憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.doc

憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算目 錄第一部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 2015年度部門決算情況說(shuō)明一、2015年度收入支出決算總體情況。二、2015年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2015年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第一部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行動(dòng)物衛(wèi)生方面的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)劃和計(jì)劃；擬定本市重大動(dòng)物疫病、人畜共患病防控政策、應(yīng)急預(yù)案以及疫病控制和撲滅計(jì)劃；監(jiān)督和管理本市的動(dòng)物防疫、檢疫工作；獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政管理；動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)督管理；官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；動(dòng)物病原微生物的安全監(jiān)管；組織實(shí)施動(dòng)物衛(wèi)生科技工作；依法對(duì)下級(jí)獸醫(yī)行政執(zhí)法、技術(shù)支持機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源，實(shí)施漁政監(jiān)督管理；提出并組織落實(shí)漁業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施，管理、推廣水產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果，負(fù)責(zé)提出水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃等。二、部門決算單位構(gòu)成1、憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2、憑祥市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所3、憑祥市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心4、憑祥市畜牧站5、憑祥市水產(chǎn)技術(shù)推廣站6、憑祥市漁政監(jiān)督管理站7、憑祥市夏石鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站8、憑祥市上石鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站9、憑祥市憑祥鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站10、憑祥市友誼鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站第二部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 2015年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款852.69一、一般公共服務(wù)二、事業(yè)收入二、外交三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、科學(xué)技術(shù)五、其他收入12.06五、文化體育與傳媒六、醫(yī)療衛(wèi)生14.49七、農(nóng)林水事務(wù)761.96八、住房保障支出16.58本年收入合計(jì)864.75本年支出合計(jì)793.03用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)168.97結(jié)轉(zhuǎn)下年240.69收入總計(jì)1033.72支出總計(jì)1033.72表二：收入決算表單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)864.75852.6912.062100501行政單位醫(yī)療15.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.913.912130101行政運(yùn)行148.49139.528.972130102一般行政管理事務(wù)0.80.82130104事業(yè)運(yùn)行136.58133.493.092130106技術(shù)推廣270.53270.532130108病蟲害控制131.66131.662130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全222130110 執(zhí)法監(jiān)管31.4931.492130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出100.55100.552210201 住房公積金16.5816.58表三：支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)793.03327.37465.662100501行政單位醫(yī)療5.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.913.912130101行政運(yùn)行148.29148.292130102一般行政管理事務(wù)5.264.460.82130104事業(yè)運(yùn)行139.13139.132130106技術(shù)推廣260.21260.212130108病蟲害控制107.96107.962130110 執(zhí)法監(jiān)管32.3232.322130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出57.234.4252.812210201住房公積金16.5816.58表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1642.86一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出237七、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2415.7515.758八、農(nóng)林水支出25631.23631.239九、住房保障支出2620.0420.0410271128本年收入合計(jì)12642.86本年支出合計(jì)29667.02年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13144.15年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30119.99一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14144.1531政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17787.01合計(jì)34787.01表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)784.27318.61465.662100501行政單位醫(yī)療5.615.612100502事業(yè)單位醫(yī)療4.984.982100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.913.912130101行政運(yùn)行139.52139.522130102一般行政管理事務(wù)5.264.462130104事業(yè)運(yùn)行139.13139.13 2130106技術(shù)推廣260.2260.22130108病蟲害控制107.96107.962130110 執(zhí)法監(jiān)管32.3232.322130123農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.050.052130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用11.5211.522130199其他農(nóng)業(yè)支出57.234.4252.812210201住房公積金16.5816.58表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)318.61295.8522.76工資福利支出238.9238.9 基本工資86.8686.86 津貼補(bǔ)貼115.28115.28獎(jiǎng)金2.152.15社會(huì)保障繳費(fèi)30.8130.81績(jī)效工資其他工資福利支出3.83.8 商品和服務(wù)支出18.4718.47 辦公費(fèi)3.133.13 印刷費(fèi)0.670.67 手續(xù)費(fèi)0.010.01 水費(fèi)0.250.25電費(fèi)1.451.45郵電費(fèi)0.240.24差旅費(fèi)1.191.19維修（護(hù)）費(fèi)0.030.03會(huì)議費(fèi)0.320.32培訓(xùn)費(fèi)4.014.01 公務(wù)接待費(fèi)0.180.18專用材料費(fèi)1.81.8勞務(wù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.693.69其他商品和服務(wù)支出1.51.5對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.9556.95 生活補(bǔ)助2.372.37 獎(jiǎng)勵(lì)金24.824.8 住房公積金16.5816.58撫恤金 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.213.2其他基本性支出4.294.29辦公設(shè)備購(gòu)置4.234.23專用設(shè)備購(gòu)置0.060.06表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)(境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)12345678910111224019520.8520.8518.991.86表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合 計(jì)0000000000第三部分：憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度部門決算情況說(shuō)明一、2015年度收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)864.75萬(wàn)元。1財(cái)政撥款收入852.69萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2其他收入12.06萬(wàn)元，主要是上級(jí)業(yè)務(wù)部門直撥的工作業(yè)務(wù)費(fèi)、銀行存款利息等4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 168.97萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計(jì)793.03萬(wàn)元。包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）14.49萬(wàn)元。2、農(nóng)林水支出（類）761.96萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防疫、檢疫監(jiān)督執(zhí)法、動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、水產(chǎn)畜牧業(yè)技術(shù)推廣、漁政監(jiān)督管理、畜牧生產(chǎn)等方面支出。3、住房保障支出（類）16.58萬(wàn)元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房改革方面的支出。4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.69萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、2015年度一般公共預(yù)算支出決算情況市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度一般公共預(yù)算支出784.27 萬(wàn)元，其中：基本支出318.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出465.66萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分： （1）2100501項(xiàng)“行政單位醫(yī)療” 5.61萬(wàn)元（2）2100502項(xiàng)“事業(yè)單位醫(yī)療”4.98萬(wàn)元（3）2100503項(xiàng)“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”3.91萬(wàn)元 (4)2130101項(xiàng)“行政運(yùn)行”支出139.52萬(wàn)元，主要用于行政、參公人員支出及公務(wù)支出。（5）2130102項(xiàng)“一般行政管理事務(wù)”支出0.8萬(wàn)元,主要用于基層黨組織活動(dòng)等方面支出。（6）2130104項(xiàng)“事業(yè)運(yùn)行”支出139.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員支出及公務(wù)支出。（7）2130106項(xiàng)“技術(shù)推廣與培訓(xùn)”支出260.2萬(wàn)元。主要用于發(fā)展水產(chǎn)畜牧業(yè)技術(shù)推廣、項(xiàng)目建設(shè)的開支。 （8）2130108項(xiàng)“病蟲害控制”支出107.96萬(wàn)元。用于重大動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)等工作業(yè)務(wù)方面的支出。（9）2130110項(xiàng)“執(zhí)法監(jiān)管”支出32.32元。主要用于動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、動(dòng)物檢疫監(jiān)督、打擊走私動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品、漁政監(jiān)督執(zhí)法等工作業(yè)務(wù)支出。（10）2130123項(xiàng)“ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼”0.05萬(wàn)元，用于能繁母豬及育肥豬財(cái)政部分保險(xiǎn)費(fèi)。（11）2130135項(xiàng)“農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用”11.52萬(wàn)元，全部用于越南腐爛動(dòng)物流入平而河處置費(fèi)用支出。（12）2130199項(xiàng)“其他農(nóng)業(yè)支出” 支出57.23萬(wàn)元。主要用于公路動(dòng)物檢查站聘用人員支出，村防治員動(dòng)物免疫補(bǔ)助，基層農(nóng)技推廣項(xiàng)目的支出等。（13）2210201項(xiàng)“住房公積金”16.58萬(wàn)元。三、2015年度政府性基金支出決算情況 水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2015年度政府性基金支出 0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。四、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出318.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)295.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)22.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等；五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2015年度一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年支出 20.86萬(wàn)元，比上年減少14.47萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算18.99萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0元，單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出18.99萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出18.99萬(wàn)元。主要用于下鄉(xiāng)監(jiān)測(cè)采樣、動(dòng)物疫病防控、檢疫監(jiān)督執(zhí)法、打擊走私動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品、公路動(dòng)物檢查運(yùn)轉(zhuǎn)、動(dòng)物食品安全、畜牧生產(chǎn)發(fā)展、水產(chǎn)技術(shù)推廣、漁政監(jiān)督管理、夏石屠宰場(chǎng)值班等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年，憑祥市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出18.99萬(wàn)元，平均每輛1.73萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 15批次，234人次。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比情況。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出20.86萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，減少3.14萬(wàn)元，降低13.09%；上年支出29.43萬(wàn)元，比上年支出減少8.57萬(wàn)元，降低29%。主要原因是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定后，公務(wù)接待費(fèi)有所減少。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.76萬(wàn)元，比2014年減少6.13萬(wàn)元，降低20.51 %。主要原因是：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定后，經(jīng)費(fèi)支出有所減少。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2015年本部門政府采購(gòu)支出總額63.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2014年12月31日，本部門共有車輛11 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車7輛，其他用車主要是動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、疫苗防疫等專業(yè)用車。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況2015年，本