關(guān)鍵考核指標(biāo)－北汽

考核級(jí)別考核級(jí)別 序號(hào)序號(hào)名稱名稱年薪考核總額年薪考核總額 1 1銷售收入銷售收入營(yíng)銷事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量營(yíng)銷事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 3 3利潤(rùn)利潤(rùn)事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 4 4流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 5 5配件資金周轉(zhuǎn)率配件資金周轉(zhuǎn)率事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 6 6成車資金周轉(zhuǎn)率成車資金周轉(zhuǎn)率事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 7 7勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 1 1單車管理費(fèi)用下降單車管理費(fèi)用下降事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 2 2單車制造費(fèi)用下降：?jiǎn)诬囍圃熨M(fèi)用下降：制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 3 3人工人工制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 4 4輔料輔料制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 動(dòng)能動(dòng)能制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 單車采購(gòu)成本下降：?jiǎn)诬嚥少?gòu)成本下降：制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 陸霸陸霸制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 雷馳雷馳制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 輕卡輕卡制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 陸鈴陸鈴制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 皮卡皮卡制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 面包面包制造事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 單車售后服務(wù)費(fèi)用下降單車售后服務(wù)費(fèi)用下降事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 單車銷售費(fèi)用下降單車銷售費(fèi)用下降事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 單車儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用下降單車儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用下降事業(yè)部計(jì)財(cái)中心 1 1一次交檢合格率一次交檢合格率質(zhì)量中心 2 2體系有效率體系有效率質(zhì)量中心 3 3客戶質(zhì)量投訴率客戶質(zhì)量投訴率質(zhì)量中心 4 4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品中心 5 5單車開(kāi)發(fā)費(fèi)用比例單車開(kāi)發(fā)費(fèi)用比例產(chǎn)品中心 1 1績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率計(jì)財(cái)中心 2 2人力資源規(guī)劃完成率人力資源規(guī)劃完成率綜合中心 3 3企業(yè)制度有效性企業(yè)制度有效性綜合中心 4 4安全事故（含工傷）安全事故（含工傷）綜合中心 5 5出勤率出勤率綜合中心 6 6培訓(xùn)培訓(xùn)綜合中心 目標(biāo)值目標(biāo)值 基礎(chǔ)值基礎(chǔ)值 責(zé)任部門責(zé)任部門備注備注 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 類類 別別 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 類類 指指 標(biāo)標(biāo) 成成 本本 控控 制制 類類 技技 術(shù)術(shù) 類類 管管 理理 類類 5 5 6 6 序號(hào) 名稱 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3勞產(chǎn)率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3勞產(chǎn)率 1銷售數(shù)量 2銷售收入 3銷售費(fèi)用 4售后服務(wù)費(fèi)用 5配件資金周轉(zhuǎn)率 6成車資金周轉(zhuǎn)率 7儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用 8質(zhì)量投訴率 9售后服務(wù)費(fèi)用比例 10安全事故 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3單車管理費(fèi)用 單車制造費(fèi)用： 人工 目標(biāo)值基礎(chǔ)值計(jì)算方法考核級(jí)別 部門關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)（年度） 關(guān)鍵指標(biāo)部 門 總 裁 執(zhí) 行 總 裁 營(yíng) 銷 事 業(yè) 部 分配比例備注 輔料 動(dòng)能 5單車采購(gòu)成本下降： 陸霸 雷馳 輕卡 6勞產(chǎn)率 7安全事故 8資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9質(zhì)量投訴率 10售后服務(wù)費(fèi)用比例 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3單車管理費(fèi)用 單車制造費(fèi)用： 人工 輔料 動(dòng)能 5單車采購(gòu)成本下降： 陸鈴 皮卡 面包 6勞產(chǎn)率 7安全事故 4 4 順 義 事 業(yè) 部 朝 陽(yáng) 事 業(yè) 部 8資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9質(zhì)量投訴率 10售后服務(wù)費(fèi)用比例 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3一次交檢合格率 4體系有效率 5客戶質(zhì)量投訴率 6批量質(zhì)量事故 7計(jì)量器具有效率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3客戶質(zhì)量投訴率 4公告目錄完成率 5新產(chǎn)品按時(shí)完成率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3人力資源規(guī)劃完成率 4安全事故 5工傷 6出勤率 7企業(yè)制度有效性 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 4負(fù)債率 質(zhì) 量 管 理 中 心 產(chǎn) 品 工 程 中 心 綜 合 管 理 中 心 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 中 心 5單車成本下降率 6專項(xiàng)計(jì)劃完成率 7績(jī)效考核完成率 8生產(chǎn)需求滿足率 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 中 心 序號(hào) 名稱 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3勞產(chǎn)率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3勞產(chǎn)率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3勞產(chǎn)率 1銷售數(shù)量 2銷售收入 3銷售費(fèi)用 4售后服務(wù)費(fèi)用 5配件資金周轉(zhuǎn)率 6成車資金周轉(zhuǎn)率 7儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用 8質(zhì)量投訴率 9售后服務(wù)費(fèi)用比例 10 安全事故 1銷售收入 目標(biāo)值基礎(chǔ)值計(jì)算方法 營(yíng) 銷 事 業(yè) 部 部門關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)（季度） 關(guān)鍵指標(biāo) 部 門 總 裁 執(zhí) 行 總 裁 執(zhí) 行 總 裁 考核級(jí)別分配比例備注 2銷售數(shù)量 3單車管理費(fèi)用 單車制造費(fèi)用： 人工 輔料 動(dòng)能 5單車采購(gòu)成本下降： 陸霸 雷馳 輕卡 6勞產(chǎn)率 7安全事故 8資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9質(zhì)量投訴率 10 售后服務(wù)費(fèi)用比例 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3單車管理費(fèi)用 單車制造費(fèi)用： 人工 輔料 動(dòng)能 4 4 順 義 事 業(yè) 部 朝 陽(yáng) 事 業(yè) 部 5單車采購(gòu)成本下降： 陸鈴 皮卡 面包 6勞產(chǎn)率 7安全事故 8資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9質(zhì)量投訴率 10 售后服務(wù)費(fèi)用比例 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3一次交檢合格率 4體系有效率 5客戶質(zhì)量投訴率 6批量質(zhì)量事故 7計(jì)量器具有效率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3客戶質(zhì)量投訴率 4公告目錄完成率 5新產(chǎn)品按時(shí)完成率 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3人力資源規(guī)劃完成率 朝 陽(yáng) 事 業(yè) 部 質(zhì) 量 管 理 中 心 產(chǎn) 品 工 程 中 心 綜 合 管 理 中 心 4安全事故 5工傷 6出勤率 7企業(yè)制度有效性 1銷售收入 2銷售數(shù)量 3流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 4負(fù)債率 5單車成本下降率 6專項(xiàng)計(jì)劃完成率 7績(jī)效考核完成率 8生產(chǎn)需求滿足率 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 中 心 綜 合 管 理 中 心 考核級(jí)別考核級(jí)別 序號(hào)序號(hào) 名稱名稱 績(jī)效總額 績(jī)效總額 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款6%/車型100% 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售6%/車型100% 3 3安全事故安全事故0 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次100% 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款6%/車型100% 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售6%/車型100% 3 3安全事故安全事故0 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次100% 1 1銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款6%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 2 2銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售6%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 3 3需求計(jì)劃完成率需求計(jì)劃完成率100%月度計(jì)劃實(shí)際需求/月度需求計(jì)劃1%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 4 4銷售費(fèi)用預(yù)算差額率銷售費(fèi)用預(yù)算差額率2% 預(yù)算費(fèi)用超額/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用3%30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 5 5上旬回款完成率上旬回款完成率20% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃1%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 6 6中旬回款完成率中旬回款完成率30% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃1%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 7 7下旬回款完成率下旬回款完成率50% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 回款額/月度滾動(dòng)計(jì)劃1%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 8 8安全事故安全事故0 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 9 9服務(wù)和業(yè)務(wù)質(zhì)量投訴服務(wù)和業(yè)務(wù)質(zhì)量投訴1 外部1%10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1010計(jì)劃完成計(jì)劃完成100% 按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn) 月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1111計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 1212績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率100% 按規(guī)定報(bào)表1%/項(xiàng)30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款5%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售5%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 3 3單車管理費(fèi)用單車管理費(fèi)用超1%144.661%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 目標(biāo)值目標(biāo)值基礎(chǔ)值基礎(chǔ)值計(jì)算方法計(jì)算方法分配比例分配比例備注備注 部門關(guān)鍵指標(biāo)任務(wù)（月度） 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)部部 門門 總總 裁裁 執(zhí)執(zhí) 行行 總總 裁裁 營(yíng)營(yíng) 銷銷 事事 業(yè)業(yè) 部部 單車制造費(fèi)用：?jiǎn)诬囍圃熨M(fèi)用： 人工人工超1%9001%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 輔料輔料超1%19901%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 水水超1%8351%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 電電超1%1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 氣氣超1%1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 5 5安全事故安全事故0 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 6 6計(jì)劃完成計(jì)劃完成100% 按單項(xiàng)計(jì)劃月度經(jīng)營(yíng)（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 7 7需求計(jì)劃滿足率需求計(jì)劃滿足率100% 需求計(jì)劃1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 8 8單車采購(gòu)定額超額單車采購(gòu)定額超額0 標(biāo)準(zhǔn)定額3%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 9 9資金預(yù)算差額率資金預(yù)算差額率2% 預(yù)算費(fèi)用超額/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用3%30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 1010計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 1111一次交檢合格率一次交檢合格率80% 月實(shí)際交檢車 是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1212計(jì)量器具有效率計(jì)量器具有效率100% 生產(chǎn)用器具是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1313批量質(zhì)量事故批量質(zhì)量事故0 1000元以上事故實(shí)際損失2%/次10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1414績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率100% 按規(guī)定報(bào)表1%/項(xiàng)30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款5%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售5%/車型10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：職工 3 3單車管理費(fèi)用單車管理費(fèi)用超1%10001%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 單車制造費(fèi)用：?jiǎn)诬囍圃熨M(fèi)用： 人工人工超1%10001%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 輔料輔料超1%18001%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 水水超1%3001%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 電電超1%1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 氣氣超1%1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 5 5單車采購(gòu)定額超額單車采購(gòu)定額超額0 標(biāo)準(zhǔn)定額是否低于目標(biāo)3%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 4 4 4 4 順順 義義 事事 業(yè)業(yè) 部部 朝朝 陽(yáng)陽(yáng) 事事 業(yè)業(yè) 部部 6 6安全事故安全事故0 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：責(zé)任人 7 7計(jì)劃完成計(jì)劃完成100% 按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn) 月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 8 8需求計(jì)劃滿足率需求計(jì)劃滿足率100% 需求計(jì)劃1%30%：70%總經(jīng)理：責(zé)任部門 9 9資金預(yù)算差額率資金預(yù)算差額率2% 資金預(yù)算超額/計(jì)劃資金預(yù)算額度3%30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 1010計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 1111一次交檢合格率一次交檢合格率80% 月實(shí)際交檢車 是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1212計(jì)量器具有效率計(jì)量器具有效率100% 生產(chǎn)用器具是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1313批量質(zhì)量事故批量質(zhì)量事故0 1000元以上事故實(shí)際損失2%/次10%：30%：60% 總經(jīng)理：部門經(jīng)理：責(zé)任人 1414績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率100% 按規(guī)定報(bào)表1%/項(xiàng)30%：70%總經(jīng)理：其他責(zé)任人 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款5%/車型10%：10%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售5%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 3 3一次交檢合格率一次交檢合格率80% 月實(shí)際交檢車 是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 4 4客戶質(zhì)量投訴率客戶質(zhì)量投訴率1% 月度銷售數(shù)是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 5 5計(jì)量器具有效率計(jì)量器具有效率100% 生產(chǎn)用器具是否低于目標(biāo)1%10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 6 6批量質(zhì)量事故批量質(zhì)量事故0 1000元以上事故實(shí)際損失2%/次10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 7 7計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 8 8計(jì)劃完成計(jì)劃完成100% 按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn) 月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 9 9績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率100% 按規(guī)定報(bào)表1%/項(xiàng)30%：70%總監(jiān)：其他責(zé)任人 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款5%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售5%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 3 3公告目錄錯(cuò)報(bào)公告目錄錯(cuò)報(bào)0 以營(yíng)銷需求車為單位1%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 4 4計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 5 5計(jì)劃完成計(jì)劃完成100% 按單項(xiàng)、節(jié)點(diǎn) 月度經(jīng)營(yíng)、專項(xiàng)（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 6 6資金預(yù)算差額率資金預(yù)算差額率2% 資金預(yù)算超額/計(jì)劃資金預(yù)算額度3%30%：70%總監(jiān)：其他責(zé)任人 7 7績(jī)效考核完成率績(jī)效考核完成率100% 按規(guī)定報(bào)表1%/項(xiàng)30%：70%總監(jiān)：其他責(zé)任人 1 1銷售收入銷售收入100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際回款/滾動(dòng)計(jì)劃回款5%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 中中 心心 產(chǎn)產(chǎn) 品品 工工 程程 中中 心心 朝朝 陽(yáng)陽(yáng) 事事 業(yè)業(yè) 部部 2 2銷售數(shù)量銷售數(shù)量100% 月度滾動(dòng)計(jì)劃 實(shí)際銷售/滾動(dòng)計(jì)劃銷售5%/車型10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：職工 3 3安全事故安全事故2 1000元以上事故實(shí)際損失1%/次10%：30%：60% 總監(jiān)：部門經(jīng)理：責(zé)任人 4 4出勤率出勤率99% 全廠職工是否低于目標(biāo)1%30%：20%：50% 總監(jiān)：人力經(jīng)理：責(zé)任人 5 5計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)計(jì)劃、報(bào)告通過(guò)一次通過(guò) 審核1%100%責(zé)任人 6 6計(jì)劃完成