器具計量方法長寬高料堆體積（m3）砂3長方體堆場米尺，料位繩W(盤)=長寬高堆積密度4長方體堆場米尺，料位繩石3長方體堆場米尺，料位繩W(盤)=長寬高堆積密度4長方體堆場米尺，料位繩存儲面積基本特征描述近似臺柱體堆場堆積密度（t/m3）盤庫庫容（t）盤庫庫容合計（t）計量器具計量方法上底長(m）上底寬(m）上底面積下底長(m）下底寬(m）下底面積高度(m）L1L2L1L2L3L4L3L4HW(盤）砂5臺柱體堆場米尺，料位繩W(盤）=（上底面積+根號下上下底面積乘積+下底面積）H/36臺柱體堆場米尺，料位繩石5臺柱體堆場米尺，料位繩6臺柱體堆場米尺，料位繩存儲庫名稱基本特征描述設計容量（t）圓庫物料容重（t/m3）盤庫庫容（t）盤庫庫容合計（t）計量器具計量方法直徑（m）盤庫凈空高度（m）W(設)DHW(盤)水泥1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H： W(盤)=W（設）-(H3.DD/4)2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩4圓庫米尺，料位繩5圓庫米尺，料位繩6圓庫米尺，料位繩粉煤灰1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H： W(盤)=W（設）-(H3.DD/4)2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩礦粉1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H： W(盤)=W（設）-(H3.DD/4)2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩附件三、盤點明細表填報單位： 單位：噸序號品名規(guī)格型號月初庫存量本月進料量月末庫存量實際消耗量計量實際消耗量差別盈虧率總盤人（簽字）： 主盤人（簽字）： 盤點人（簽字）： 監(jiān)盤人（簽字）：注： 實際消耗量=當月初庫存量+當月進料量-當月末庫存量 計量實際消耗量=攪拌站計量系統(tǒng)提供的月原材料消耗表（電腦自動生成）+手動計量原材料消耗值。 盈虧率=（實際消耗量-計量實際消耗量）/實際消耗量。設備招標采購管理辦法由綜合管理部起草，經公司相關部門會簽完畢，主管經理簽字，總經理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜合管理部審核人宋明明總 經 理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂設備招標采購管理辦法第一章 總則第一條 為適應混凝土板塊的快速發(fā)展，規(guī)范公司設備招標采購行為，制定本管理辦法。第二條 本辦法適用于呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司新購設備及配件。第三條 本辦法所稱設備是指公司所需的機械設備、車輛設備、電子設備、試驗設備、其它設備及配套備件。第二章 組織機構及職責第四條 投資公司生產技術部投資公司生產技術部是設備招標采購的審核、指導、監(jiān)督部門，負責設備采購計劃、方案的審核，向戰(zhàn)略合作單位統(tǒng)一訂貨，建立合格供應商檔案，指導混凝土公司設備招標采購工作，監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況。第五條 投資公司法律審計部投資公司法律審計部是設備采購合同的審核部門，負責單項采購合同額大于等于50萬元的合同審核。第六條 呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司公司是設備招標采購的責任主體，負責組建設備招標小組，編制招標文件，組織實施招標及合同簽訂的全部工作。第三章 管理內容第七條 戰(zhàn)略合作協(xié)議范圍內的設備采購，由投資公司生產技術部向合作單位統(tǒng)一訂貨，公司與戰(zhàn)略合作單位簽訂設備采購合同。第八條 戰(zhàn)略合作協(xié)議范圍外的設備采購，經投資公司審核批準后，原則上由公司自行組織招標采購；單臺套設備價格超過30萬元的，可委托股份公司裝備部招標；單項合同額低于5萬元的設備采購可不進行招標，通過詢價的方法確定供貨單位。第四章 管理程序和工作標準第九條 設備采購計劃公司應于每年12月20日、6月20日前上報半年度設備采購計劃，該計劃應說明擬采購設備名稱、規(guī)格型號、價格、采購時間、原因等，經投資公司生產技術部審核后，報投資公司總經理審批，未列入報批采購計劃的設備原則上不同意采購。第十條 成立招標小組招標小組是設備招標、評標、定標的組織實施機構，由公司組織、經大區(qū)領導審核后成立；組長由公司總經理擔任，招標小組成員由項目單位及大區(qū)相關專業(yè)人員組成，成員不得少于4人。第十一條 起草招標文件招標文件由設備招標小組起草，招標文件包括技術部分、商務部分和標準對標數據表，招標文件應明確設備的技術要求、設備報價表、評標方法、開標時間、開標地點、開標人、監(jiān)標人、記錄人、電子版標書文件等。第十二條 投標單位資格審查設備招標前，招標小組應對擬投標的供應商進行資格審查，資格審查的目的是為了保證投標單位具備相應的合同履約能力、能夠提供符合招標要求的設備，審查內容包括授權證明、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、資質證明、近兩年財務報表和業(yè)績資料等，有必要時應組織到廠家考查，資格審查篩選出符合投標要求的供應商不得少于三家。第十三條 發(fā)布標書。招標文件經公司總經理審批后，由招標小組發(fā)給通過資格預審的投標單位。第十四條 開標開標前由監(jiān)標人宣讀評標程序、開評標紀律及注意事項；在投標單位和招標小組鑒定投標文件沒有異議后方可開標；投標單位少于三家時應重新組織招標。第十五條 評標投標文件應響應招標文件要求，未按招標文件要求進行投標的應視為廢標；標書應同時打開，評標成員對所有投標文件進行審議；評標成員提出的問題統(tǒng)一向投標商宣讀，由投標商以書面形式進行澄清；所有評標成員對澄清沒有異議后，對投標商進行獨立打分，并注明打分依據，以排名順序形成綜合評標結論，所有評標成員簽字；評標結論經相關領導審核無異議后，原則上當場宣布評標結果評標的主要內容應包括投標價、出廠價、運輸費、安裝費、備品備件價格、交付時間、設備的性能及質量、付款要求、技術服務和培訓、售后服務等。第十六條 定標原則定標應以綜合評標結論排名為依據，排名第一的優(yōu)先中標，當第一名因某種原因不能中標時，可選擇第二名，但應書面說明原因存檔備查，以此類推；綜合評標結論和中標單位資料應及時報混凝土投資公司生產技術部備案。第十七條 合同簽訂公司應在定標后15個工作日內與中標單位簽訂正式合同；單項采購合同額大于等于50萬元的，應報投資公司法律審計部審核備案；單項采購合同額小于50萬元的，由大區(qū)審核。第十八條 資料歸檔公司是設備招標采購的責任主體，負責招標文件、資格預審資料、投標資料、評標記錄、中標通知書及合同的歸檔管理。第十九條 詢價選擇供應商對于價值較小的標準規(guī)格產品，公司可采用詢價報價簽訂合同的程序選擇供應商；項目單位詢價前，應編制詳細的設備功能、質量及技術要求，并對5家以上的供應商進行詢價，按照性價優(yōu)先的原則選擇產品，詢價或報價記錄與設備質量技術要求應存檔備查。第五章 考核第二十條 屬于招標范圍內的設備，未采取招標形式、也無特殊審批手續(xù)的，對公司負責人處以1000元罰款，并在全公司范圍內通報批評。第二十一條 招標小組的組建及招標采購過程的組織實施未按本辦法相關規(guī)定執(zhí)行的，對公司負責人處以500元罰款，并在全公司范圍內通報批評。第二十二條 招標小組成員違反保密原則、與供應商有利益關系或串通投標的，視情節(jié)輕重對責任人處以5001000元罰款。第二十三條 招標、詢價所形成的資料歸檔不完整、未按本辦法上報相關資料的，對相關責任人處以500元罰款。第六章 附則第二十四條 本辦法解釋權歸公司物資采購部。第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。物資采購管理辦法由物資采購部起草，經公司相關部門會簽完畢，主管經理簽字，總經理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門綜合管理部起草人羅素輝審核部門綜合管理部審核人宋明明總 經 理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂 你那 物資采購管理辦法第一章總則第一條為進一步加強公司采購工作的管理，規(guī)范采購工作程序，特制定本辦法。第二條 采購工作應在公司統(tǒng)一組織和領導下進行，由使用部門、綜合管理部、財務部參與和監(jiān)督。第三條 采購工作人員應堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)、廉潔、奉公、維護公司利益的原則。第二章 組織機構和職責第四條公司成立采購領導小組,組長由總經理擔任，成員由綜合管理部、財務部和承擔采購任務的部門負責人組成，負責采購工作中重要事宜的審議和協(xié)商。第五條 采購部門為領導小組的日常辦事機構，負責采購信息的收集；采購計劃和采購申請的報批；采購信息發(fā)布等采購前的準備工作;參與采購、做好采購過程記錄并形成相關材料、簽署合同（協(xié)議）以及其他相關工作，直至建檔。第六條 采購應注意的其他事項1.在確保品質的前提下，采購成本越低越好。2.需考慮市場變化及庫存成本等因素。3.盡可能參考過去使用需求量，做計劃性采購。4.需注意銷售方的售后服務和信譽。第三章 采購方式第七條公開招標公開招標適用范圍：批量大、通用性強、信譽好的供應商較多第八條 邀請招標專用性較強、信譽好的供應商較少的物資一般實行邀請招標。第九條 競爭性談判專用性強、產品質量與性能指標差異較大、信譽好的供應商少的物資一般采用競爭性談判。第十條商務談判：專用性強、獨家生產、獨家經銷、獨家代理等單一來源或特定品牌物資采用商務談判。第十一條詢價：物資金額在5萬元以下的可采用詢價方式采購。由采購部門組成采購小組（至少由3人組成），市場價格調研不得少于3家，同時應填寫呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司比價匯總表。第四章物資統(tǒng)一采購業(yè)務范圍和工作程序第十二條 物資統(tǒng)一采購業(yè)務范圍1.辦公用品及文具用品。2.生產所用原材料、物品。3.實驗儀器設備。4.食堂用品。5.辦公樓修繕用品。6.其他相關物資。第十三條見物資采購流程圖第五章 非招標方式采購第十四條未列入計劃，確因情況緊急必須在3天內購回的或金額非常小時，使用部門應首先填寫物資需求計劃表，經采購部門經理和公司總經理審批后由采購部門組成采購工作組，采用詢價方式（應詢價3家以上）進行采購，并認真填寫呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司比價匯總表。物資單價在5萬元以上，原則上不能列為急購物資。第十五條單一來源或特定品牌物資采購時，使用單位應先及時與采購部門進行溝通，經采購部門經理和公司總經理審批，由采購工作組擬定談判方案，通過談判確定購銷合同條款和價格。第六章采購紀律第十六條采購工作人員必須加強法律意識，嚴格遵守中華人民共和國招標投標法等相關法律、法規(guī)，認真組織實施采購活動。第十七條采購部門和工作組人員在采購過程中必須堅持公開、公平、公正的原則；不允許有私拆標書、透露采購信息或與投標人串通投標等行為；不得接受供應商的任何饋贈，不得參加供應商任何形式的宴請、娛樂、旅游等活動；堅持清正廉潔、克己奉公。第十八條采購相關人員不得受親朋好友、同學同事等人員的左右；其他公司人員也不得干預采購工作，以保證采購工作的過程和結果。第七章 附 則第三十三條 本辦法由物資采購部負責解釋。第三十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行緊急物資采購管理辦法由綜合管理部起草，經公司相關部門會簽完畢，主管經理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜合管理部審核人宋明明、主管經理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司審批人陳珂緊急物資采購管理辦法第一章 總則第一條 公司緊急物資采購是公司物資采購工作的重要組成，是公司生產經營活動的一部分，為了使公司采購工作有序、高效的進行，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各部門緊急物資的識別、緊急物資采購計劃的審批及緊急物資采購過程。第二章 部門職責第三條 物資采購部職責 （一）負責緊急物資采購、保管、出入庫管理；（二）負責緊急物資采購計劃的審核;（三）采購合同的簽訂，物資倉儲的管理；（四）負責緊急物資采購的詢價、議價、比質、比價的招標；（五）負責本部門按時、按質、按量地采購本公司所需緊急物資；第四條 緊急物資需求部門（一）緊急物資采購計劃的制定；（二）緊急物資采購計劃的審核；第三章 緊急物資采購管理第五條 緊急物資需求部門在制定緊急物資采購計劃表時，應在緊急物資采購計劃說明該批物資急需程度，同時標明其需求時間。第六條 緊急采購物資需求部門填寫緊急物資需求計劃表須經過部門經辦人、經辦部門負責人、物資采購部門負責人、主管總經理簽字同意后，移交物資采購部進行及時購買。固定資產不允許走緊急計劃,領導特批除外。第七條 物資采購部門接到經過合法手續(xù)審批的緊急物資需求計劃表應按照物資采購管理辦法的規(guī)定在緊急物資需求計劃表規(guī)定的期限內購買經審批的緊急物資。第八條 物資采購部門在按照緊急物資需求計劃表的要求購買回的物資應急時組織相關人員進行驗收，對于嚴重影響生產運營的物資應及時辦理出入庫手續(xù)。第四章 獎懲第九條 需求部門弄虛作假、虛假申請緊急物資需求計劃表的，一經查出，對需求部門經辦人及部門負責人處以200元的罰款，給公司采購工作造成重大影響的處以500元罰款。第十條 物資采購部門在接到緊急物資需求計劃表后，未按緊急物資需求計劃表規(guī)定的時間、品質及其他要求采購相關物資，對物資采購部采購人員及部門負責人處以200元的罰款，由此給公司生產運營造成重大影響的處以500元罰款。第五章 附則第十一條 本辦法由物資采購部負責解釋。第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 2010年12月30日印發(fā)呼市冀砼管201095號大宗原材料預警管理辦法由物資采購部起草，經公司相關部門會簽完畢，主管經理簽字，總經理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜合管理部審核人宋明明總 經 理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂大宗原材料預警管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司對原材料采購工作的管理，確保原材料能夠滿足生產的需求，維護公司正常生產運行，使原材料的采購工作更加規(guī)范化、制度化，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所指大宗原材料包括石子、砂子、粉煤灰、礦粉、外加劑、水泥；其中石子、砂子為堆場存放，水泥、礦粉、外加劑、粉煤灰為罐體存放，粉狀外加劑在庫房存儲。第三條 本辦法適用于公司大宗原材料預警管理。第二章 部門職責第四條 物資采購部（一）負責組織大宗原材料招投標等相關采購工作；（二）負責大宗原材料進出場的管理;（三）負責大宗原材料的盤點，都遇到大方量生產任務時，可能不能滿足生產的需求；（四）負責大宗原材料進貨數量的調配；（五）負責根據原材料的儲存量及生產任務量合理安排大宗原材料的供貨。第五條 營銷服務部（一）營銷服務部調度每日8:30向物資部門報送今日生產任務；（二）調度室接到大方量生產任務時，應在1個小時內及時通知物資部門，以便物資部門能及時安排原材料的供應。第六條 生產技術部（一）負責每日報送原材料日求通知單；（二）中控室操作人員及其他人員發(fā)現(xiàn)原材料的儲存量不足以滿足混凝土生產任務時，應及時通知物資部門，以便原材料的及時調運。第三章 預警級別第七條 預警級別一級預警：原材料的存儲量不能夠滿足當日生產任務需求；二級預警：原材料的存儲量能夠滿足當日生產需求，但不能夠滿足次日生產需求；三級預警：原材料存儲量能滿足正常生產；四級預警：原材料的存儲量可維持正常生產需求，但市場已出現(xiàn)原材料供應緊張，極可能會影響混凝土生產需求；五級預警：