XX食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告） .doc

劍閣縣和全食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告）二八年九月項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：恢復(fù)重建建設(shè)單位：劍閣縣和全食品加工廠建設(shè)地點(diǎn)：劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路（企業(yè)原址）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：饒和全技術(shù)負(fù)責(zé)人：饒和全項(xiàng)目建議書編制單位：劍閣縣和全食品加工廠編制時(shí)間：二八年九月目 錄第一節(jié) 概 述5第二節(jié) 項(xiàng)目背景621 在生豬主產(chǎn)縣，開發(fā)深加工項(xiàng)目，是利用當(dāng)?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要. . .722 項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)縣委、縣府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措723 項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步提高生豬產(chǎn)業(yè)對(duì)全縣cdp的貢獻(xiàn)和提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值的需要. . .824 項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)和擴(kuò)大生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，維護(hù)市場(chǎng)供需平衡.825 項(xiàng)目建設(shè)可使農(nóng)民增收，進(jìn)一步提高養(yǎng)殖積極性.826 有利于企業(yè)災(zāi)后改造恢復(fù)做大產(chǎn)業(yè).8第三節(jié) 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件931 項(xiàng)目選址932 建設(shè)條件9第四節(jié) 市場(chǎng)前景1041 縣內(nèi)市場(chǎng)1042 縣外市場(chǎng)11第五節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1151 規(guī)模內(nèi)容1152 周期進(jìn)度11第六節(jié) 投資估算及資金來源1161 投資估算1162 資金來源12第七節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員1271 機(jī)構(gòu)設(shè)置972 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)9第八節(jié) 環(huán)境評(píng)述和勞動(dòng)保護(hù)1081 環(huán)境評(píng)述1082 勞動(dòng)保護(hù)10第九節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析1191 參數(shù)選定1192 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1293 社會(huì)效益13第十節(jié) 借款償還及承貸方式13101 借款償還計(jì)劃13102 承貸方式14第十一節(jié) 結(jié) 論15劍閣縣和全食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目建議書第一節(jié) 概 述豬肉是人們生活消費(fèi)不可缺少的的食物，對(duì)豬肉進(jìn)行深加工，不但能提高其的品質(zhì)品味，而且能進(jìn)一步提高其營(yíng)養(yǎng)成份，還能發(fā)揮傳統(tǒng)工藝提供傳統(tǒng)特色食品，滿足人們生活需要。劍閣縣是全國(guó)生豬基地之一，全縣幅員面積3226平方公里，人口67.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口61.5萬人，全縣生豬常年出欄130萬頭。隨著人們生活質(zhì)量水平的提高，對(duì)經(jīng)利用傳統(tǒng)工藝深加工后的火腿、腌臘制品等產(chǎn)品需求量逐漸增大，目前，縣內(nèi)既有技術(shù)又上規(guī)模的加工企業(yè)較少，就地開展生豬加工轉(zhuǎn)化能力小，供需兩者之間存在較大差異，改造恢復(fù)該項(xiàng)目建設(shè)，勢(shì)在必行。隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快和深入，該項(xiàng)目立足本地市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，具有投資少、見效快、市場(chǎng)廣闊的前景基礎(chǔ)，利用本地資源將產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為商品，對(duì)培植地方財(cái)源、農(nóng)民增收致富、共建和諧小康社會(huì)都具有十分重要的意義。根據(jù)縣委、縣府關(guān)于“立足本地資源和市場(chǎng)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及工業(yè)強(qiáng)縣”的發(fā)展思路，結(jié)合項(xiàng)目所在地具體情況及發(fā)展條件，我們認(rèn)為改造恢復(fù)年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目，有利于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鎮(zhèn)工業(yè)化的快速發(fā)展，也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和本縣縣情。第二節(jié) 項(xiàng)目背景建設(shè)該項(xiàng)目的背景21 在生豬主產(chǎn)縣，開發(fā)深加工項(xiàng)目，是利用當(dāng)?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要。劍閣縣是一個(gè)生豬大縣，多年來一直沒有認(rèn)真地去研究生豬大縣如何利用這一豐富資源，隨著縣委、縣府實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，將豬肉的精深加工作為一大特色產(chǎn)業(yè)，據(jù)此，建設(shè)火腿和腌臘制品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)豬肉進(jìn)行深加工，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用，是符合劍閣縣實(shí)際的，真正是變資源優(yōu)勢(shì)為資本優(yōu)勢(shì)的具體體現(xiàn)，同時(shí)也解決了生豬大縣如何提高產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的問題。22 項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)縣委、縣府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措。一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮與否，主要是：一看有沒有資源，二看資源能否合理利用，三看工業(yè)的發(fā)達(dá)程度，在劍閣除了其他豐富的資源外，生豬可以說是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，從歷史上看，近年來，無論遇到什么經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難，劍閣縣的生豬生產(chǎn)都相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，可提供豐富的原材料，建設(shè)火腿和腌臘制品加工生產(chǎn)項(xiàng)目，使之形成規(guī)模化生產(chǎn)，變作坊式的生產(chǎn)為規(guī)模生產(chǎn)，依靠豐富的生豬資源把畜牧業(yè)變?yōu)楣I(yè)的第一車間，是實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略的具體舉措。23 項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步提高生豬產(chǎn)業(yè)對(duì)全縣cdp的貢獻(xiàn)和提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值的需要。多年來，我縣生豬的生產(chǎn)和銷售，僅以出售原豬的形式將原料售出，體現(xiàn)不出生豬產(chǎn)業(yè)的本身優(yōu)勢(shì)，以本項(xiàng)目為例，本項(xiàng)目從農(nóng)戶直接購(gòu)進(jìn)生豬，每噸為6000元，加工成火腿和腌臘制品后，按成品率45%計(jì)算，同樣一噸腌臘制品價(jià)格為70000元，每噸毛利達(dá)30000元，建成一條年加工能力5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)線，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2048萬元，為全縣的cdp做出了貢獻(xiàn)。24 項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)和擴(kuò)大生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，維護(hù)市場(chǎng)供需平衡。在劍閣縣境內(nèi)建設(shè)一個(gè)利用當(dāng)?shù)厣i資源深加工，面對(duì)當(dāng)?shù)睾屯獾厣a(chǎn)銷售的加工企業(yè)，將起到平抑物價(jià)的作用，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下符合工業(yè)的整體布局。25 項(xiàng)目建設(shè)可使農(nóng)民增收，進(jìn)一步提高養(yǎng)殖積極性。項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)企業(yè)的模式運(yùn)作，將建立優(yōu)質(zhì)火腿生產(chǎn)基地，企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品執(zhí)行最低價(jià)或保護(hù)價(jià)政策，加之本企業(yè)是上規(guī)模的豬肉加工企業(yè)，生豬來源有保障，產(chǎn)品有市場(chǎng)，農(nóng)戶不再為生豬價(jià)格波動(dòng)發(fā)愁，既解決農(nóng)戶養(yǎng)豬不增收的問題，又解決了企業(yè)原料采購(gòu)問題，可謂是“兩全其美”。26 有利于企業(yè)災(zāi)后改造恢復(fù)做大產(chǎn)業(yè)。2-6-1 企業(yè)災(zāi)前情況企業(yè)在“5.12”災(zāi)害前，擁有總資產(chǎn)860萬元，其中固定資產(chǎn)凈值648萬元，流動(dòng)資金45萬元。設(shè)備24臺(tái)套，庫(kù)房1000，廠房2500， 2007年實(shí)現(xiàn)銷售火腿30000只，腌臘制品60噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1311萬元，稅金36萬元，利潤(rùn)120萬元，在冊(cè)職工38人，其中技術(shù)人員和品質(zhì)檢驗(yàn)人員11人，并完成了分割、烘烤、蒸餾、罐儲(chǔ)、化驗(yàn)、包裝等自動(dòng)操作臺(tái)建設(shè)，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2-6-2 受災(zāi)情況在“5.12”特大地震中，本企業(yè)未能幸免，此次災(zāi)害使企業(yè)蒙受損失近150萬元，其中廠房和管理用房垮塌4間，形成危房10間，設(shè)備損失10臺(tái)套，庫(kù)存原材料受雨霉變10萬噸，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受阻，嚴(yán)重地影響到農(nóng)民已出肥生豬的產(chǎn)品供應(yīng)，因此，必須進(jìn)行改造恢復(fù)建設(shè)。第三節(jié) 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件31 項(xiàng)目選址劍閣縣普安鎮(zhèn)是全縣的經(jīng)濟(jì)文化中心，距綿廣高速公路入口和寶成鐵路復(fù)線下寺火車站均在40公里左右，同時(shí)縣境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分方便，項(xiàng)目建設(shè)利用原址劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路，地理位置十分優(yōu)越。32 建設(shè)條件3-2-1 原址基礎(chǔ)形成劍閣縣和全食品加工廠始建于2001年11月，地處劍閣縣普安鎮(zhèn)，人氣旺盛，經(jīng)營(yíng)暢銷，利用原址改造恢復(fù)建設(shè)該項(xiàng)目，可減少投資，節(jié)約費(fèi)用，同時(shí)還可利用原有部份機(jī)械設(shè)備，達(dá)到既能完成改造建設(shè)規(guī)模，又能充分利用原有資產(chǎn)的目的。3-2-2 能源供應(yīng)穩(wěn)定項(xiàng)目建設(shè)地電力供應(yīng)屬?gòu)V元市電業(yè)局劍閣供電有限公司供區(qū)，電力設(shè)施齊備，完全能保證項(xiàng)目對(duì)能源的需求。3-2-3 原材料來源廣泛項(xiàng)目所需原料主要是豬肉，劍閣縣老百姓歷來有養(yǎng)豬的傳統(tǒng)，按全縣人均年養(yǎng)殖2頭計(jì)算，全年全縣可出肥120萬頭生豬，單項(xiàng)食用產(chǎn)品消費(fèi)量為4萬頭需加工生產(chǎn)，剩余生豬均可供其他加工企業(yè)或販?zhǔn)塾诳h外，因此，5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)線所需原料來源廣泛。第四節(jié) 市場(chǎng)前景41 縣內(nèi)市場(chǎng)按全縣人均年產(chǎn)品3公斤計(jì)算，年消費(fèi)為210噸，全縣同行較大規(guī)模的廠家僅2戶，年產(chǎn)量均在100噸以下，況且本企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)已占全縣40%以上的市場(chǎng)區(qū)域，年銷售量在60噸以上?？h內(nèi)市場(chǎng)廣闊。42 縣外市場(chǎng)該企業(yè)在綿陽、廣元等地均設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)年均縣外銷量在30噸以上，如能按期供貨，加大縣外市場(chǎng)開發(fā)力度，年銷售量將突破120噸。通過縣內(nèi)外市場(chǎng)分析，產(chǎn)品年年所需循環(huán)，銷售渠道廣闊暢通。年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品銷路不成問題。第五節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模51 規(guī)模內(nèi)容該項(xiàng)目擬定維修建設(shè)廠房5620，購(gòu)置、改造、維修配套機(jī)械設(shè)備45臺(tái)套，完善相應(yīng)的環(huán)保、安全等配套設(shè)備，建成年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品的生產(chǎn)能力。 52 周期進(jìn)度 本項(xiàng)目擬定建設(shè)周期一年，即2008年8月開工，2009年7月竣工投產(chǎn)。第六節(jié) 投資估算及資金來源61 投資估算按照年產(chǎn)年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目總投資為1289萬元，其中固定資產(chǎn)投資為794萬元，機(jī)械設(shè)備投資為495萬元。其他如設(shè)計(jì)安裝費(fèi)用2.5萬元，技術(shù)費(fèi)用11萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)用5萬元，不可預(yù)見費(fèi)用127.14萬元，建設(shè)期利息15萬元，鋪底流動(dòng)資金200萬元等已先行發(fā)生（詳見投資概算表）。62 資金來源項(xiàng)目建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌資金939萬元，占投資總額的 72.85%，銀行貸款350萬元。第七節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員71 機(jī)構(gòu)設(shè)置該項(xiàng)目采用“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一銷售”，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制管理模式。72 勞動(dòng)定員該項(xiàng)目采用統(tǒng)一進(jìn)購(gòu)原料，統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一生產(chǎn)方法，統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)的“四統(tǒng)一”生產(chǎn)方式，工作時(shí)間為“二班制”，勞動(dòng)定員38人，其中管理銷售人員4人，技術(shù)工人11人，生產(chǎn)工人23人，。第八節(jié) 環(huán)境評(píng)述和勞動(dòng)保護(hù)81 環(huán)境評(píng)述該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，無粉塵和污水排放，有輕微噪聲，但不對(duì)周邊群體不產(chǎn)生影響。82 勞動(dòng)保護(hù)根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)、設(shè)備、工藝流程的特點(diǎn)，采用如下勞動(dòng)保護(hù)措施。1、按不同崗位配發(fā)工作服、口罩、手套、防護(hù)帽，做到無菌操作。2、按規(guī)定設(shè)置消防網(wǎng)、消防栓及各種消防設(shè)施。3、按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)做好安全標(biāo)志。4、定期對(duì)全廠各車間進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)，制定相應(yīng)措施和應(yīng)急預(yù)案。5、定期對(duì)全廠人員進(jìn)行身體檢查，防止病菌傳染。第九節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析91 參數(shù)選定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按國(guó)家公布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和本項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)及有關(guān)政策進(jìn)行選定，有關(guān)數(shù)據(jù)選定如下：1、計(jì)算年限：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期為20年，建設(shè)期一年。2、折舊：廠房折舊按20年計(jì)算，設(shè)備折舊按10年綜合計(jì)算，從投產(chǎn)期開始進(jìn)行，凈殘值取5%。3、工資福利：項(xiàng)目就業(yè)人員38人，參照廣元地區(qū)的工資水平和福利及各種附加因素，計(jì)劃人月平工資1200元。4、生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的90%，第二年開始達(dá)100%。5、原材料價(jià)格由購(gòu)進(jìn)價(jià)+損耗進(jìn)行計(jì)算。6、管理費(fèi)用：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和參照同行實(shí)際計(jì)算。7、銷售費(fèi)用：按銷售收入3提取。（含銷售工資、差旅、廣告費(fèi)用）。8、財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要是銀行貸款利息， 按年息7.47%計(jì)算。9、稅金：按現(xiàn)行稅率及政策規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。92 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在靜態(tài)下，指標(biāo)計(jì)算如下： 年利潤(rùn)1、投資利潤(rùn)率= 100% 總投資 190 = 100% = 14.74 % 1289 利潤(rùn)+折舊2、投資收益率= % 總 投 資 190+112.36= 100% = 14.07% 2149 年利潤(rùn)3、銷售利潤(rùn)率= 100% 銷售收入 190 = 100% = 9.27% 2048 年利潤(rùn)+稅金4、投資利稅率= 100% 總 投 資 190+56 = 100% = 12% 2049 總投資5、投資回收期= 100% 利潤(rùn)+折舊 1289 = = 4.26（年） 190+112.3693 社會(huì)效益項(xiàng)目建成后，每年為財(cái)政增收56萬元，同時(shí)可解決企業(yè)下崗人員就業(yè)壓力，給地方財(cái)政、企業(yè)、職工、農(nóng)民和消費(fèi)者均帶來可觀效益。由于原料當(dāng)?shù)剡M(jìn)購(gòu)，當(dāng)?shù)丶庸?，?dāng)?shù)劁N售，減少運(yùn)輸費(fèi)用，因而銷售價(jià)格將低于原銷價(jià)格，直接受惠于消費(fèi)者，起到平抑物價(jià)的作用，符合中央政策。第十節(jié) 借款償還及承貸方式101 借款償還計(jì)劃項(xiàng)目擬定建設(shè)期一年，固定資產(chǎn)投入為794萬元，除企業(yè)自籌自有資金外，需申請(qǐng)國(guó)家資金貸款350萬元，利用每年利潤(rùn)（稅后）和折舊共計(jì)303萬元還貸，預(yù)計(jì)1年左右可還清貸款本息，流動(dòng)資金采用一次性借款，按月付息，期末一次性還清本金