ISO體系認證工作計劃.doc

認證咨詢時間表（3月15日實施）序號工作內(nèi)容實施時間實施方式參加人員1調(diào)研和體系策劃3-5天咨詢師實施貴方協(xié)助工作小組成員及相關(guān)部門2人員培訓(xùn)3天咨詢師授課管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等3文件編寫培訓(xùn)2天咨詢師授課管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等4環(huán)境因素分析危險源辨識2周咨詢師指導(dǎo)貴方實施管理者代表、職能部門代表、工作小組成員、內(nèi)審員等5文件編寫、修改、定稿1個月咨詢師指導(dǎo)貴方實施體系管理部門、工作小組及相關(guān)部門6體系運行1-2個月貴方實施咨詢師指導(dǎo)公司體系涉及的部門、人員和工作7內(nèi)審員培訓(xùn)3天咨詢師授課內(nèi)審員8第一次內(nèi)部審核2天貴方實施咨詢師指導(dǎo)咨詢師帶領(lǐng)、內(nèi)審員實施，涉及的部門配合9管理評審1天貴方實施咨詢師指導(dǎo)公司總經(jīng)理、管理者代表、其他領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負責(zé)人等10符合性審核2天咨詢師實施貴方協(xié)助體系涉及的部門配合11認證審核3天認證機構(gòu)實施認證涉及的所有部門、人員配合12整改10-30天咨詢師指導(dǎo)貴方實施體系涉及的部門配合13頒發(fā)證書15天內(nèi)/14監(jiān)督審核共2次認證機構(gòu)實施我方協(xié)助貴方配合認證籌備工作1、認證工作組管理者代表內(nèi)部審核員文件編寫人員管理人員2、認證條件教室材料投影儀投影屏幕參加人員認證具體實施計劃1 階段I：標準宣貫工作目標a. 組織全員了解質(zhì)量、環(huán)境管理體系的標準要求，觀念更新;b. 管理人員逐條把握標準的要求以及部分適合組織的法規(guī)要求。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1質(zhì)量管理知識和質(zhì)量意識教育；2ISO9000族標準介紹； 3ISO9000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語介紹； 4逐條講解ISO9001質(zhì)量管理體系 要求； 5編寫體系文件要求和方法介紹； 6環(huán)境、安全管理知識和實施ISO14000、18000認證的意義；7ISO14000、18000族標準介紹；8講解ISO14000、18000術(shù)語標準；9逐條講解ISO14001、18001標準；10建立環(huán)境、安全管理體系的基本過程和重點、難點；11ISO14001、18001標準與ISO9001標準的相互關(guān)系。1. 指定管理者代表、成立貫標小組；2. 確定參加培訓(xùn)的人員（包括領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部審核員、文件編寫人員和一般管理人員。全員培訓(xùn)在咨詢老師指導(dǎo)下在后續(xù)階段結(jié)合體系文件學(xué)習(xí)進行）；3. 教材、教室、桌椅、投影儀、投影屏幕等硬件準備；4. 確定培訓(xùn)時間、地點，通知咨詢老師；5. 組織受培訓(xùn)人員準備好并按時聽課。2 階段II：對組織進行現(xiàn)場調(diào)研/初始狀態(tài)評價工作目標a. 結(jié)合組織實際情況擬定咨詢工作計劃；b. 對組織的質(zhì)量管理狀況、環(huán)境管理狀況有一個系統(tǒng)的評價。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)組織現(xiàn)狀調(diào)查診斷，包括：1. 組織機構(gòu)設(shè)置情況；2. 職責(zé)分配情況；3. 對客戶服務(wù)質(zhì)量程序控制狀況；4. 質(zhì)量管理狀況及服務(wù)質(zhì)量水平；5. 質(zhì)量意識和組織的企業(yè)文化； 6. 指導(dǎo)相關(guān)部門識別環(huán)境影響因素；7. 把握環(huán)境管理的現(xiàn)狀和問題點；8. 對識別出的環(huán)境因素進行評價，做成臺帳，列出重要環(huán)境因素一覽表；9. 撰寫環(huán)境評審報告；10. 明確適用于公司的職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求；11 識別現(xiàn)存管理體系與標準之間的差距。1. 收集組織現(xiàn)行與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的文件；2. 對照標準要求，確認組織產(chǎn)品的服務(wù)全過程;3. 明確公司組織機構(gòu)、各部門承擔(dān)的職責(zé);4. 相關(guān)部門人員要認真的識別出工作中產(chǎn)生與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的因素。3階段III：體系總體策劃工作目標a. 確定組織的方針；b. 對體系進行策劃。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)組織確定服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針;2. 收集國家、省市有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的所有法律法規(guī)和具體規(guī)定，列出有關(guān)文件的清單;3. 指導(dǎo)組織確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的目標和管理方案;4. 策劃如何向社會、公眾公開和宣傳體系管理方針。1. 最高管理者制定組織質(zhì)量、環(huán)境方針;2. 最高管理者提供建立質(zhì)量、環(huán)境目標的框架;3. 最高管理者確保有效資源的獲得;4. 最高管理者對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性做出承諾. 5對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求做出承諾；對遵守現(xiàn)行的法規(guī)和公司接受其他要求的承諾；4階段IV：體系文件的編制、審核和批準工作目標建立起組織文件化的管理體系具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 結(jié)合組織實際，講解質(zhì)量手冊的編制格式及要點；2. 指導(dǎo)組織編寫質(zhì)量手冊，對組織的管理體系進行策劃，將質(zhì)量、環(huán)境標準所有條款落實到相應(yīng)部門和個人；3. 指導(dǎo)組織確定過程和職責(zé)；4. 根據(jù)標準要求結(jié)合組織實際，對文件編寫人員進行培訓(xùn)，說明程序文件編寫要點；5. 對編寫好的管理體系文件審查，糾正文件中的不足；6. 指導(dǎo)編寫各個部門的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格。1. 對照標準要求，確認組織產(chǎn)品的服務(wù)全過程；2. 明確組織組織結(jié)構(gòu)、各部門職能；3. 全員參與，上下結(jié)合，討論確定組織質(zhì)量目標；4. 組織文件編寫人員結(jié)合實際情況編制程序文件初稿, 并反復(fù)討論修改, 然后定稿；5. 在程序文件初稿的基礎(chǔ)上,集中編寫質(zhì)量手冊初稿；6. 質(zhì)量手冊、程序文件初稿審核；7. 最高管理者批準質(zhì)量手冊初稿；8. 管理者代表批準程序文件初稿；9. 文件初稿送咨詢方復(fù)審；10. 復(fù)審?fù)旰筮M行修改，定稿；11. 對現(xiàn)有作業(yè)性文件進行初步清理整改;12. 做出相關(guān)的記錄表格。 5階段V：管理體系文件正式發(fā)布工作目標與體系有關(guān)的所有場所均配備相關(guān)的體系文件 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 說明管理體系文件發(fā)布的作用; 2. 指導(dǎo)管理體系文件發(fā)布會的內(nèi)容及程序。 1. 確定質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放范圍（領(lǐng)導(dǎo)層、部門及崗位）;2. 準備足夠數(shù)量的文件; 3. 準備好文件發(fā)放的印章、登記表格等; 4. 最高管理者主持召開管理體系文件發(fā)布會，宣布文件化管理體系正式開始投入實 際試運行;5. 按有關(guān)程序規(guī)定將管理體系文件發(fā)放到執(zhí)行部門/崗位/人員。6階段VI：管理體系試運行工作目標方針、目標、職責(zé)落實，文件得到貫徹執(zhí)行具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)管理體系的運行操作方法； 2. 對管理體系試運行中暴露出的問題提出指導(dǎo)性解決方案；3. 指導(dǎo)組織編寫、調(diào)整作業(yè)性文件。 1. 組織與管理體系有關(guān)的所有人員學(xué)習(xí)組織的方針和目標； 2. 組織各部門按文件要求制定崗位責(zé)任制，將目標和所有職責(zé)分解落實到各部門及人員； 3. 組織所有相關(guān)人員學(xué)習(xí)管理體系文件； 4. 結(jié)合實際情況確定、編寫、調(diào)整作業(yè)性文件,并配備到位,完善管理體系的可操作性；5. 組織管理體系所覆蓋下的所有部門和人員按文件要求運行并收集和保存記錄； 6. 及時協(xié)調(diào)、解決體系試運行中暴露出的問題，包括必要時對組織結(jié)構(gòu)和文件進行調(diào)整.（大的調(diào)整應(yīng)及時與咨詢方溝通）。 7階段VII：內(nèi)部管理體系審核 工作目標a. 進行內(nèi)審員培訓(xùn)；b. 檢查組織管理體系的符合性和有效性。具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 對內(nèi)審員培訓(xùn)，并結(jié)合案例講解如何進行管理體系的內(nèi)部審核；2. 審核、完善組織內(nèi)部審核方案；3. 審核、完善第一次內(nèi)部審核計劃；4. 檢查、指導(dǎo)組織內(nèi)審員編制檢查表；5. 參加內(nèi)審首次會議；6. 跟蹤指導(dǎo)組織內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核；7. 指導(dǎo)組織內(nèi)審員編寫不符合項報告； 8. 指導(dǎo)不符合項分析和編寫審核報告； 9. 參加內(nèi)審末次會議，總結(jié)并向組織最高管理者匯報體系運行情況，提出下一步注意事項及改進建議。 1. 內(nèi)審員培訓(xùn)完考試；2. 編制組織內(nèi)部審核方案； 3. 管理者代表確定內(nèi)部審核組成員和審核計劃； 4. 內(nèi)審員按分工寫好檢查表； 5. 保證內(nèi)審按計劃進行的各項組織工作（通知受審核部門、內(nèi)審中必要的協(xié)調(diào)、必要的交通工具和辦公條件等）；6. 按計劃實施內(nèi)部審核全過程（最高管理者及管理者代表至少應(yīng)參加首、末次會議）； 7. 責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門和人員按期制訂、實施不符合項糾正措施（包括對組織機構(gòu)、各層次文件的進一步調(diào)整）；8. 責(zé)成相關(guān)責(zé)任人跟蹤糾正措施的實施及其效果。8階段VIII：在實際運行中進一步細化和完善管理體系 工作目標注重作業(yè)性文件的充分實施及其有效性（必要時調(diào)整和完善） 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 必要時，對內(nèi)審中不符合項的糾正措施提出指導(dǎo)意見或建議；2. 審查組織作業(yè)性文件的可操作性，提出指導(dǎo)意見或建議； 3. 必要或組織需要時，對體系可操作性和有效性的改進提供進一步的培訓(xùn)或咨詢指導(dǎo)。1. 組織各部門制訂和實施糾正措施；2. 內(nèi)審員跟蹤驗證糾正措施的實施及其效果；3. 結(jié)合內(nèi)審結(jié)果，審查作業(yè)性文件的可操作性和有效性；4. 必要時，對操作或控制的方法及工具進行培訓(xùn)；5. 不斷調(diào)整、改進作業(yè)性文件及其實際運行時的可操作性和有效性，以及實際運行的效率。9階段IX：管理評審 工作目標檢查組織管理體系的適宜性、充分性和有效性 具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 指導(dǎo)組織管理評審會議的議程及會議內(nèi)容； 2. 指導(dǎo)組織管理評審報告的編寫和改進措施的制訂和跟蹤驗證。 1. 組織最高管理者按相關(guān)程序的要求主持召開管理評審會議； 2. 組織相關(guān)部門和人員準備有關(guān)材料，參加管理評審會議；3. 根據(jù)管理評審結(jié)論，責(zé)成相關(guān)部門和人員制訂管理體系的改進措施并付諸實施； 4. 責(zé)成有關(guān)責(zé)任人跟蹤驗證管理體系改進措施的實施及其效果。 10階段X：完善體系運行 工作目標改進不足，做好迎審準備具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)對完善體系提出指導(dǎo)意見。 1. 按期組織完成二審或模擬審核糾正措施; 2. 重點過程、環(huán)節(jié)加強控制。 11階段XI：向認證中心提出認證申請 工作目標保證按計劃接受認證審核具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求認證公司企業(yè)1. 介紹申請程序; 2. 指導(dǎo)組織填寫申報材料。1. 與認證中心聯(lián)系，簽定認證合同; 2. 按要求向認證中心提交管理體系文件; 3. 交付認證審核的費用。 12階段XII：體系認證審核前指導(dǎo) 工作目標確保符合認證條件具 體 工 作 內(nèi) 容 和 要 求華超信和咨詢公司接受咨詢方1. 介紹認證準備工作的要點; 2. 指導(dǎo)各部門和現(xiàn)場準備好證據(jù); 3. 指導(dǎo)樹立正確的受審心態(tài)。1. 接到認證中心的審核計劃后，及時與咨詢方溝通;