關(guān)于境內(nèi)和境外出差費用標準的規(guī)定.doc

關(guān)于境內(nèi)出差費用標準的規(guī)定根據(jù)蘇州市有關(guān)文件規(guī)定，為保證出差人員工作與生活的需要，本著勤儉節(jié)約的原則和艱苦奮斗的精神，結(jié)合本公司的實際情況，現(xiàn)將出差人員費用標準作如下規(guī)定。一、出差人員范圍：本規(guī)定適合于在中國境內(nèi)因公出差的qs&qh員工。二、出差人員報銷標準1、中國大陸、香港地區(qū)出差費用標準如下：職位a類地區(qū)b類地區(qū)其它城市住宿津貼住宿津貼住宿津貼部門經(jīng)理大陸：55人民幣220人民幣35人民幣150人民幣15人民幣香港：75人民幣其他員工大陸：45人民幣150人民幣25人民幣100人民幣10人民幣香港：60人民幣出差費用以上表所列標準為限，超支部分由本人承擔，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準.2、交通工具職位飛機輪船火車部門經(jīng)理經(jīng)濟艙二等艙硬座/軟臥其他員工經(jīng)濟艙三等艙硬座/硬臥特殊情況需坐飛機的其他級別人員須經(jīng)總經(jīng)理批準.申請火車出行時間在6小時內(nèi)或距離500公里內(nèi)的城市以硬座優(yōu)先.3、中國大陸a類地區(qū)指直轄市、各省省會城市：屬b類地區(qū)以下城市：內(nèi)蒙古：包頭 遼寧省：大連、旅順河北省：秦皇島山東?。簾熍_、威海、青島、泰安、濰坊江蘇省：連云港、無錫、蘇州、常州、徐州浙江?。簩幉?、溫州、臺州江西省：九江福建?。喝?、廈門廣東省：深圳、珠海、汕頭、湛江海南?。喝齺喥溆鄬倨渌貐^(qū)。4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的出差費用按實際費用報銷，不享受出差津貼。5、出差津貼計算：1） 出差津貼包括餐費、洗衣費及其他個人費用,每年銷售夏季7/8/9三個月津貼上調(diào)10元/天.2） 員工報銷交際餐費的，請寫明情況原因，由總經(jīng)理批準,方可至財務報銷此費用。3） 員工在中國區(qū)域內(nèi)參加其他培訓或會議，凡會務費或培訓費包含食宿費的，不享受出差津貼。4） 員工去國外參加業(yè)務培訓或會議，參照公司員工境外出差報銷管理辦法6、 出差津貼支付： 1） 10:00以前出發(fā)，以全額津貼計發(fā)。10:00后出發(fā)，以一半津貼計發(fā)。時間以第一交通工具票據(jù)為準。2） 12:00以前返回，以一半津貼計發(fā)，12:00以后返回，以全額津貼計發(fā)。以最后交通工具票據(jù)時間為準。3） 員工去外地出差時間在一天之內(nèi)，既出差在當天返回的，不享受出差津貼，但可享受誤餐津貼人民幣10.00。4） 公司駕駛員因工作需要駕車去外地出差，在當天返回的，出差津貼為10.00元。7、國外出差參照公司員工境外出差報銷管理辦法。8、本市內(nèi)公干不能派車的交通費實報實銷.9、符合以下條件的員工，在當?shù)赝獬龉?，允許報銷出租車費：a. 部門經(jīng)理、產(chǎn)品專員。b. 員工因陪同國內(nèi)外客戶的需要。c. 攜帶體積或重量較大的物品的員工。d. 處理緊急事務的員工。(須事先得到部門經(jīng)理批準)。10、員工僅被允許駕駛私人車輛在當?shù)厥袃?nèi)因公外出辦事，按每公里1.30元人民幣報銷費用，每次報銷時需寫明起始地點及實際公里數(shù)。但員工因駕駛私人車輛外出辦事所發(fā)生的交通事故，由員工本人負責，公司不承擔任何責任與費用。11、所有員工去本市以外地區(qū)出差。須填寫“出差申請”表，并按照13條審批程序?qū)徟?2、出差費用結(jié)算要求： 員工在報銷出差費用時，必須將電腦打印的酒店費用明細清單和酒店發(fā)票、出差申請附在一起。如果該酒店不能提供電腦打印的費用清單，但員工至少應將入住酒店日期和離開酒店日期清楚的標明在發(fā)票上。發(fā)票金額應該分別為房價、電話費、餐費和洗衣費等等。13、員工出差及出差費用審批程序：1)因公出差必須首先填寫出差審批單,審批后由部門專職人員負責聯(lián)系預火車/船票及飛機票。2)員工出差及出差費用由其直屬本部門經(jīng)理批準。3)直接向總經(jīng)理匯報的職能部門經(jīng)理出差及出差費用由總經(jīng)理批準，員工去中國大陸以外地區(qū)出差申請由總經(jīng)理最終批準，費用由所屬職能最高層經(jīng)理批準。14、本辦法自二00八年九月八日起執(zhí)行. xxx公司2008-09-08公司員工境外出差報銷管理辦法 為理順公司財務管理體系，劃清經(jīng)濟責任，公司決定對公司員工的境外出差報銷做如下規(guī)定：1、凡本公司員工國外出差應先遞交出國出差申請及出差預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后可到財務科辦理借款手續(xù)。2、員工出差完畢需憑全套出差單據(jù)填寫出國出差報銷單據(jù)。出差費用列支標準：交通、住宿費由公司實報實銷, 伙食補貼與津貼按現(xiàn)行香港出差標準執(zhí)行. 其余自理3、如團體出差，原則上該團體只由一