kpi績效指標(biāo)_汽車車身有限公司績效考核指標(biāo)體系

廈門金龍汽車車身有限公司績效考核指標(biāo)體系管理系 10人力2班 謝曉文目 錄第一部分：前言 003第二部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略地圖 004第三部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題解釋 005第四部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 006第五部分：金龍車身各部門20122013年KPI 007第六部分：金龍車身20122013年公司級(jí)績效考核表 028第七部分：金龍車身各部門2012年3季度KPI考核表 029第八部分：廈門金龍車身各主要崗位考核要點(diǎn)042第一部分：前言績效指標(biāo)是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標(biāo)的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)不但可以應(yīng)用在對(duì)部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績效管理過程中，同時(shí)也可以應(yīng)用到對(duì)公司的績效改進(jìn)和調(diào)整、部門計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜?biāo)因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。績效指標(biāo)不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化于調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。一般來講，績效指標(biāo)的調(diào)整會(huì)根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進(jìn)行。本績效指標(biāo)，主要包含了金龍車身2012年2013年發(fā)展重點(diǎn)，以及KPI形成過程、KPI的應(yīng)用等。第二部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略地圖第三部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：12年0.8億；13年1億。利潤：12年1000萬；13年1500萬降低成本通過價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。尋找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國內(nèi)外公司合作顧客角度（C）客戶滿意度建立以市場為導(dǎo)向的營銷機(jī)制，規(guī)劃民品渠道，軍方關(guān)系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質(zhì)量與交期潛在客戶開發(fā)發(fā)展軍民品潛在客戶，提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅(jiān)持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開發(fā)新產(chǎn)品；軍品：重點(diǎn)發(fā)展軍品零部件；民品：重點(diǎn)發(fā)展汽車零部件HR體系推進(jìn)實(shí)施人力資源管理體系（薪酬、績效、組織設(shè)計(jì)）的建立和實(shí)施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，持續(xù)改進(jìn)GJB9001質(zhì)量管理體系推進(jìn)流程/制度建設(shè)公司管理流程/制度的建立和完善推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個(gè)新建項(xiàng)目，06年完成12個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)建立及實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)改造和車身產(chǎn)品深層開發(fā)設(shè)備升級(jí)與維護(hù)根據(jù)科研、生產(chǎn)需要，合理配置設(shè)備，提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、績效與薪酬委員會(huì)、專業(yè)委員會(huì)等治理結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)，建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場多元化的技術(shù)隊(duì)伍促進(jìn)管理技能提升加強(qiáng)管理人員管理技能培訓(xùn)促進(jìn)營銷能力提升重點(diǎn)是營銷隊(duì)伍建設(shè)、營銷隊(duì)伍素質(zhì)提升第四部分：金龍車身20122013年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)管理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)管理部市場營銷部財(cái)務(wù)投資部技術(shù)發(fā)展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)管理部機(jī)加部沖壓部表處部總裝部財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績提升降低成本爭取技改資金尋找戰(zhàn)略性投資顧客角度（C）客戶滿意度潛在客戶開發(fā)內(nèi)部運(yùn)作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整HR體系推進(jìn)實(shí)施提升質(zhì)量、安全、保密保證推進(jìn)流程/制度建設(shè)推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)技術(shù)改造與創(chuàng)新設(shè)備升級(jí)與維護(hù)治理結(jié)構(gòu)的完善學(xué)習(xí)成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)促進(jìn)管理技能提升促進(jìn)營銷能力提升小計(jì)5485656446666第五部分：金龍車身各部門20122013年KPI一、企業(yè)管理部KPI（1）、企業(yè)管理部KPI分解（2）、企業(yè)管理部KPI定義KPI1： 治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)間計(jì)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)間計(jì)劃建立時(shí)間。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與績效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 法律糾紛有效結(jié)案數(shù)計(jì)算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計(jì)劃數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4：部門歸口費(fèi)用控制 計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明企業(yè)管理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI5： 績效體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)算公式績效體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。指標(biāo)說明績效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI6： 各部門KPI達(dá)成率計(jì)算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實(shí)際數(shù)/當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判斷依據(jù)。KPI7： HR體系執(zhí)行效果有效性評(píng)價(jià)計(jì)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標(biāo)說明HR體系實(shí)施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計(jì)算20%薪酬計(jì)算經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊(cè)進(jìn)行薪酬的計(jì)算和發(fā)放薪酬計(jì)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計(jì)算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在15%以內(nèi)總額控制在10%以內(nèi)KPI8： 專查活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式當(dāng)期專查計(jì)劃實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%。指標(biāo)說明專查活動(dòng)計(jì)劃包括專查次數(shù)、時(shí)間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)間、查出問題整改情況。KPI9： 年度經(jīng)營計(jì)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明年度經(jīng)營計(jì)劃包括：基本目標(biāo)、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算計(jì)劃、成本計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、融資計(jì)劃）、管理計(jì)劃等KPI10： 公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明KPI11： 公司一級(jí)流程/制度發(fā)布計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的公司一級(jí)流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明公司一級(jí)流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI12： 公司一級(jí)流程/制度認(rèn)知考核合格率計(jì)算公式公司一級(jí)流程（制度）認(rèn)知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標(biāo)說明認(rèn)知率80%為認(rèn)知合格。KPI13： 已發(fā)布公司一級(jí)流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式已發(fā)布公司一級(jí)流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已發(fā)布一級(jí)流程(制度)總數(shù)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI14： 員工嚴(yán)重違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)計(jì)算公式經(jīng)公司認(rèn)定員工嚴(yán)重違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI15： 企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃完成項(xiàng)/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃包括：硬件配置、硬件維護(hù)、軟件開發(fā)和升級(jí)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)頁制作與更新、計(jì)算機(jī)服務(wù)；（2）企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明黨群工作部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、治安保衛(wèi)事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式企業(yè)文化規(guī)劃實(shí)際通過公司批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明KPI4： 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項(xiàng)目和期間追加項(xiàng)目。（2）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃包括宣傳計(jì)劃、活動(dòng)計(jì)劃、建設(shè)計(jì)劃。KPI5： 內(nèi)部刊物（龍耀東方）按時(shí)出版計(jì)算公式內(nèi)部刊物（龍耀東方）未按時(shí)出版的次數(shù)。指標(biāo)說明未按時(shí)出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6： 企業(yè)文化建設(shè)有效性評(píng)價(jià)計(jì)算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明企業(yè)文化有效性評(píng)價(jià)由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)管理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）員工認(rèn)知度30%對(duì)員工未開展企業(yè)文化宣傳和教育，員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知度很低按計(jì)劃開展企業(yè)文化相關(guān)知識(shí)的宣傳和教育，員工對(duì)公司企業(yè)文化有一定的認(rèn)知度員工清楚公司文化的內(nèi)涵和外延，能夠?qū)ζ渌麊T工進(jìn)行宣講員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知度非產(chǎn)高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì)，并在日產(chǎn)工組中嚴(yán)格按照公司文化進(jìn)行工作應(yīng)用20%未進(jìn)行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)形象系統(tǒng)運(yùn)用一般，存在很多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計(jì)系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，效果理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按計(jì)劃實(shí)施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照計(jì)劃執(zhí)行，但效果一般企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全，對(duì)企業(yè)日產(chǎn)管理和戰(zhàn)略決策起到很好的支持作用KPI7： 黨群管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的公司黨群管理流程/制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明黨群管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI8： 黨群管理流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式黨群管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布黨群管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI9： C層級(jí)及以上平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)計(jì)算公式參加管理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明本指標(biāo)主要針對(duì)C級(jí)及以上員工參加的有關(guān)管理技巧、知識(shí)等培訓(xùn)，旨在提高管理水平。KPI10： C層級(jí)及以上人員考核合格率計(jì)算公式C層級(jí)及以上人員考核合格人數(shù)/C層級(jí)及以上人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明C層級(jí)及以上人員考核根據(jù)公司主管和中層管理人員考評(píng)辦法執(zhí)行。三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)間計(jì)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)間計(jì)劃建立時(shí)間。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與績效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2：招聘計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式當(dāng)季實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。（2）計(jì)劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時(shí)追加的招聘人數(shù)。KPI3：招聘合格率計(jì)算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng)，不包括臨時(shí)工。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新員工人數(shù)。KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)計(jì)算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時(shí)間超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標(biāo)說明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略確定，并報(bào)企業(yè)管理部備案；（2）當(dāng)某個(gè)關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時(shí)間超過2個(gè)月即視為崗位空缺。KPI5：培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目/實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目*100%。指標(biāo)說明培訓(xùn)項(xiàng)目以年度培訓(xùn)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI6：培訓(xùn)考核一次合格率計(jì)算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說明KPI7：C層級(jí)及以上員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)計(jì)算公式參加管理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明本指標(biāo)主要針對(duì)C級(jí)及以上員工參加的有關(guān)管理技巧、知識(shí)等培訓(xùn)，旨在提高管理水平。KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI9：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)計(jì)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。KPI10：內(nèi)部晉升機(jī)制建立時(shí)間計(jì)算公式員工內(nèi)部晉升機(jī)制通過公司批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明員工內(nèi)部晉升機(jī)制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位發(fā)展矩陣。KPI11：0507年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時(shí)間計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人力資源政策、員工需求及招聘、培訓(xùn)計(jì)劃、公司薪酬政策等。KPI12：核心員工激勵(lì)機(jī)制完成時(shí)間計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明（1）人力資源部需要識(shí)別公司核心員工，并編制核心員工名單；（2）核心員工激勵(lì)機(jī)制包括人力資源部根據(jù)不同員工的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實(shí)施方案。KPI13：核心員工流失率計(jì)算公式年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)。KPI14：人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明KPI15：HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明HR流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI17：HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)計(jì)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標(biāo)說明HR體系實(shí)施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計(jì)算20%薪酬計(jì)算經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊(cè)進(jìn)行薪酬的計(jì)算和發(fā)放薪酬計(jì)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計(jì)算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的15%。薪酬總額控制措施到位，總額控制在15%以內(nèi)總額控制在10%以內(nèi)KPI18：各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)計(jì)算公式根據(jù)計(jì)劃，本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明各部門二級(jí)考核與分配方案必須經(jīng)過實(shí)施部門80%的員工簽字認(rèn)可。KPI19：薪酬體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)算公式薪酬體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。指標(biāo)說明薪酬體系正式實(shí)施前人力資源部應(yīng)該完成員工定位、薪酬測算、薪酬總額預(yù)算，并通過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。KPI20：績效體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)算公式績效體系正式實(shí)施時(shí)間計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。指標(biāo)說明績效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI21：定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/計(jì)劃個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核周期由人力資源部確定，并報(bào)企業(yè)管理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時(shí)定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進(jìn)行確定。KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時(shí)間計(jì)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間。指標(biāo)說明定編方案必須基于對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。KPI23：部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明人力資源部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI24：事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI2： 資產(chǎn)管理流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式資產(chǎn)管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布資產(chǎn)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI3： 老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間-計(jì)劃時(shí)間指標(biāo)說明以總經(jīng)理簽字通過為準(zhǔn)。KPI4： 設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)計(jì)算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)說明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項(xiàng)KPI5： 老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)際達(dá)成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目*100%指標(biāo)說明KPI6： 新區(qū)規(guī)劃完成時(shí)間計(jì)算公式新區(qū)規(guī)劃實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)劃完成時(shí)間指標(biāo)說明KPI7： 新區(qū)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式新區(qū)建設(shè)計(jì)劃實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃數(shù)*100%指標(biāo)說明KPI8：部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明資產(chǎn)管理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI9： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI10：庫存金額 計(jì)算公式月度倉庫平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）KPI11：能源成本控制 計(jì)算公式（實(shí)際消耗-能源計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本*100%指標(biāo)說明計(jì)劃成本由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI12： 主要設(shè)備完好率計(jì)算公式主要設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)*100%指標(biāo)說明資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立公司主要設(shè)備及完好臺(tái)帳。KPI13： 現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)計(jì)算公式現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)狀況40%現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)差，完全沒有按照設(shè)備維護(hù)等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)一般現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)良好，有計(jì)劃、有記錄現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對(duì)現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)基本上沒有任何指導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場人員設(shè)備維護(hù)進(jìn)行教育，但效果一般對(duì)如何指導(dǎo)現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備維護(hù)以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)處理對(duì)現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時(shí)性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對(duì)現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時(shí)現(xiàn)場，經(jīng)常會(huì)得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)制度，對(duì)現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時(shí)予以解決，現(xiàn)場非常滿意KPI14： 設(shè)備采購計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式當(dāng)期設(shè)備實(shí)際采購臺(tái)數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%指標(biāo)說明計(jì)劃數(shù)包括（期初計(jì)劃數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1： 市場營銷流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的市場營銷流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明市場營銷流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI2： 市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI3： 部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明市場營銷部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI4： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI5： 銷售額計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說明KPI6： 軍品銷售額計(jì)算公式期內(nèi)軍品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明KPI7： 民品銷售額計(jì)算公式期內(nèi)民品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明KPI8： 新產(chǎn)品銷售額計(jì)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI9：利潤計(jì)劃完成率計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤總額100%。指標(biāo)說明KPI10： 貨款回籠率計(jì)算公式當(dāng)期貨款回籠額/計(jì)劃回籠額*100%。指標(biāo)說明KPI11： 營銷人員平均培訓(xùn)時(shí)間計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場營銷部和公司批準(zhǔn)。KPI12： 營銷人員非正常流失率計(jì)算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI13： 渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。KPI14： 新客戶銷售額計(jì)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個(gè)訂單的簽訂時(shí)間至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15： 顧客投訴次數(shù)計(jì)算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標(biāo)說明KPI16： 顧客投訴有效整改率計(jì)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。KPI17：定單延誤次數(shù)計(jì)算公式訂單未按時(shí)按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標(biāo)說明KPI18：顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)計(jì)算公式顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說明（1）顧客滿意度管理體系包括：顧客檔案管理、顧客信用管理、顧客投訴處理等。（2）顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)由市場營銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）顧客檔案管理30%未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時(shí)按照顧客檔案管理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時(shí)顧客檔案齊全，更新及時(shí)，對(duì)銷售工作具有很強(qiáng)的指導(dǎo)作用顧客信用管理30%未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系，對(duì)顧客進(jìn)行分類管理顧客信用管理體系健全，并對(duì)顧客信用實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會(huì)出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時(shí)能夠按照顧客投訴程序進(jìn)行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時(shí)，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機(jī)制非產(chǎn)健全，處理及時(shí)、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生六、財(cái)務(wù)投資部KPI（1）、財(cái)務(wù)投資部KPI分解（2）、財(cái)務(wù)投資部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)間計(jì)算公式財(cái)務(wù)預(yù)算體系實(shí)際建立時(shí)間計(jì)劃建立時(shí)間。指標(biāo)說明KPI4： 成本核算體系有效性評(píng)價(jià)計(jì)算公式成本核算體系有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明成本核算體系包括：成本（費(fèi)用）分解、成本（費(fèi)用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）成本（費(fèi)用）分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解基本上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）控制成本（費(fèi)用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行控制費(fèi)用編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算管理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)價(jià)各部門工作KPI5： 公司費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明KPI6： 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)輸出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確包括日常核算錯(cuò)誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量、財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的非常細(xì)致清楚財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性30%報(bào)表無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià) 計(jì)算公式差：財(cái)務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。一般：財(cái)務(wù)分析基本準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供一定支持。良好：財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供有力支持。優(yōu)異：財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實(shí)施。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)說明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）優(yōu)秀（100120分）及時(shí)性10報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息可以立即反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性30不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價(jià)值60可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)基本沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點(diǎn)很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價(jià)值KPI8： 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算公式計(jì)劃期主營業(yè)務(wù)收入凈額/平均流動(dòng)資金余額。指標(biāo)說明KPI9： 融資額計(jì)算公式期內(nèi)通過實(shí)際得到的融資額。指標(biāo)說明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10： 利潤計(jì)劃完成率計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤總額100%。指標(biāo)說明KPI11： 財(cái)務(wù)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式已發(fā)布的財(cái)務(wù)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI12： 財(cái)務(wù)管理流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式財(cái)務(wù)管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布財(cái)務(wù)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI13： 意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)計(jì)算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)。指標(biāo)說明意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項(xiàng)目。七、技術(shù)發(fā)展部KPI（1）、技術(shù)發(fā)展部KPI分解（2）、技術(shù)發(fā)展部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定計(jì)劃達(dá)成率計(jì)算公式產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/計(jì)劃個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核和修定周期由技術(shù)發(fā)展部確定，并報(bào)企業(yè)管理部備案；（2）資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提交年/季/月庫存報(bào)表作為技術(shù)發(fā)展部工藝定額修改的依據(jù)。KPI4： 產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)算公式產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃包括：產(chǎn)品線規(guī)劃、產(chǎn)品立項(xiàng)計(jì)劃、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等。KPI5： 新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際通過公司立項(xiàng)的新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明KPI6：新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù) 計(jì)算公式當(dāng)期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。指標(biāo)說明研發(fā)成功是指立項(xiàng)研發(fā)的新產(chǎn)品通過公司組織的新產(chǎn)品鑒定。KPI7： 新產(chǎn)品（民品）銷售額計(jì)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品（民品）實(shí)際銷售收入。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI8：技術(shù)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率 計(jì)算公式已發(fā)布的技術(shù)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明技術(shù)流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。KPI9： 技術(shù)管理流程/制度有效執(zhí)行率計(jì)算公式技術(shù)管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布技術(shù)管理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見附件。KPI10： 技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)計(jì)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)間。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。KPI11： 核心技術(shù)人員非正常離職人數(shù)計(jì)算公式年度核心技術(shù)人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人力資源部確定。KPI12： 技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)計(jì)算公式經(jīng)過公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說明八、質(zhì)量安全部KPI（1）、質(zhì)量安全部KPI分解（2）、質(zhì)量安全部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制情況計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說明質(zhì)量安全部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2： 事故指標(biāo)計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失等；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司事故管理制度。KPI3： 廢品損失達(dá)標(biāo)率計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品損失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本。指標(biāo)說明公司廢品損失率未達(dá)到指標(biāo)要求。KPI4： 保密、ISO/TS16949體系通過第三方認(rèn)證的時(shí)間計(jì)算公式保密、ISO/TS16949體系實(shí)際通過第三方認(rèn)證的時(shí)間指標(biāo)說明KPI5： 體系外審嚴(yán)重不合格項(xiàng)數(shù)計(jì)算公式體系外審嚴(yán)重不合格項(xiàng)數(shù)。指標(biāo)說明體系外審包括（第二方審核、第三方認(rèn)證）。KPI6： 體系外審不合格項(xiàng)有效整改